錦繡東方小區(qū)管理費測算及經(jīng)費收支預算方案（4頁）.doc
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錦繡東方小區(qū)管理費測算及經(jīng)費收支預算方案（4頁）.doc
1、管理費測算及經(jīng)費收支預算一、 小區(qū)概況錦繡東方小區(qū)經(jīng)濟指標：總占地面積：總建筑面積（含地下）：68120其中地上建筑面積：地下建筑面積：總戶數(shù)：容積率：綠化率：二、管理服務人員的工資和規(guī)定提取的福利費1、人員編制和基本工資標準1）序號項目人數(shù)（人）工資標準（元/月）總額（元/月）1管理處主任1400040002主任助理1250025003出納1180018004前臺接待1130013005房管員2180036006維修人員4180072007綠化工1130013008保安隊長1170017009保安員30950（班長3人1200/人）2925010清潔外包9人1000011合計51 62650
2、 2）費用測算：工資福利費用測算表序號項目金額依據(jù)測算結(jié)果（元/月.平方米）1基本工資62650見上表2福利費40003社會保險另計4加班費另計5服裝費1916.667注16合計657170.965注：1、社會保險另計。2、服裝費按500元/人.年計算，則每月標準為46人500元/人.年12月/年=1916.6672、公用設(shè)施設(shè)備日常維修、保養(yǎng)費采用整體匡算思路進行測算，住宅建造成本按1000元/平方米計算，公共設(shè)施設(shè)備建造成本統(tǒng)一按15%計取，折舊年限按25年計算，維修保養(yǎng)費按月折舊費的40%提取， 1000元/平方15%維修保養(yǎng)費= 40%=0.200元/月.平方米 25年12月/年對高層
3、建筑物的電梯，高壓水泵等按現(xiàn)行規(guī)定另行收費，未計入。3、綠化管理費小區(qū)綠化面積為00平方米綠化管理費測算表序號項目測算依據(jù)金額（元）測算結(jié)果（元/月.平方米）1綠化工具費120元/年102勞保用品費120元/年104農(nóng)藥化肥費200元/年16.6675景觀再造費32.346合計690.0014、辦公費（加公用水電費） 全年費用預計30萬辦公費= 建筑面積68120平方米=0.367元/月平方米 12個月5、固定資產(chǎn)折舊費固定資產(chǎn)總額約為15萬，平均折舊年限為5年。則 130000元折舊費= 建筑面積68120平方米=0.032元/月平方米 5年12月/年6、電梯維護費電梯維護費=（ 23臺70
4、0元/臺）建筑面積68120萬平方米=0.236元/月平方米電梯年檢費=13800/年=0.017元/月平方米 共折合管理費：0.253元/月平方米7、風險金=5000元/月=0.073元/月平方米8、利潤利潤取10%，則利潤=（前七項之和）10%=0.189元/月平方米9、法定稅費稅費=（前八項之和）5.5%=0.1144元/月平方米10、合計 錦繡東方小區(qū)物業(yè)服務費匯總表序號項目折合每平方米管理費（元/月.平方米）每月費用每年費用備注1工資福利費0.965657177886042維修費0.200136241634883綠化管理費0.001698284辦公費0.36725000300000辦
5、公費及公共水電費5折舊費0.0322180261605年折舊6電梯保養(yǎng)費0.253172352068207風險金0.0735000600008物業(yè)管理成本統(tǒng)計1.89112882515459001-7項之和9酬金0.1891288215458410%計算10稅金0.1144779393516按5.5%計算11物業(yè)管理成本合計2.194149500179400012其它收入合計0.25717500210000停車場收入測算需收取管理費1.937平均值11、年度物業(yè)管理費用預算1）收入預算項 目面 積月預算額（元）年預算額（元）備注錦繡東方住宅613081187541425045按1.937元/M2月收取商業(yè)681217030204360按2.5元/M2月收取車位管理費17500210000車位出租250元/月，50元作為物業(yè)公司收入，按70%計算小計1532841839408-（3）收支情況分析年度物業(yè)管理費用收支情況分析表項目月預算額（元）年預算額（元）收入預算1532841839408支出預算1495001794000收支差異（）+8784+45408
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