1、xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件文件控制程序（編號：CCZS/QP（）-001-2002）版 本： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次1/81、目的 文件是信息傳遞與溝通的工具，是生產(chǎn)工程施工和管理活動符合性的證據(jù)。對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和場和得到有效版本的文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及外來文件。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)

2、布實施。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布實施。3.3 企管部是文件控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的控制與管理。3.4 工程部、設(shè)計部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)工程技術(shù)文件和外來文件的控制與管理。3.5 公司各職能部門、各單位負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量有關(guān)的文件的正確使用和管理。4、工作程序xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次2/8YNNN批 準(zhǔn)文件再評審 更改修訂回收、換版文件歸檔公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)其他人員重要場所文件發(fā)放登 記批 準(zhǔn)文件評審文件起草相關(guān)部門4.1文件控制工作流程圖xx

3、xx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次3/8發(fā)布年號引用標(biāo)準(zhǔn)代號質(zhì)量手冊公司代號CCZS QM 9001 2002 4.2 文件的受控規(guī)定： 凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理 體系各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。 受控文件的范圍包括： A：管理性文件：主要指質(zhì)量管理體系文件（即：形成文件的質(zhì)量方針 和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件等）和作業(yè)指導(dǎo)書及其他指導(dǎo)具體作業(yè)管理的規(guī)章制度、工作細(xì)則等管理文件； B：技術(shù)性文件：主要指設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 圖集、檢驗與試驗

4、規(guī)程等； C：外來文件：主要指國家及行業(yè)上級主管部門頒發(fā)的與工程質(zhì)量相關(guān) 的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和顧客提供的圖樣等。4.3 文件的編號和標(biāo)識： 文件的編號標(biāo)識由代號和名稱等字符所組成。 質(zhì)量手冊編號標(biāo)識規(guī)則xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次4/8專業(yè)文件順序號ISO9001條款號第三層文件代號公司代號CCZS QT 2002 發(fā)布年號程序文件代號ISO9001條款號 QP CCZS 發(fā)布年號 2002 公司代號程序序號程序文件編號標(biāo)識規(guī)則:第三級文件（即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號標(biāo)識規(guī)則：xxxx建筑裝飾

5、工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次5/8 技術(shù)性文件的標(biāo)識代號： 按本公司技術(shù)文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 外來文件沿用原代號或編號 受控文件均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技術(shù)性文件加蓋紅色“技術(shù)文件專用章”。 受控文件標(biāo)識印章分為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管部保管，技術(shù)性文件在加蓋“技術(shù)文件專用章”的同時，應(yīng)分別加蓋以上三種印章。 受控文件如“作廢”時，應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時，應(yīng)再加上“留用”章。4.4 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)由授

6、權(quán)人審批，確保其充分性、適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 質(zhì)量手冊、程序文件由企管部組織編寫，管理者代表組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 其他質(zhì)量管理體系文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次6/8 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計部編制或收集，達(dá)到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報綜合部備案，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 每次管理評審后一個月內(nèi)，企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行

7、評審，評審后涉及文件的更改，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放與使用： 質(zhì)量管理體系管理性文件由企管部統(tǒng)一編制發(fā)放號，并填寫文件發(fā)放登記表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計部根據(jù)需要發(fā)放給有關(guān)部門，并履行登記手續(xù)。 受控文件分別由企管部和設(shè)計部、工程部整理后，填寫受控文件清單，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 受控文件按發(fā)放號對號登記持有，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)制，字跡模糊與殘缺的文件，由使用人向頒發(fā)部門申請辦理更換手續(xù)。 各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序分類加以保 存以便于識別、存取和查閱。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清

8、晰、整潔和完好。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次7/8 4.6 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審批部門或人員進(jìn)行。文件多次更改或需大幅度更改時應(yīng)予以換版。 文件更改批準(zhǔn)后，需注明更改、生效時間，并按文件發(fā)放登記表的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，并確保受控文件都進(jìn)行了修改。 廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計部、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。 廢止或失效文件銷毀時，由發(fā)放部門填寫文件銷毀申請表，報管理者批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀時應(yīng)有兩人在

9、場，并分別在申請表上簽字留存。 文件發(fā)布后，文件正本由綜合部歸檔，填寫文件歸檔登記表，較重要的或利用頻繁的文件，可根據(jù)需要確定歸檔份數(shù)，并予以登記。4.7 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫收文登記表，其發(fā)放管理參照本程序4.5執(zhí)行。 對外來受控文件（如圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），由設(shè)計部、工程部實行統(tǒng)一管理、更改作廢的控制，并識別收集外來文件有效狀態(tài)的信息，加蓋相應(yīng)印章，防止使用修改、作廢的外來文件。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-001-2002版 本A/0 標(biāo)題： 文件控制程序頁 次8/85、記錄和表格1.CCZS/QR（）-0

10、01文件發(fā)放登記表2.CCZS/QR（）-002現(xiàn)行文件清單3.CCZS/QR（）-003文件更改評審表4.CCZS/QR（）-004收文登記表5.CCZS/QR（）-005文件銷毀登記表6.CCZS/QR（）-006文件修改控制頁xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序（編號：CCZS/QP（）-002-2002） 版 本： A版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次1/31、 目的 對記錄的標(biāo)識

11、、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。2、 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品（工程）、符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)記錄的控制。3、 職責(zé) 3.1 企管部是質(zhì)量記錄控制程序的歸口管理部門，工程部負(fù)責(zé)施工過程質(zhì) 量記錄的統(tǒng)一管理。 3.2 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。 3.3 凡記錄的使用者，要及時、準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫相關(guān)記錄。4、 工作程序 4.1 記錄的類型和控制范圍：4.1.1 凡是具有證明產(chǎn)品(工程)、過程和質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到

12、有效運(yùn)行的記錄，都屬本程 序控制的記錄范圍。主要分為兩類： A： 產(chǎn)品（工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。主要包括：工程要求的評審及引發(fā)措施的記錄，采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗記錄、過程確認(rèn)和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次2/3B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性的記錄。主要包括：管理評審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評價結(jié)果、監(jiān)控和檢測設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定記錄；員工教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。4.2 記錄的填寫： A

13、：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。因筆誤寫錯誤進(jìn)行劃改，并在更改處 簽名； B：記錄應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確、真實、可靠，填寫完整書寫整潔，保持清晰，易于識別。 C：記錄必須是當(dāng)事人或操作者親自填寫或記載。4.3 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置： 標(biāo)識 規(guī)定記錄編號規(guī)則，予以標(biāo)識。 CCZS Q R 記錄順序號 ISO9001條款號 記錄代號 公司代號 檢索 A：質(zhì)量記錄分別由負(fù)責(zé)填寫的部門的文件管理人員進(jìn)行收集整理，要做到項目齊全，時間有序； B：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類整理，具體分類方法由使用部門根據(jù)情況確定； C：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時報送主管部門。 編目 各

14、職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制質(zhì)量記錄目錄。目 錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號，形成時間和保存期限。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-002-2002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁 次3/3 存檔 A：質(zhì)量記錄收集后，由各負(fù)責(zé)部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，每年年底報企管部統(tǒng)一歸檔； C：進(jìn)入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項目部整理后，報工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。 保護(hù)和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失。根據(jù)實際需要規(guī)定記錄的保存期限，記錄的保存期限分長期和短期

15、，在質(zhì)量記錄清單中予以具體規(guī)定。 記錄的管理和處置 A：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對質(zhì)量記錄使用情況進(jìn)行檢查和審核； B：工程部定期對各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次全面檢查，并予以記錄； C：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請，報管理者代表 批準(zhǔn)，予以銷毀。5、記錄和表格1、CCZS/QR()-001質(zhì)量記錄清單；2、CCZS /QR()-002質(zhì)量記錄處置申請表。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件內(nèi)部審核程序（編號：CCZS/QP（）-003-2002） 版 本： A版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1

16、月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司 程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次1/81、目的 為了驗證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實施與保持，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2、適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。3、職責(zé)3.1 管理者代表： A：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動的組織與領(lǐng)導(dǎo)； B：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃，任命審核組長并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； C：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.2 企管部：

17、A：負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃； B：組織內(nèi)部審核的實施； C：對不合格項的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次2/8末次會議編制審核報告跟蹤審核現(xiàn)場審核首次會議編制檢查表制定審核計劃成立審核組提出內(nèi)審 3.3 審核組長職責(zé)： A：編制審核工作計劃； B：分配審核員的任務(wù)； C：審批內(nèi)審檢查表，組織實施內(nèi)部審核工作； D：編寫審核報告。 3.4 各部門接受內(nèi)審并實施相關(guān)不合格項的糾正措施的制定與實施。4、 工作程序 4.1 內(nèi)部審核流程圖：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS

18、/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次3/84.2 審核策劃： 審核計劃的制定 A：企管部每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，由管理者代表批準(zhǔn)； B：年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時機(jī)及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 審核目的的確定 A：定期對質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核； B：申請第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對體系進(jìn)行自我評價； C：對體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗證上次審核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果； E：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)的評審。 審核范圍與

19、內(nèi)容的確定 A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時，對全部過程和所有部門進(jìn)行全面審核； B：其他情況下可以有針對性對重要過程和活動進(jìn)行審核。 xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次4/8 審核頻次和時機(jī)的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔不超過12個月； B：對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進(jìn)行第二、第三方審

20、核時，由總經(jīng)理決定可及時進(jìn)行內(nèi)部審核。4.3 審核準(zhǔn)備： 根據(jù)年度內(nèi)部審核計劃或決定增加的內(nèi)部審核由綜合部組成內(nèi)審組，由管理者代表任命審核組長和審核組成員。 選擇具有一定專業(yè)知識與企業(yè)管理經(jīng)驗，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)可，且與被審核單位無直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 審核前，審核組長制定審核活動日程計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長審核簽字。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審

21、核程序頁 次5/84.4 實施審核： 內(nèi)部審核分為首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議、審核報告四階段。 4.4.1 首次會議 A：由內(nèi)審組長主持會議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明 確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、日程安排和相關(guān)要求； B：首次會議應(yīng)簽到記錄，會議時間在30分鐘內(nèi)。 4.4.2 現(xiàn)場審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行； B：內(nèi)審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； C：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若有異議可呈報管理者代表裁決； D：現(xiàn)場審核結(jié)束，

22、審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫“不合格項報告”，審核組長撰寫審核報告。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次6/8 末次會議A：由內(nèi)審組長主持召開有首次會議人員參加的末次會議，并做好簽到和記 錄；B：審核組長對本次審核進(jìn)行簡要總結(jié)并宣讀不合格報告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對糾正措施實施的要求。 審核報告 .1每次審核結(jié)束后，根據(jù)審核組會議和確定的審核結(jié)論，由審核組長在 五日內(nèi)撰寫審核報告。 .2審核報告內(nèi)容應(yīng)包括 A：審核的目的、范圍、主要內(nèi)容和依據(jù)；B：簡述審核情況（受審核

23、的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問題、不 合格項總情況等）； C：本次審核各過程的評價意見及審核結(jié)論； D：審核中不合格項及其分布與糾正建議。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次7/8 .3審核報告發(fā)放 A：審核報告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評審的輸入之一。 C：發(fā)放到受審核部門。4.5 糾正與驗證： 受審核部門收到不合格報告后，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時間內(nèi)完畢予以實施。 內(nèi)審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾

24、正措施和監(jiān)督糾正措施的實 施。 受審核部門對采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及內(nèi)審員進(jìn)行驗證。 內(nèi)審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗證，驗證結(jié)論填寫在糾正措施驗證欄目內(nèi)。 企管部在對所有的糾正措施驗證后三天內(nèi)，向管理者代表匯報糾正措施驗 證結(jié)果。.3審核報告發(fā)放 A：審核報告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評審的輸入之一。 C：發(fā)放到受審核部門。4.5 糾正與驗證：受審核部門收到不合格報告后，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時間內(nèi)完畢予以實施。內(nèi)審員在審核結(jié)束后，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措

25、施的實施。4.5.3受審核部門對采取糾正措施進(jìn)行自查后通知企管部及內(nèi)審員進(jìn)行驗證。內(nèi)審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗證，驗證結(jié)論填寫在糾正措施驗證欄目內(nèi)。綜合部在對所有的糾正措施驗證后三天內(nèi)，向管理者代表匯報糾正措施驗證結(jié)果。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-003-2002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序頁 次8/85、記錄和表格1. CCZS /QR（）-001 年度內(nèi)審計劃；2. CCZS /QR（）-002內(nèi)部審核日程安排表；3. CCZS /QR（）-003內(nèi)部審核檢查表；4. CCZS /QR（）-004內(nèi)部審核不合格報告；5. CCZ

26、S /QR（）-005內(nèi)部審核不合格分布表；6. CCZS /QR（）-006內(nèi)部審核報告； 7. CCZS /QR（）-007內(nèi)審首末次會議簽到表xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件不合格品控制程序（編號：CCZS/QP（8.3）-004-2002） 版 本： A版 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁 次1/31、目的 為了確保工程質(zhì)量，防止不合格材料、構(gòu)件非預(yù)期使用或安裝，避免不合格分項工程轉(zhuǎn)入下道工序，對工

27、程施工中的不合格品實施嚴(yán)格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。2、范圍2.1本程序適用于本公司承建的裝飾工程項目施工中，不合格材料、構(gòu)件和不合格分項、分部工程的控制。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對不合格品的控制與管理，并對其有效性負(fù)責(zé)。3.2 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對嚴(yán)重不合格品的評審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實施。3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織不合格材料的控制與管理。3.4 各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)場的材料、配件及分項、分部工程不合格的記錄、 檢驗、標(biāo)識、隔離（可行時）、報告及制定糾正措施并具體實施。4、工作程序 4.1不合格品的分類： 4.1.1一般不合格：指在

28、工序、分項工程施工中允許偏差基本項目的不合格。 4.1.2嚴(yán)重不合格：指在工序、分項工程施工中保證項目的不合格和允許偏差 達(dá)到或超過規(guī)定極限值。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁 次2/3 4.2 對不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離（可行時）與報告： 項目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好記錄，作出不合格標(biāo)識，采取有效的隔離措施。必要時填寫不合格報告表，通知供應(yīng)部和工程部。4.3 不合格品的評審： 4.3.1不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評審要求，使用部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗人員共同評審做出

29、評審決定，由主管審批。 4.3.2施工中發(fā)生的一般不合格分項，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同檢驗人員共同評審做出決定；嚴(yán)重不合格，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程部報告，由工程部組織評審，責(zé)任部門制定糾正措施，報工程部審核并將處置結(jié)果報告工程副經(jīng)理審批。 4.3.3對嚴(yán)重不合格評審意見不一致時，應(yīng)報總經(jīng)理進(jìn)行仲裁做出處置決定。4.4 不合格品的處置： 4.4.1對采購的不合格材料或顧客提供的不合格產(chǎn)品原則上拒收，由供應(yīng)部退 回原單位；只有在確認(rèn)對工程質(zhì)量沒有影響時，方可辦理讓步接收。 4.4.2對自己加工的不合格零部件原則上報廢處理，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門驗證確認(rèn)對工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收。xxxx建筑裝飾

30、工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序頁 次3/3 4.4.3 對作出返工處置決定的不合格分項工程，一律由原施工單位按標(biāo)準(zhǔn)返工， 返工后由檢驗人員重新按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗或評定。4.4.4對作出返修處置決定的不合格分項工程，由原施工單位進(jìn)行返修后由檢驗人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。4.4.5對已交付給顧客的竣工項目工程，或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，工程部需組織相關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，必要時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。項目工程的最終交付時必須是合格項目，本公司不允許“讓步接收”的處理。5、記錄和表格 CCZS/QR

31、（8.3）-001不合格品控制記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件糾正措施程序（編號：CCZS/QP（）-005-2002）版 本： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁 次1/51、目的 為防止現(xiàn)存不合格或其他不希望狀況的再發(fā)生，對其產(chǎn)生原因進(jìn)行分析和 采取措施予以控制，防止類似不合格的再發(fā)生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品(工程)、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的不合格需 采取糾正措施的各個過程。3、職責(zé)3

32、.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正措施的批準(zhǔn)。3.2 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實施與控制。3.3 項目部負(fù)責(zé)一般不合格糾正措施的實施與控制。3.4 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實施。4、工作程序4.1凡對工程施工過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，責(zé)任部門均應(yīng)分析原因，及時采取措施，防止其再次發(fā)生，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁 次2/5NOYES重返原因分析鞏 固 措 施效 果 驗 證過 程 監(jiān) 控組 織

33、 實 施糾正措施批準(zhǔn)糾正措施評審提出糾正措施實際不合格原因分析實際不合格項收集、報告、確認(rèn)實際不合格發(fā)生糾正措施流程圖：4.2 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險程度及成本，以及對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁 次3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律，以尋求施工過程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。4.3收集制訂糾正措施的有關(guān)信息：原材料、

34、外購件不合格信息。施工過程中發(fā)生不合格品的評審與處置信息。服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客的抱怨和投訴。內(nèi)審和管理評審時提出的不合格信息。其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的不合格信息。4.4 不合格的識別和評審： 對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。4.5 糾正措施的確認(rèn)批準(zhǔn)：對識別評審的不合格，責(zé)任部門要通過調(diào)查分析，確定不合格的原因，決定采取的糾正措施，填寫“糾正措施實施驗證記錄”。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁 次

35、4/5對一般的不合格采取的糾正措施，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。對重要（嚴(yán)重）的不合格采取糾正措施，部門有責(zé)任，但超出其能力范圍的技術(shù)性措施和管理性措施由工程部等相關(guān)部門予以評審，管理者代表予以確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6 糾正措施的實施和驗證：4.6.1措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實施并在“糾正措施實施驗證記錄”中予以記錄。4.6.2對措施實施過程及記錄由主管部門予以驗證。內(nèi)部審核在“不合格項報告”中填寫驗證結(jié)果、驗證要點(diǎn)： A：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，

36、并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執(zhí)行。4.7 工程部每年將糾正措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-005-2002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁 次5/54.8 例外處理：4.8.1顧客投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。4.8.2當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關(guān)人員組織實施糾正措施，而后再按本程序執(zhí)行。5、記錄和表格CCZS/QR（8.5.2）-001糾正措施實施驗證記錄xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件預(yù)防措施程序（編號：CCZS/

37、QP（）-006-2002）版 本： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁 次1/41、目的查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。2、適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在不合格需采取預(yù)防措施的各個過程。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 3.2 工程部是預(yù)防措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織預(yù)防措施的實施與控制。3.3 項目

38、部負(fù)責(zé)一般預(yù)防措施的實施與控制。3.4 各職能部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)防措施的實施與控制。4、工作程序4.1 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預(yù)防不合格發(fā)生，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。具體流程圖如下：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁 次2/4潛在不合格預(yù)見潛在不合格確認(rèn)潛在不合格原因分析提出預(yù)防措施預(yù)防措施評審預(yù)防措施批準(zhǔn)組 織 實 施過 程 監(jiān) 控效 果 驗 證鞏 固 措 施重返原因分析YESNO預(yù)防措施流程圖：4.2采取措施應(yīng)取決于問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險程序及成本，以及對工程質(zhì)量

39、的影響。4.3收集制訂預(yù)防措施的有關(guān)信息：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁 次3/4 A：產(chǎn)品(工程)質(zhì)量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場調(diào)查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質(zhì)量記錄、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行中查明有傾向性、經(jīng)常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢可能導(dǎo)致潛在不合格的信息； F：管理評審的結(jié)果。4.4 潛在不合格的確定和評審： 對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量方面的潛在不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別、確定和評審，分析其原因，評價采取措施的必要性和可行性，決定是否需要采取預(yù)防措

40、施。4.5 預(yù)防措施的確認(rèn)和批準(zhǔn)： 預(yù)防措施評審后，應(yīng)須進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保其能夠有效實施，填寫“預(yù)防措施實施驗證記錄”。 對部門內(nèi)的一般潛在不合格有能力實施的預(yù)防措施，由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；對重要（嚴(yán)重）的潛在不合格，部門有責(zé)任,但超出其能力范圍的技術(shù)性和管理性措施，由總經(jīng)理予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。4.6 預(yù)防措施的實施和驗證： 預(yù)防措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實施，并在“預(yù)防措施實施驗證記錄”中予以記錄。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號CCZS/QP（）-006-2002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁 次4/4 對措施實施過程及記錄由主管部門組織驗證結(jié)果填入“預(yù)防措施實施驗證記錄”中。 驗證要點(diǎn)： A：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取新的措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證行之有效的預(yù)防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執(zhí)行。4.7 工程部每年將預(yù)防措施實施情況匯總并寫出報告作為管理評審的輸入之一。4.8 例外處理： 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員應(yīng)立即采取預(yù)防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實施時，主管部門可先會同有關(guān)人員組織實施預(yù)防措施，而后再按本程序執(zhí)行。5、記錄和表格CCZS/QR（）-001預(yù)防措施實施驗證記錄；