1、建筑保溫材料項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景擠塑型聚苯乙烯泡沫塑料（擠塑板）、模壓型聚苯乙烯泡沫塑料（普通泡沫板）、現(xiàn)噴硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯保溫板（制品）、泡沫玻璃、泡沫混凝土（泡沫砂漿）、化學(xué)發(fā)泡水泥板、輕骨料保溫混凝土（陶粒混凝土等）、無(wú)機(jī)保溫砂漿（玻化微珠保溫砂漿）、聚苯顆粒保溫砂漿、礦棉（巖棉）、酚醛樹(shù)脂板、膨脹珍珠巖保溫砂漿無(wú)機(jī)活性墻體保溫隔熱材料等。通過(guò)對(duì)建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取措施，減少建筑物室內(nèi)熱量向室外散發(fā)，從而保持建筑室內(nèi)溫度。建筑保溫材料在建筑保溫上就起著創(chuàng)造適宜的室內(nèi)熱環(huán)境和節(jié)約能源有重要作用。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人余xx（三

2、）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司主要客戶(hù)在國(guó)內(nèi)、國(guó)外均衡分布，沒(méi)有集中度過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶(hù)的重大依賴(lài)，公司采購(gòu)的主要原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購(gòu)方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，不存在對(duì)單一供應(yīng)商依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)。公司秉承以市場(chǎng)的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)

3、踐經(jīng)驗(yàn)。公司自設(shè)立以來(lái)，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對(duì)行業(yè)有著深刻的認(rèn)識(shí)，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展提供了有力保障。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積14914.12平方米（折合約22.36畝），其中：凈用地面積14914.12平方米（紅線范

4、圍折合約22.36畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積16107.25平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10775.74平方米，計(jì)容建筑面積16107.25平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1152.06萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為建筑保溫材料，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6418.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4006.69(萬(wàn)元）。固定資

5、產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1152.061295.45179.194006.691.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1152.061295.454531.36建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1152.061152.0623.71%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1295.451295.4526.67%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1559.181559.1832.09%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元833.04833.041.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元726.14726.14基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元402.35402.35漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.79323.792建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4006.694006

6、.692、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金851.39萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元4531.361952.323516.964531.364531.364531.361.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1359.41543.76951.591359.411359.411359.411.2存貨萬(wàn)元2039.11815.641427.382039.112039.112039.11原輔材料萬(wàn)元611.73244.69428.21611.73611.73611.73燃料動(dòng)力萬(wàn)元30.5912.2321.4130.5930.5930.59在產(chǎn)品萬(wàn)元937

7、.99375.20656.59937.99937.99937.99產(chǎn)成品萬(wàn)元458.80183.52321.16458.80458.80458.801.3現(xiàn)金萬(wàn)元1132.84453.14792.991132.841132.841132.842流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3679.971471.992575.983679.973679.973679.972.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3679.971471.992575.983679.973679.973679.973流動(dòng)資金萬(wàn)元851.39340.56595.97851.39851.39851.394鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元283.79113.52198.66283.79283

8、.79283.793、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4858.08萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4006.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.47%；流動(dòng)資金851.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.53%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1152.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.71%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1295.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.67%；其它投資1559.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.09%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4006.69+851.39=4858.08（萬(wàn)元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位

9、指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4858.08121.25%121.25%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4006.69100.00%100.00%82.47%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2447.5161.09%61.09%50.38%建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1152.0628.75%28.75%23.71%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1295.4532.33%32.33%26.67%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元833.0420.79%20.79%17.15%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元833.0420.79%20.79%17.15%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元726.1418.12%18.12%14.95%基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)

10、元402.3510.04%10.04%8.28%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.798.08%8.08%6.66%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4006.69100.00%100.00%82.47%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元851.3921.25%21.25%17.53%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元283.807.08%7.08%5.84%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)69.36%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.92%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.19萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程7313.51731

11、3.5110775.7410775.74847.801.1主要生產(chǎn)車(chē)間4388.114388.116465.446465.44525.641.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2340.322340.323448.243448.24271.301.3其他生產(chǎn)車(chē)間585.08585.08624.99624.9950.872倉(cāng)儲(chǔ)工程1551.661551.663465.483465.48198.292.1成品貯存387.92387.92866.37866.3749.572.2原料倉(cāng)儲(chǔ)806.86806.861802.051802.05103.112.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)356.88356.88797.06797.0645.

12、613供配電工程82.7682.7682.7682.765.333.1供配電室82.7682.7682.7682.765.334給排水工程95.1795.1795.1795.174.764.1給排水95.1795.1795.1795.174.765服務(wù)性工程982.72982.72982.72982.7256.235.1辦公用房537.09537.09537.09537.0932.395.2生活服務(wù)445.63445.63445.63445.6327.466消防及環(huán)保工程277.23277.23277.23277.2317.856.1消防環(huán)保工程277.23277.23277.23277.23

13、17.857項(xiàng)目總圖工程41.3841.3841.3841.38-18.487.1場(chǎng)地及道路硬化2840.50530.11530.117.2場(chǎng)區(qū)圍墻530.112840.502840.507.3安全保衛(wèi)室41.3841.3841.3841.388綠化工程1150.8440.28合計(jì)10344.4316107.2516107.251152.06（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)44臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1295.45萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1277202.10千瓦時(shí)，折合156.97噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4204.31立方米，折合0.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“建筑保溫材料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)

14、目”，年用電量1277202.10千瓦時(shí)，年總用水量4204.31立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）157.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.77%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“建筑保溫材料項(xiàng)目”主要從事建筑保溫材料項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄

15、（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性建筑保溫材料項(xiàng)目選址于xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“建筑保溫材料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位93個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額593.78萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.18%，投資利稅率32.61%，全部投資回報(bào)率20.39%，全部投資回收期6.41年，固定資產(chǎn)投資回收期6.41年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。