1、建筑防水涂料項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景建筑防水涂料屬于建筑防水材料的一種，與防水卷材相比，防水涂料施工簡(jiǎn)單方便，適用于任何形狀的基面，并可形成致密無(wú)縫的涂膜，因此，建筑防水涂料已廣泛應(yīng)用于各種防水工程中，隨著環(huán)保政策要求的不斷提高，環(huán)保型建筑防水涂料在建筑防水材料市場(chǎng)的份額占比越來(lái)越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕強(qiáng)度無(wú)法和防水卷材相比，耐老化性能差，且存在涂層厚度和均勻性不易掌握和控制，施工和固化成膜受環(huán)境制約的缺點(diǎn)，目前建筑防水涂料主要應(yīng)用于廚房、衛(wèi)生間以及立體墻面的防水，在其他應(yīng)用場(chǎng)所主要作為防水卷材的補(bǔ)充或結(jié)合防水卷材投入使用。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項(xiàng)

2、目負(fù)責(zé)人唐xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過(guò)硬的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交

3、通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積19369.68平方米（折合約29.04畝），其中：凈用地面積19369.68平方米（紅線范圍折合約29.04畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積30991.49平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程19326.53平方米，計(jì)容建筑面積30991.49平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2377.18萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建

4、區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過(guò)程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為建筑防水涂料，根據(jù)市場(chǎng)情況，

5、預(yù)計(jì)年產(chǎn)值7816.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4968.74(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2377.181695.32171.104968.741.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2377.181695.325665.07建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2377.182377.1840.08%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1695.321695.3228.58%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元896.24896.2415.11%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元537.34537.341.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元358.90358.90基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元178.9

6、0178.90漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元180.00180.002建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4968.744968.742、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金962.39萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元5665.072160.264347.175665.075665.075665.071.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1699.52764.781189.661699.521699.521699.521.2存貨萬(wàn)元2549.281147.181784.502549.282549.282549.28原輔材料萬(wàn)元764.78344.15535.35764.

7、78764.78764.78燃料動(dòng)力萬(wàn)元38.2417.2126.7738.2438.2438.24在產(chǎn)品萬(wàn)元1172.67527.70820.871172.671172.671172.67產(chǎn)成品萬(wàn)元573.59258.11401.51573.59573.59573.591.3現(xiàn)金萬(wàn)元1416.27637.32991.391416.271416.271416.272流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元4702.682116.213291.884702.684702.684702.682.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元4702.682116.213291.884702.684702.684702.683流動(dòng)資金萬(wàn)元962.39433.

8、08673.67962.39962.39962.394鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元320.79144.36224.56320.79320.79320.793、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資5931.13萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4968.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.77%；流動(dòng)資金962.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.23%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2377.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的40.08%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1695.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.58%；其它投資896.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.11%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投

9、資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4968.74+962.39=5931.13（萬(wàn)元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5931.13119.37%119.37%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4968.74100.00%100.00%83.77%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4072.5081.96%81.96%68.66%建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2377.1847.84%47.84%40.08%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1695.3234.12%34.12%28.58%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元537.3410.81%10.81%9.06%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元53

10、7.3410.81%10.81%9.06%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元358.907.22%7.22%6.05%基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元178.903.60%3.60%3.02%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元180.003.62%3.62%3.03%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4968.74100.00%100.00%83.77%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元962.3919.37%19.37%16.23%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元320.806.46%6.46%5.41%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.68%，建筑容積率1.60，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.44%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.10萬(wàn)元/畝。土建工程投資

11、一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8994.468994.4619326.5319326.531630.671.1主要生產(chǎn)車間5396.685396.6811595.9211595.921011.021.2輔助生產(chǎn)車間2878.232878.236184.496184.49521.811.3其他生產(chǎn)車間719.56719.561120.941120.9497.842倉(cāng)儲(chǔ)工程1908.301908.307582.227582.22465.272.1成品貯存477.07477.071895.561895.56116.322.2原料倉(cāng)儲(chǔ)992.3

12、2992.323942.753942.75241.942.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)438.91438.911743.911743.91107.013供配電工程101.78101.78101.78101.787.033.1供配電室101.78101.78101.78101.787.034給排水工程117.04117.04117.04117.046.284.1給排水117.04117.04117.04117.046.285服務(wù)性工程1208.591208.591208.591208.5974.165.1辦公用房557.74557.74557.74557.7434.855.2生活服務(wù)650.85650.856

13、50.85650.8538.946消防及環(huán)保工程340.95340.95340.95340.9523.546.1消防環(huán)保工程340.95340.95340.95340.9523.547項(xiàng)目總圖工程50.8950.8950.8950.89121.737.1場(chǎng)地及道路硬化3481.24651.81651.817.2場(chǎng)區(qū)圍墻651.813481.243481.247.3安全保衛(wèi)室50.8950.8950.8950.898綠化工程1385.6348.50合計(jì)12722.0130991.4930991.492377.18（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)90臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1695.32萬(wàn)元。五、節(jié)

14、能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1051085.99千瓦時(shí)，折合129.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4943.80立方米，折合0.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“建筑防水涂料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1051085.99千瓦時(shí)，年總用水量4943.80立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）129.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.69%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

15、六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“建筑防水涂料項(xiàng)目”主要從事建筑防水涂料項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性建筑防水涂料項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“建筑防水涂料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位155個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額760.70萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率28.48%，投資利稅率34.18%，全部投資回報(bào)率21.36%，全部投資回收期6.18年，固定資產(chǎn)投資回收期6.18年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。