1、 中國(guó)建筑第三工程局程序文件 ZJS.QM201 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1頁(yè) 第 1 頁(yè) 實(shí)施日期 2 0 0 3 . 2 . 1 0 1 目的 及時(shí)并正確地對(duì)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)范性和有效性，取得預(yù)期效果。 2 適用范圍 本程序?qū)|(zhì)量策劃的范圍、工作內(nèi)容、工作要求作了規(guī)定，特別是對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量策劃作了具體規(guī)定，適用于工程局開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的策劃工作和工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃等文件的編制。 3 引用文件 3.1 中建三局 ZJS.QM101質(zhì)量手冊(cè) 3.2 中建三局 ZJS.QM102質(zhì)量管理職責(zé) 3.3 中建三局 ZJS.QM2

2、03記錄控制程序 3.4 中建三局 ZJS.QM205管理評(píng)審程序 3.5 中建三局 ZJS.QM214內(nèi)部審核控制程序 4 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和本局質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)以及下述定義： 4.1 質(zhì)量手冊(cè)：是工程局質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定工程局的質(zhì)量方針，描述工程局的質(zhì)量管理體系。對(duì)內(nèi)，是工程局全體職工必須遵守的內(nèi)部法規(guī)；對(duì)外，向顧客（業(yè)主、建設(shè)單位）介紹工程局的質(zhì)量管理體系。 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共2 頁(yè) 第2頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 4 . 2 程序文件： 是對(duì)某個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程或某過(guò)程中所需的某項(xiàng)活

3、動(dòng)規(guī)定其實(shí)施運(yùn)行的職責(zé)分工、措施、方法和途徑的文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。 4 . 3 施工組織設(shè)計(jì)：是指以具體施工項(xiàng)目為對(duì)象進(jìn)行編制，用以指導(dǎo)合同范圍內(nèi)全過(guò)程各項(xiàng)施工活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性文件，是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4 . 4 質(zhì)量計(jì)劃：是對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定的文件，是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4 . 5 施工方案：以施工項(xiàng)目中難度較大、技術(shù)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程或使用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的工程為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)其各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制的指導(dǎo)性文件，是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的細(xì)化，也是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 4

4、. 6 技術(shù)交底施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是使參與工程施工的人員明確各自所承擔(dān)的施工任務(wù)，了解設(shè)計(jì)意圖和要求，熟悉施工采用的方法、工藝、技術(shù)措施及質(zhì)量、安全等要求的施工指導(dǎo)性文件，是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和施工方案的具體表現(xiàn)，也是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。 5 職責(zé) 5.1 局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于建立和保持質(zhì)量管理體系提出要求，按規(guī)定的權(quán)限批 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共3 頁(yè) 第3頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 5.2 局企業(yè)管理部負(fù)責(zé)全局建立并保持質(zhì)量管理體系的策劃工作，指導(dǎo)局屬單位的貫標(biāo)認(rèn)證，定期或不定期地組織對(duì)局直屬公司的審核，參與局工程部組織的項(xiàng)目質(zhì)量

5、計(jì)劃審核與檢查工作。 5.3 局工程部負(fù)責(zé)局重點(diǎn)工程和特大型工程質(zhì)量計(jì)劃編制的指導(dǎo)、審核和報(bào)批。參與局科技部組織的施工組織設(shè)計(jì)審核與檢查工作。 5.4 局科技部負(fù)責(zé)局重點(diǎn)工程和特大型工程施工組織設(shè)計(jì)編制的指導(dǎo)、審核和報(bào)批，參與局工程部組織的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃審核與檢查工作。 5.5 局人力資源部、市場(chǎng)商務(wù)部參與施工組織設(shè)計(jì)/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃審核與檢查。 5.6 局總部各部門(mén)和各公司負(fù)責(zé)組織對(duì)所有主管質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施情況的檢查，必要時(shí)參與內(nèi)部審核、局總部對(duì)下屬公司審核和第二方審核。 5.7 各公司負(fù)責(zé)對(duì)所承包大中小型工程的施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃等文件的審核和批準(zhǔn)。 5.8 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施

6、本工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等文件。 6 措施和方法 6.1 總則 6.1.1 開(kāi)展以下質(zhì)量活動(dòng)要進(jìn)行質(zhì)量策劃，包括： a)建立質(zhì)量管理體系，包括工程局質(zhì)量管理體系、公司和其他獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)實(shí)體及其分體系、工程項(xiàng)目質(zhì)量子體系； b)實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程和對(duì)其有效運(yùn)行進(jìn)行檢查； 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共4 頁(yè) 第4頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 c)質(zhì)量管理體系審核，包括內(nèi)部審核和對(duì)局屬各公司審核、對(duì)各分包方的第二方審核。 6.1.2 質(zhì)量策劃的結(jié)果要分別形成以下各類(lèi)文件： a)質(zhì)量活動(dòng)(如年度計(jì)劃、內(nèi)審及第二方審核、質(zhì)量檢查等)的安排計(jì)劃和方

7、案； b)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/技術(shù)交底等。 6.2 建立質(zhì)量管理體系的策劃 6 . 2 . 1 局企業(yè)管理部在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織局各職能部門(mén)設(shè)計(jì)工程局的質(zhì)量管理體系，每年年初對(duì)全局建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)工作制定年度計(jì)劃，并將其納入局屬各單位和總部各職能部門(mén)的年度內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)合同和目標(biāo)責(zé)任狀中，以確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 6 . 2 . 2 工程局的質(zhì)量管理體系文件要體現(xiàn)以下兩類(lèi)管理職責(zé)： a ) 工程局作為集團(tuán)的管理，即集團(tuán)總部對(duì)子公司的管理； b ) 工程局作為集團(tuán)母公司自身直接從事經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的管理，包括

8、對(duì)母公司直屬各公司和各工程項(xiàng)目的管理。 6.2.3 工程局總部擔(dān)負(fù)質(zhì)量管理體系過(guò)程主要責(zé)任或其中某一子過(guò)程主要責(zé)任的職能部門(mén)對(duì)所負(fù)責(zé)的過(guò)程或子過(guò)程要進(jìn)行總體策劃，分解過(guò)程、組織相關(guān)文件的編制、宣貫、實(shí)施和實(shí)施效果的檢查，其檢查過(guò)程要體現(xiàn)檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果等記錄，見(jiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查記錄 ，向最高管理者或管理者代表及時(shí)匯報(bào)過(guò)程運(yùn)行情況。 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共5 頁(yè) 第5頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 6.2.4 局企業(yè)管理部組織工程、科技、人力資源、市場(chǎng)商務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員對(duì)工程局直屬各公司的質(zhì)量管理體系狀況及其有效性每年至少進(jìn)行二次工作檢查或內(nèi)部審核

9、。 6.2.5 局屬各單位的質(zhì)量管理體系文件必須符合工程局質(zhì)量管理體系文件中對(duì)各單位的要求，同時(shí)體現(xiàn)各單位自身特點(diǎn)。各單位的職能部門(mén)也要參照 6.2.3 條的規(guī)定履行職責(zé)。 6.3 各項(xiàng)特定質(zhì)量活動(dòng)的策劃 6.3.1 各項(xiàng)特定質(zhì)量活動(dòng)，包括質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、群眾性質(zhì)量管理小組活動(dòng)及其成果發(fā)表、同質(zhì)量有關(guān)的會(huì)議、質(zhì)量交流與觀摩以及質(zhì)量審核等，都要在進(jìn)行活動(dòng)策劃的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃有序地實(shí)施。 6.3.2 特定的質(zhì)量活動(dòng)主要有： a)局工程部每年組織 12 次質(zhì)量檢查，可以是重點(diǎn)工程的抽查，也可以是普遍巡檢； b ) 局質(zhì)量委員會(huì)每年組織一次質(zhì)量工作會(huì)議、工

10、程創(chuàng)優(yōu)現(xiàn)場(chǎng)交流觀摩會(huì)以及創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰； c ) 局企業(yè)管理部每年組織一次優(yōu)秀 Q C 成果發(fā)布會(huì)； d ) 局企業(yè)管理部根據(jù)委托，每年組織若干次質(zhì)量管理體系審核，包括內(nèi)部審核和第二方審核，每年組織一次管理評(píng)審。 6.3.3 各項(xiàng)特定質(zhì)量活動(dòng)的具體要求、 活動(dòng)內(nèi)容和方法根據(jù)各自的具體規(guī)定或程序進(jìn)行。 6.4 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃 6.4.1 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃工作流程 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共6 頁(yè) 第6頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 6.4.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件的范圍包括：施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃，施工方案，技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 6.4.3 工

11、程項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件的編制 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 質(zhì)量策劃文件 質(zhì)量策劃文件評(píng)審是否通過(guò) 否 補(bǔ)充、 完善是 質(zhì)量策劃文件實(shí)施效果 好 修改 鞏固措施與標(biāo)準(zhǔn)化 不好 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共7 頁(yè) 第7頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 6.4.3.1 施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃和施工方案均由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行編制。 6.4.3.2 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由項(xiàng)目施工管理人員進(jìn)行編制。 6.4.4 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件的

12、評(píng)審與批準(zhǔn) 質(zhì)量策劃文件在批準(zhǔn)前要結(jié)合工程特點(diǎn)對(duì)其適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 6.4.4.1 局重點(diǎn)工程和特大型工程施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃由局科技部、工程部組織評(píng)審，由局總工程師、副局長(zhǎng)（分管生產(chǎn)）批準(zhǔn)。 6.4.4.2 大、中型工程施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃由主承建公司（分公司）技術(shù)、工程部門(mén)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，由總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 6.4.4.3 小型工程施工組織設(shè)計(jì)由主承建公司（分公司）技術(shù)部門(mén)組織評(píng)審，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.4.4 施工方案由主承建公司（分公司）技術(shù)部門(mén)組織評(píng)審，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.4.5 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審， 并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 6.4.5

13、 質(zhì)量策劃文件編制依據(jù) 6.4.5.1 施工組織設(shè)計(jì)編制的主要依據(jù)： 施工合同； 工程地質(zhì)勘探報(bào)告；經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審批的有效施工圖；設(shè)計(jì)交底記錄；圖紙會(huì)審記錄；工 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共8 頁(yè) 第8頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 程所涉及的國(guó)家或行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、圖集、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖集；工程所在地的自然條件；工程所在地區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)狀況(如地方材料，資源狀況及運(yùn)輸條件等)；企業(yè)的各生產(chǎn)要素狀況及以往類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)等。 6.4.5.2 質(zhì)量計(jì)劃編制的主要依據(jù)：施工合同；質(zhì)量手冊(cè)；質(zhì)量管理體系程序文件；支持性文件；經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批的有效施工圖，設(shè)計(jì)交底記

14、錄，圖紙會(huì)審記錄，施工組織設(shè)計(jì)；工程所涉及的國(guó)家或行業(yè)規(guī)范，規(guī)程，法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，圖集，地方標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)，圖集等。 6.4.5.3 施工方案編制的主要依據(jù)：施工組織設(shè)計(jì)及其編制依據(jù)。 6.4.5.4 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制依據(jù)：施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃或施工方案及其編制依據(jù)。 6.4.6 質(zhì)量策劃文件的接口 6.4.6.1 施工組織設(shè)計(jì)側(cè)重于從技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性來(lái)確定施工方案，主要考慮:施工技術(shù)問(wèn)題，施工進(jìn)度計(jì)劃安排，施工資源配置，施工程序和施工順序，施工場(chǎng)區(qū)布置，施工準(zhǔn)備和施工方法等，是針對(duì)某一具體工程項(xiàng)目，從施工全局出發(fā)，按照客觀的施工條件對(duì)施工活動(dòng)的各個(gè)方面進(jìn)行的統(tǒng)籌安排，是部署施工

15、和對(duì)施工活動(dòng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理的綜合性文件。見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)編制與管理規(guī)定 。 6.4.6.2 質(zhì)量計(jì)劃側(cè)重于質(zhì)量控制，主要圍繞如何保證和提高建筑產(chǎn)品 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共9 頁(yè) 第9頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 質(zhì)量來(lái)確定一系列質(zhì)量控制活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)了控制與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的一切活動(dòng)，包括資源，設(shè)備管理，供方的評(píng)價(jià)，采購(gòu)及使用管理，人員的培訓(xùn)及質(zhì)量職責(zé)(分配)， 施工過(guò)程的控制， 對(duì)潛在的或存在的問(wèn)題的審核，預(yù)防，糾正等，是針對(duì)某一具體工程項(xiàng)目，過(guò)程按局質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。見(jiàn)工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指導(dǎo) 。 6.4.6.3 施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)

16、量計(jì)劃可以合并編制一份綜合性的項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件。合并后的文件必須包括 6.4.6.1 和 6.4.6.2 兩方面的內(nèi)容，其文件名稱(chēng)可稱(chēng)為施工組織設(shè)計(jì)，也可稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。 6.4.6.4 施工方案是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的細(xì)化，是針對(duì)施工項(xiàng)目中難度較大，技術(shù)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程或使用新技術(shù)新結(jié)構(gòu)的工程采取特殊的施工方法，施工程序和施工保證措施，以達(dá)到施工組織設(shè)計(jì)所部署的要求。 6.4.6.5 技術(shù)交底/施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是對(duì)工程項(xiàng)目中某一工序、分部分項(xiàng)工程或施工活動(dòng)，明確人員的職責(zé)(分配)，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，施工方案部署的施工方法，施工程序，施工措施等組織施工，根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的要求的質(zhì)量控制方法或活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量

17、控制，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，是施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃， 施工方案的具體表現(xiàn)形式。 見(jiàn) 技術(shù)交底 。 6.4.7 質(zhì)量策劃文件的實(shí)施 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 0 頁(yè) 第10頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 6.4.7.1 質(zhì)量策劃文件通過(guò)交底的形式組織實(shí)施。 6.4.7.2 施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后， 特大型工程的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃由局總工程師、副局長(zhǎng)（分管生產(chǎn)）或其授權(quán)人組織向項(xiàng)目部主要管理人員進(jìn)行交底；大、中型工程的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃由主承建公司總工程師、副經(jīng)理（分管生產(chǎn)）或其授權(quán)人組織向項(xiàng)目部主要管理人員進(jìn)行交底；小型工程的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量

18、計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織向項(xiàng)目部施工管理人員進(jìn)行交底。交底要根據(jù)工程特點(diǎn)明確施工組織部署，施工中各過(guò)程的接口關(guān)系和程序，施工中的重點(diǎn)，難點(diǎn)。 交底采取會(huì)議形式進(jìn)行，并做好交底記錄。 6.4.7.3 施工方案經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織向項(xiàng)目部有關(guān)施工管理人員進(jìn)行交底，不僅要求明確施工中各過(guò)程的接口關(guān)系，還要求明確施工的詳細(xì)過(guò)程.交底采取會(huì)議形式進(jìn)行，并做好交底記錄。 6.4.7.4 技術(shù)交底/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)審批后， 由各施工管理人員以書(shū)面的形式向施工操作班組長(zhǎng)和有關(guān)管理人員進(jìn)行交底，被交底人在充分理解交底內(nèi)容后，在交底記錄上簽字認(rèn)可。交底內(nèi)容要滿足施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃或施工方案的要求。 6

19、.4.8 質(zhì)量策劃文件的實(shí)施監(jiān)督和修改 6.4.8.1 施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃和施工方案經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)后， 項(xiàng)目經(jīng)理部要針對(duì)評(píng)審和批準(zhǔn)所提出的意見(jiàn)和建議組織討論，并作出相應(yīng)的 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 1 頁(yè) 第11頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 修改和說(shuō)明，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面呈報(bào)原評(píng)審部門(mén)和人員批準(zhǔn)。 6.4.8.2 施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和施工方案的實(shí)施情況由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次檢查監(jiān)督，并做好施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和施工方案的實(shí)施檢查記錄。 6.4.8.3 技術(shù)交底施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的實(shí)施情況由交底人按所要求的檢查頻次進(jìn)行檢查監(jiān)督，并做好技術(shù)交底施工作

20、業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施檢查記錄。 6.4.8.4 當(dāng)實(shí)施過(guò)程中或在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)交底內(nèi)容不全或存在失誤時(shí)，交底人及時(shí)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的情況進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)質(zhì)量策劃文件的有關(guān)內(nèi)容提出修改意見(jiàn)，并報(bào)原審批部門(mén)或人員審批后進(jìn)行再交底。 6.4.8.5 質(zhì)量策劃文件是受控文件，其修改按文件控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件修改申請(qǐng)單由項(xiàng)目資料員隨質(zhì)量策劃文件保存，工程竣工后隨工程技術(shù)資料歸檔。 6.4.8.6 局科技部、工程部及相關(guān)部門(mén)、公司（分公司）相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施管理按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查監(jiān)督，并保持記錄。 7 支持性文件 7.1 ZJS.GL0303.2施工組織設(shè)計(jì)編制與管理規(guī)定 7.2 ZJS.GL0506工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指導(dǎo) 7.3 ZJS.GL0303.6技術(shù)交底 版本 A 修改狀態(tài) 1 2 3 4 5 質(zhì)量策劃程序 共1 2 頁(yè) 第12頁(yè) 實(shí)施日期 2003.2.10 8 記錄 8.1 表 201-01施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃審批表 8.2 表 201-02質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查記錄