1、高速地產集團營銷費用管理辦法（試行） 一、目的 規范高速地產集團營銷費用管理，加強內部控制，提高營銷 費用使用效果。 二、范圍 本辦法適用高速地產集團各項目公司、營銷公司。 三、工作職責 集團營銷物業部負責本辦法的制訂、解釋、 修改，并會同財務部、成本部執行，各項目公司、營銷公司 具體執行。 四、營銷費用的界定 營銷費用是指引產品銷售及售后服務而發生的營銷行為所 產生的費用。包括但不限于銷售代理費、銷售人員薪酬（含 銷售傭 金）、廣告推廣宣傳費、銷售相關證件規費等。 五、營銷費用的管理原則： 1、費用標準控制和預算額度控制原則 營銷費用必須依據相 關費用標準，在預算額度范圍內進行有計劃、有效的
2、控制使 用。 2、有效使用原則 對各項營銷費用使用效果應進行合理化的 評估，對無效或未 達到預期效果的營銷費用使用應及時終止。 3、實時反饋原則 對各項營銷費用的統計做到集團營銷物業部、 財務部、成本部、監察審計部等部門統一口徑，及時反饋， 確保統計數據準確。 六、營銷費用管理規定： 1、營銷費用標準 1.1 項目總體營銷費用標準按照不同物業形態區分如下。 普 通住宅：不高于銷售收入的 2%； 別墅、電梯洋房：不高 于銷售收入的 2.5%； 商業物業：不高于銷售收入的 2.5%； 寫字樓物業：不高于銷售收入的 2.5%。 以上為項目開發周 期內總體營銷費用控制標準上限，項目每 年度營銷費用使用
3、結合預算審核進行控制。 1.2 營銷費用由銷售代理費（銷售傭金）和市場推廣費組成。 其中，銷售代理費（銷售傭金）由項目公司與營銷公司結算，費 用標準與結算方式按照某高速地產集團銷售管理辦法實施 細 則（試行）規定執行。 1.3 銷售人員薪酬標準按照某高速地產集團銷售管理辦 法 實施細則（試行）規定執行。 2、預算管理 21 預算編制 2.1.1 項目公司按項目編制年度營銷費用預算計劃，于當年 12 月上報集團營銷物業部、財務部。 （1）為保障項目目標利潤實現需按項目編制營銷費用總體預 算 計劃。 （2）為滿足項目公司經營計劃與實施需按年度編制營銷費用 計 劃，并與年度營銷全案相匹配、統一。 2
4、.1.2 預算審批 項目年度營銷費用預算由集團營銷物業部會 同財務部進行審 核與調整，預算額度控制在高速地產集團年度預算額度之內，審 核后的各項目年度營銷費用預算提交高速地產集團總經理辦公會 審批。 2.1.3 預算執行 經高速地產集團總經理辦公會批準后的各項 目年度營銷費用 預算額度下發項目公司，項目公司根據預算額度結合年度銷售目 標進行營銷費用月度分解工作，并報集團營銷物業部審核確定。 2.1.4 額度調整 （1）各項目年度營銷費用控制總額一經確定，除非項目定位、 整體性規劃設計發生重大調整、新增銷售任務、年內新增計劃外 項目，否則不得進行調整。超額費用須事先提交申請并說明原因， 經 集團
5、營銷物業、財務、成本部審核并報高速地產集團總經理辦 公 會審批。 （2）不同項目的營銷費用控制不宜調配使用。 （3）在項目銷售計劃提前完成前提下，應及時調整營銷費用 控制額度。 3、計劃管理 3.1 營銷費用使用計劃應分項目按月編制并報集團營銷物業 部審核。 3.2 編制主體： 營銷費用使用計劃的編制主體為項目公司。 計劃應充分考慮 項目公司經營計劃、銷售節奏、市場競爭、客戶積累等因素，并 與項目營銷節點計劃相匹配。 4、營銷費用使用反饋 4.1 營銷費用的反饋對接責任部門為集團營銷物業部。 4.2 營銷費用的反饋與統計 （1）本辦法所提及的營銷費用預算與統計方法主要服務于營 銷費用管理，目的
6、是及時客觀的反饋營銷費用使用與營銷效果的 匹配關系，從而提高營銷費用的管理水平。 （2）項目公司營銷物業部嚴格按照高速地產集團合同/協議 審批權限及流程進行營銷物業類合同的起草、審批和簽訂工作。 （3）項目公司營銷物業部安排專人管理營銷費用使用情況， 建 立營銷費用計劃、合同、付款臺帳，并定期進行費用清查，主 要 包括已發生費用的清理與待發生費用的預估；每月與集團營銷 物 業部、財務等相關部門核實營銷費用的使用情況。 （4）項目公司每月匯總營銷費用使用情況形成營銷費用分析 評估報告，在次月 5 日前上報集團營銷物業部，集團營銷物業部 對出現超額或可能超額情況及時予以提醒、警告或通報。 5、營銷
7、費用使用效果評估 51 營銷費用使用效果評估是體現項目營銷活動有效性的關 鍵手段，是對營銷費用使用風險過程管理的必要手段。 5.2 項目公司會同營銷公司銷售案場對各項營銷費用使用后 客戶來電、來訪、成交量等進行及時統計分析與評估，并將分析 評估報告按月度報備集團營銷物業部。分析評估報告內容包括月 度營銷費用使用情況匯總（含銷售傭金、廣告媒體投放、營銷推 廣活動、銷售道具及物料等費用明細）、媒體投放及營銷推廣活動 效果統計與分析（對各種廣告媒體投放、各類營銷推廣活動帶來 的客戶來電、來訪、成交數據的統計和分析）、營銷費用使用情況 月度總結與分析、廣告媒體投放與營銷推廣活動開展建議。 5.3 集團
8、營銷物業部每月對各項目營銷費用使用情況進行匯 總收集并綜合評估分析，形成月度營銷費用監控分析報告，對項 目營銷費用使用計劃提出建議和要求。 6、營銷費用管理考核 6.1 營銷費用使用情況納入各項目公司月度、年度考核指標范 圍。 6.2 營銷費用考核主要關注營銷費用預算計劃執行情況和營 銷費用使用效果。 7、責任管理 7.1 項目公司為營銷費用總體控制第一責任單位，負責制定營 銷費用計劃并分解額度、組織實施，及時向集團營銷物業部反饋 營銷費用使用情況。 7.2 集團營銷物業部負責監督、審核各項目公司營銷費用計 劃及相關合同、分解控制額度。 7.3 項目公司可根據本辦法，結合工作實際細化相關部門對營 銷費用的管理職責。 8、精細化管理 營銷費用使用中應注意各項目營銷活動的協 調、營銷資源的 共享等，物品采購應注意限額采購、價格市場調查、統計、保管 與重復利用等。 七、本辦法經高速地產集團總經理辦公會討論通過，自下發 之日起試行一年。 八、本辦法由高速地產集團營銷物業部負責解釋。
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