1、華華潤潤置置地地福福建建大大區(qū)區(qū)工工程程質(zhì)質(zhì)量量管管理理行行為為信信息息化化系系統(tǒng)統(tǒng)V2.0V2.0管管理理思思路路：系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃、標標準準明明確確、重重點點布布控控、技技術(shù)術(shù)先先行行、樣樣板板引引路路、實實時時監(jiān)監(jiān)督督、持持續(xù)續(xù)推推動動、不不斷斷改改進進；施施工工過過程程的的質(zhì)質(zhì)量量管管理理根根據(jù)據(jù)此此思思路路細細化化為為“16“16大大動動作作”和和“93“93個個二二級級動動作作”，施施工工過過程程應(yīng)應(yīng)嚴嚴格格執(zhí)執(zhí)行行。序序號號質(zhì)質(zhì)量量管管理理動動作作名名稱稱動動作作簡簡要要描描述述實實施施階階段段支支持持性性文文件件管管理理思思路路歸歸屬屬各各參參建建單單位位職職責責劃劃分分備備注

2、注分分包包總總包包監(jiān)監(jiān)理理發(fā)發(fā)展展商商1 1進進場場交交底底進進場場前前準準備備工工作作交交底底由發(fā)展商項目部組織，施施工工單單位位經(jīng)經(jīng)濟濟負負責責人人、合約經(jīng)理及項目經(jīng)理及監(jiān)理單位總監(jiān)參加，針對前期準備工作應(yīng)注意的事項進行交底，了解公司與項目部的組織模式，班組的組織模式及要求，對項目部班子的要求，前期準備工作等進行交底。合同定標后立即召開進場前準備工作交底會議紀要會議照片標標準準明明確確參加參加參加組織監(jiān)監(jiān)督督交交底底質(zhì)安站組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總包單位進行監(jiān)督交底開工報告審批通過后監(jiān)督交底記錄參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行參加合合同同交交底底發(fā)展商項目部組織合約管理部對監(jiān)理、施工單位等進行合約條款

3、、總包照管等合同相關(guān)內(nèi)容進行交底合約經(jīng)理、管理班子核心成員、監(jiān)理合同簽訂后，施工單位主要管理人員進場后合同交底紀要參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行組織、監(jiān)督發(fā)發(fā)展展商商工工程程管管理理交交底底發(fā)展商項目部對各參建單位（監(jiān)理、總包、分包）進行質(zhì)量、安全文明、進度、成本管理要求交底管理班子到位施工單位主要管理人員進場后工程管理交底記錄參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行、監(jiān)督組織、監(jiān)督、管理監(jiān)監(jiān)理理交交底底監(jiān)理單位項目部對各參建單位進行質(zhì)量、安全文明、進度、成本管理交底總分包單位主要管理人員進場后監(jiān)理交底記錄參加、執(zhí)行參加、執(zhí)行組織、監(jiān)督監(jiān)督、參加總總包包交交底底分包進場后，總包單位組織對分包單位進行總包

4、管管理理要要求求交底分包單位主要管理人員進場后總包交底記錄參加、執(zhí)行組織、監(jiān)理、管理監(jiān)督、參加監(jiān)督、參加2 2圖圖紙紙會會審審及及設(shè)設(shè)計計交交底底圖圖紙紙內(nèi)內(nèi)審審由公司設(shè)計部組織相關(guān)部門進行圖紙內(nèi)部審查圖紙設(shè)計完成，招標前*圖紙內(nèi)審紀要技技術(shù)術(shù)先先行行組織圖圖紙紙會會審審由監(jiān)理項目部組織各參建單位對圖紙進行審查，并組織公司設(shè)計部及設(shè)計單位進行答疑。施工單位進場后2周*圖紙會審紀要參加參加組織參加、監(jiān)督設(shè)設(shè)計計交交底底由發(fā)展商項目部組織公司設(shè)計部及設(shè)計單位對設(shè)計圖紙要點向參建單位交底與圖紙會審?fù)瑫r進行*設(shè)計交底參加參加參加、監(jiān)督組織3 3技技術(shù)術(shù)及及管管理理文文件件審審核核施施工工組組織織設(shè)設(shè)計

5、計及及專專項項方方案案評評審審由監(jiān)理單位組織各參建單位對方案等進行評審，并將要做的工序樣板提前根據(jù)施工組織設(shè)計整理樣板施工確認單初稿包含工序流程及對應(yīng)的質(zhì)量標準，圖片待樣板施工后補充。進場后2周，開工前15天施工組織設(shè)計/專項方案評審記錄樣板施工確認單初稿技技術(shù)術(shù)先先行行參加參加組織參加、監(jiān)督施施工工組組織織設(shè)設(shè)計計及及專專項項方方案案審審批批及及備備案案評審?fù)ㄟ^并補充完整的方案，經(jīng)施工單位公司、總包單位審查通過，并報監(jiān)理單位審批后，送發(fā)展商項目部進行備案。開工前施工組織設(shè)計專項方案編制編制、審核審批監(jiān)督、備案監(jiān)監(jiān)理理大大綱綱及及監(jiān)監(jiān)理理細細則則評評審審由發(fā)展商項目部組織對監(jiān)理大綱及細則進行評

6、審；進場后2周，開工前監(jiān)理大綱/監(jiān)理細則評審記錄編制、參加組織、監(jiān)督監(jiān)監(jiān)理理大大綱綱及及監(jiān)監(jiān)理理細細則則審審批批及及備備案案評審?fù)ㄟ^并補充完整的監(jiān)理大綱及細則，報發(fā)展商項目部審批后，在發(fā)展商項目部進行備案。開工前監(jiān)理大綱監(jiān)理細則審核審批、備案4 4質(zhì)質(zhì)保保體體系系審審核核組組織織架架構(gòu)構(gòu)及及人人員員保保證證項項目目部部組組織織架架構(gòu)構(gòu)及及人人員員保保證證審核參建單位資質(zhì)、組織架構(gòu)（含公司相關(guān)人員）是否合理、人員真實能力是否符合現(xiàn)場要求，并根據(jù)情況進行面試，主要核心人員由項目經(jīng)理面試，其余人員由主管工程師面試。開工前，人員到位后人員簡歷人員訪談記錄系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃配合配合參加、配合主導(dǎo)公公司司與

7、與項項目目部部組組織織模模式式了解公司與項目部的組織模式，勞務(wù)選擇模式、材料供應(yīng)方式、質(zhì)量檢查模式、公司能提供的支持等開工前會議紀要照片配合配合協(xié)助、評價主導(dǎo)勞勞務(wù)務(wù)組組織織模模式式了解各參建單位勞務(wù)組織模式，是否符合合同要求，對不符合要求的，堅決否決；對于符合要求的，針對性調(diào)整管理重點，有的放矢。開工前照片配合配合協(xié)助、評價主導(dǎo)主主要要班班組組考考察察組織發(fā)展商、監(jiān)理對施工單位的擬定的班組最近一年做過的項目進行實地考察，考察實體質(zhì)量情況。1）明確班組是否合格，可用在本項目施工；2）如可用，結(jié)合本項目的標準要求，明確需要改進的地方。參建單位基本確定班組之前考察照片、班組考察報告配合組織參加、評

8、價主導(dǎo)班班組組合合同同技技術(shù)術(shù)條條款款備備案案施工單位與班組簽訂的合同相關(guān)技術(shù)條款應(yīng)在業(yè)主處備案，審查是否符合施工單位與發(fā)展商合同內(nèi)容。班組合同簽訂之前。班組合同之技術(shù)條款配合配合監(jiān)督、檢查主導(dǎo)保保證證體體系系技技術(shù)術(shù)保保證證審核參建單位實實際際技術(shù)保證體系，是否能符合現(xiàn)場需要，按現(xiàn)場組織架構(gòu)能否可實現(xiàn)。開工前相關(guān)技術(shù)文件配合配合審查主導(dǎo)制制度度保保證證審核參建單位實實際際制度保證體系，是否能符合現(xiàn)場需要，按現(xiàn)場組織架構(gòu)能否可實現(xiàn)。開工前相關(guān)制度文件配合配合審查主導(dǎo)經(jīng)經(jīng)濟濟保保證證審核參建單位實實際際經(jīng)濟保證體系，是否能符合現(xiàn)場需要，按現(xiàn)場組織架構(gòu)能否可實現(xiàn)。開工前相關(guān)經(jīng)濟文件配合配合審查主導(dǎo)

9、人人員員進進出出場場審審核核各參建單位的人員進出需發(fā)展商項目部審批：1）進場前應(yīng)提供資料供審查，審查合格后進行面試，通過后方能進場；2）人員出場應(yīng)書面提出申請，并根據(jù)現(xiàn)場情況進行更換，補充，調(diào)整等，經(jīng)發(fā)展商項目部同意后執(zhí)行。人員進出場前人員變更申請表實實時時監(jiān)監(jiān)督督申請申請審查審批、備案5 5關(guān)關(guān)鍵鍵技技術(shù)術(shù)、管管理理專專題題研研討討【預(yù)預(yù)控控、想想清清楚楚再再做做】技技術(shù)術(shù)問問題題的的解解決決1）簡單少量問題，一般由施工單位技術(shù)負責人提出技術(shù)聯(lián)系單至監(jiān)理，由監(jiān)理提交發(fā)展商項目部責任工程師，由責任工程師聯(lián)系設(shè)計部及設(shè)計院，書面回復(fù)處理；2）集中性技術(shù)問題，提前匯總問題；并由發(fā)展商項目部組織設(shè)計

10、院及設(shè)計部到場召開技術(shù)例會，并形成技術(shù)例會紀要，后期設(shè)計部根據(jù)此紀要進行設(shè)計變更。定期、不定期技術(shù)例會紀要技術(shù)聯(lián)系單技技術(shù)術(shù)先先行行提出問題、參加提出問題、參加提出問題、參加組織質(zhì)質(zhì)量量關(guān)關(guān)注注點點梳梳理理四四新新發(fā)展商項目部及監(jiān)理，方案編制前應(yīng)分階段組織各參建單位針對“四新”、“客戶敏感點”、“工程難、重點”、“通病防治”、“高品質(zhì)亮點”等進行梳理，形成質(zhì)量關(guān)注點，并從技術(shù)及管理方面明確管控重點。并要求各參建單位將相關(guān)內(nèi)容并落實到施工組織設(shè)計及專項方案中。監(jiān)理落實到監(jiān)理細則中。其中，防滲漏、防開裂、空鼓、成品保護、測量放線、實測實量專題研討。開工前1個月，方案評審前質(zhì)量關(guān)注點分析及管控要點重

11、重點點布布控控技技術(shù)術(shù)先先行行參加研討、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督客客戶戶敏敏感感點點工工程程難難、重重點點通通病病防防治治高高品品質(zhì)質(zhì)亮亮點點專專題題研研究究專專題題研研究究1 1：防防滲滲漏漏由發(fā)展商項目部及監(jiān)理組織各參建單位針對本項目的滲漏薄弱點進行分析，并對設(shè)計做法、節(jié)點做法的合理性及有效性進行分析，提出改進建議、技術(shù)保證措施及管控重點。并落實到方案及監(jiān)理細則中。開工前1個月，方案評審前專題之-滲漏薄弱點分析參加研討、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督專專題題研研究究2 2：防防空空鼓鼓、防防開開裂裂針對本項目易空鼓、易開裂的部位進行分析

12、，并對設(shè)計做法、節(jié)點做法的合理性及有效性進行分析，提出改進建議、技術(shù)保證措施及管控重點。并落實到方案及監(jiān)理細則中。開工前1個月，方案評審前專題之-防空鼓、防開裂分析參加、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督專專題題研研究究3 3：成成品品保保護護進行成品保護總體規(guī)劃，落實成品保護組織架構(gòu)、成品保護的原則、做法、獎懲等。開工前1個月，方案評審前專題之-成品保護分析參加研討、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督專專題題研研究究4 4：測測量量放放線線進行測量放線總體規(guī)劃，尤其是總分包的測量放線原則及做法開工前1個月，方案評審前專題之-測量放線參加研討、提供方案參

13、加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督專專題題研研究究5 5：實實測測實實量量進行實測實量規(guī)劃，明確實測實量的組織架構(gòu)、實施階段、測量項目及標準、糾偏措施、預(yù)預(yù)控控措措施施等等，落落實實施施工工過過程程、工工序序驗驗收收階階段段的的實實測測實實量量開工前1個月，方案評審前專題之-實測實量實測實量規(guī)劃參加研討、提供方案參加研討、提供方案組織、提供監(jiān)督措施主導(dǎo)、監(jiān)督其其他他專專題題會會議議（含含施施工工過過程程）施工過程中，根據(jù)需要由監(jiān)理、發(fā)展商項目部、總包等組織各類型專題會，解決過程中的質(zhì)量問題，并形成專題會議紀要。施工過程根據(jù)情況專題會議紀要參加參加組織監(jiān)督6 6質(zhì)質(zhì)量量對對標標分分析析

14、內(nèi)內(nèi)部部同同類類及及優(yōu)優(yōu)秀秀項項目目對對標標分分析析由發(fā)展商項目部組織各參建單位及班班組組參觀內(nèi)部同類及標桿項目，提出好的做法及不好的做法，明明確確實實體體質(zhì)質(zhì)量量標標準準。并對不好的做法提出改改進進建建議議。施工前*工程對標分析標標準準明明確確參加參加參加組織、主導(dǎo)外外部部同同類類及及優(yōu)優(yōu)秀秀項項目目對對標標分分析析由發(fā)展商項目部組織各參建單位及班班組組參觀外部同類及標桿項目，提出好的做法及不好的做法，明明確確實實體體質(zhì)質(zhì)量量標標準準。并對不好的做法提出改改進進建建議議。過程不定期*工程考察報告*工程考察圖片參加參加組織主導(dǎo)7 7二二次次深深化化設(shè)設(shè)計計管管理理排排版版深深化化施工單位應(yīng)根據(jù)

15、現(xiàn)場需要、高品質(zhì)要求，對現(xiàn)場需要排版的進行二次深化，并報監(jiān)理審查后報發(fā)展商項目部審批。例如：屋面磚、砌體排版、外墻涂料/磚、裝修吊頂/墻/地面排版、地下室管線綜合、地上市政管網(wǎng)綜合、景觀硬景排版等排版原則確定后。排版深化圖技技術(shù)術(shù)先先行行組織組織、監(jiān)督（分包）審核審批復(fù)復(fù)尺尺排排版版下下單單深深化化施工單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要、高品質(zhì)要求，對需要復(fù)尺下單的應(yīng)根據(jù)實際尺寸進行深化，下單排版圖經(jīng)監(jiān)理審查后報發(fā)展商項目部審批通過后下單。例如：石材、鋁合金幕墻、鋁合金門窗、入戶門、欄桿等需復(fù)尺的部分施工完成，下單前。下單圖組織組織、監(jiān)督（分包）審核審批節(jié)節(jié)點點深深化化（防防滲滲漏漏節(jié)節(jié)點點、不不同同材材料料

16、交交接接收收口口等等）施工單位應(yīng)根據(jù)需要對相關(guān)施工節(jié)點進行深化，經(jīng)監(jiān)理審查后報發(fā)展商項目部審批通過后實施。例如：防滲漏節(jié)點、不同材質(zhì)交接收口等方案編制前節(jié)點圖組織組織、監(jiān)督（分包）審核審批8 8材材料料設(shè)設(shè)備備管管理理材材料料設(shè)設(shè)備備管管理理規(guī)規(guī)劃劃發(fā)展商項目部應(yīng)組織監(jiān)理及總包，進行本項目材料設(shè)備管理的規(guī)劃，明確材料設(shè)備驗收比例、封樣時間、上墻時間、責任單位等。開工前材料設(shè)備管理規(guī)劃一覽表*工程材料設(shè)備報審封樣計劃系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃參與討論參與討論參與討論主導(dǎo)廠廠家家考考察察1）由發(fā)展商合約管理部組織對甲供材料設(shè)備供應(yīng)商、甲指分包商的生產(chǎn)、甲供廠家進行考察；2）由發(fā)展商項目部組織參建單位對乙供材

17、料設(shè)備供應(yīng)商的生產(chǎn)、甲供廠家進行考察，檢查是否符合合同要求、質(zhì)量要求。1）資質(zhì)審核前，合同定標前1個月2）乙供材料設(shè)備報審封樣前*考察報告重重點點布布控控實實時時監(jiān)監(jiān)督督組織組織、參加（分包）考察結(jié)論考察結(jié)論材材料料報報審審、封封樣樣甲甲供供、甲甲指指材材料料設(shè)設(shè)備備封封樣樣移移交交由發(fā)展商合約管理部將招標過程確定的封樣材料及封樣記錄單移交發(fā)展商項目部中標后，進場前材料設(shè)備報審表封樣確認單參加交接、入庫關(guān)關(guān)鍵鍵技技術(shù)術(shù)、管管理理專專題題研研討討【預(yù)預(yù)控控、想想清清楚楚再再做做】重重點點布布控控技技術(shù)術(shù)先先行行專專題題研研究究乙乙供供材材料料設(shè)設(shè)備備報報審審封封樣樣1）由乙方供應(yīng)單位提供廠家資質(zhì)

18、等資料及樣品（3份）報總包、監(jiān)理審核后報發(fā)展商項目部審批；2）發(fā)展商項目部根據(jù)審批資料及樣品入庫，并定期管理。下單前1個月乙乙供供材材料料設(shè)設(shè)備備報報審審表表封封樣樣確確認認單單材材料料設(shè)設(shè)備備樣樣品品入入庫庫清清單單送樣、報審送樣、報審、審查（分包）審查審批材材料料樣樣品品庫庫管管理理樣品一律三份，施工單位、監(jiān)理及發(fā)展商項目部各1份，要求各家成立材料樣品庫陳列室，專人管理，并設(shè)立樣品臺賬。根據(jù)需要材材料料樣樣品品入入庫庫清清單單管理管理管理管理、監(jiān)督甲甲供供材材料料設(shè)設(shè)備備下下單單1）由施工單位根據(jù)現(xiàn)場進度要求提出甲供材料設(shè)備的供應(yīng)計劃2）發(fā)展商項目部負責整理甲供材料設(shè)備供應(yīng)匯總，及時進行超

19、供預(yù)警。供應(yīng)時間-生產(chǎn)時間-準備時間甲供材料設(shè)備供應(yīng)計劃甲供材料設(shè)備供應(yīng)匯總表組織組織監(jiān)督、審核監(jiān)督、審核、下單（合約管理部）材材料料設(shè)設(shè)備備進進場場驗驗收收甲甲供供材材料料設(shè)設(shè)備備進進場場驗驗收收、移移交交1）甲供材料進場后，由發(fā)展商項目部組織合約管理、監(jiān)理、供應(yīng)商、接收單位進行驗收、移交，并在甲供材料設(shè)備進場驗收單簽字并蓋章，確認移交。供應(yīng)商應(yīng)隨車附帶相關(guān)合格證、檢查報告、3C認證等；2）由接收單位根據(jù)規(guī)定報送材料設(shè)備報審表（內(nèi)業(yè)），監(jiān)理驗收。3）需送檢的，應(yīng)取得合格的質(zhì)量檢驗復(fù)試報告后，方完成甲供材料 設(shè)備的驗收及移交。甲供材料進場，每批甲甲供供材材料料設(shè)設(shè)備備進進場場驗驗收收單單（移移

20、交交）材材料料設(shè)設(shè)備備報報審審表表（內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)）合合格格證證、檢檢測測報報告告、3C3C認認證證質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗復(fù)復(fù)試試報報告告驗收、接收、移交驗收、接收、移交監(jiān)督組織乙乙供供材材料料設(shè)設(shè)備備驗驗收收1）甲供材料：由發(fā)展商項目部組織材料設(shè)備供應(yīng)商、接收單位、監(jiān)理、總包單位進行甲供材料設(shè)備驗收及交接；甲甲供供必必檢檢 2）乙供材料：由施工單位組織總包、監(jiān)理、發(fā)展商項目部進行驗收，發(fā)展商項目部實行“三三檢檢制制度度”：首首批批必必檢檢、關(guān)關(guān)鍵鍵必必檢檢、中中間間抽抽檢檢，抽檢不少于30%。材料設(shè)備到場、進場復(fù)試合格首批材料進場驗收單材料進場驗收單合格證、檢測報告、3C認證質(zhì)量檢驗復(fù)試報告組織組織、監(jiān)

21、督（分包）驗收監(jiān)督、驗收見見證證送送檢檢1）由施工單位請建設(shè)單位委托的第三方檢測中心進行材料設(shè)備的復(fù)試。2）施工單位及監(jiān)理做好見證送檢臺賬材料設(shè)備進場后，正式施工前。質(zhì)量檢驗復(fù)試報告見證送檢臺賬組織組織監(jiān)督監(jiān)督到到廠廠檢檢查查由發(fā)展商項目部組織參建單位到材料設(shè)備供應(yīng)商、加工廠家進行檢查及過程驗收。過程中不定期，每家加工廠家不少于1次*到廠驗收報告組織組織參加、檢查監(jiān)督、檢查9 9樣樣板板引引路路施施工工樣樣板板規(guī)規(guī)劃劃發(fā)展商項目部應(yīng)組織監(jiān)理及總包，進行本項目工法樣板展示、各工序樣板及交付樣板等的規(guī)劃，明確各階段應(yīng)做的樣板、檢查重點、責任單位、責任人、計劃等。開工前施工樣板規(guī)劃一覽表樣樣板板引引

22、路路參與討論參與討論參與討論主導(dǎo)樣樣板板交交底底樣板施工前，發(fā)展商項目部、監(jiān)理應(yīng)組織總包、分包及班組，進行樣板交底，一次性達到標準，提高樣板驗收一次成功率。樣板交底記錄樣板交底會議紀要對班組交底對班組交底組織、交底交底、監(jiān)督樣樣板板評評審審樣板施工完成，經(jīng)自檢合格后，報總包技術(shù)負責人驗收合格后，由總包技術(shù)負責人報監(jiān)理及發(fā)展商項目部驗收。應(yīng)注意使用功能及試驗類型的評審。樣板施工完成樣板評審記錄樣板評審照片樣板自檢、報驗樣板自檢、報驗、參與分包樣板評審組織、評審監(jiān)督、評審8 8材材料料設(shè)設(shè)備備管管理理重重點點布布控控實實時時監(jiān)監(jiān)督督材材料料報報審審、封封樣樣樣樣板板記記錄錄備備案案評審?fù)ㄟ^后，樣板

23、實施單位根據(jù)樣板施工過程，將各工序流程的照片整理到樣板施工確認單初稿里，并報監(jiān)理審核，發(fā)展商項目部審批。樣板評審后2天內(nèi)施工樣板確認單組織組織、監(jiān)督（分包）監(jiān)督、審查審批、備案1010技技術(shù)術(shù)逐逐級級交交底底及及質(zhì)質(zhì)量量培培訓(xùn)訓(xùn)技技術(shù)術(shù)交交底底發(fā)發(fā)展展商商交交底底由業(yè)主發(fā)展商項目部組織監(jiān)理、總包、施工單位、班組進行合同內(nèi)質(zhì)量標準及技術(shù)要求的交底【工作面移交標準】分項工程開始前1個月發(fā)展商分項工程交底記錄標標準準明明確確參加參加、監(jiān)督（分包）參加、監(jiān)督組織、監(jiān)督、管理監(jiān)監(jiān)理理細細則則交交底底監(jiān)理在施工方案評審?fù)ㄟ^，及監(jiān)理細則評審?fù)ㄟ^后 應(yīng)對施工單位進行交底：施工重點，驗收管理要求，配合監(jiān)理工作等

24、，要有書面交底記錄，并在發(fā)展商項目部備案。分項工程開始前3周監(jiān)理細則交底記錄參加參加、監(jiān)督（分包）組織參加、監(jiān)督、備案施施工工單單位位技技術(shù)術(shù)交交底底施工單位應(yīng)在施工方案評審?fù)ㄟ^后，應(yīng)對班組及工人進行技術(shù)交底：具體的管理要求，技術(shù)要點。要求書面記錄，并在發(fā)展商項目部備案分項工程開始前技術(shù)交底記錄組織組織、參加（分包）、監(jiān)督（分包）參加、監(jiān)督參加、監(jiān)督、備案質(zhì)質(zhì)量量培培訓(xùn)訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量量培培訓(xùn)訓(xùn)由發(fā)展商項目部及各參建單位定期或者組織對管理人員、班組、工人等的質(zhì)量培訓(xùn)不定期培訓(xùn)記錄培訓(xùn)照片持持續(xù)續(xù)推推動動參加組織組織組織質(zhì)質(zhì)量量月月活活動動每年舉行兩次質(zhì)量月活動（上下半年各一次），進行質(zhì)量培訓(xùn)及質(zhì)量評比

25、。每年2次質(zhì)量月活動策劃質(zhì)量月活動照片參加組織監(jiān)督監(jiān)督1111工工作作面面移移交交管管理理工工作作面面移移交交管管理理規(guī)規(guī)劃劃發(fā)展商項目部應(yīng)組織監(jiān)理及總包，進行本項目工法樣板展示、各工序樣板及交付樣板等的規(guī)劃，明確各階段應(yīng)做的樣板、檢查重點、責任單位、責任人、計劃等。工作面移交管理規(guī)劃一覽表重重點點布布控控實實時時監(jiān)監(jiān)督督參與討論參與討論參與討論主導(dǎo)首首批批工工作作面面移移交交移交單位在自檢合格后，報監(jiān)理及發(fā)展商項目部組織接收單位進行移交，首批工作面移交由發(fā)展商項目部組織。并留書面移交記錄，簽字各方各留一份。首批工作面移交確認單自檢合格、參加自檢合格、參加參加組織其其余余工工作作面面移移交交首

26、批由發(fā)展商項目部組織，之后有監(jiān)理組織，發(fā)展商項目部參加，并當場四方簽字確認。其余批次工作面移交確認單自檢合格、參加自檢合格、參加組織參加、監(jiān)督工工作作面面移移交交記記錄錄備備案案現(xiàn)場工作面移交后，應(yīng)立即簽字確認，移交單位應(yīng)負責送各單位蓋章，發(fā)給相關(guān)單位，并在2天內(nèi)送發(fā)展商項目部備案，未備案視為未移交。現(xiàn)場工作面移交，簽字確認后2天內(nèi)工作面移交確認單組織組織、監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督、備案1212工工序序管管理理工工序序管管理理規(guī)規(guī)劃劃發(fā)展商項目部應(yīng)組織監(jiān)理及總包，進行本項目工序管理規(guī)劃，明確工序管理的方法，明確工序停止檢查點的內(nèi)容、責任單位等，明確旁站的項目、檢查內(nèi)容、責任單位；明確平行檢查的檢查內(nèi)容等。

27、開工前工序停止檢查點規(guī)劃一覽表旁站管理細則系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃參與討論參與討論參與討論主導(dǎo)工工序序驗驗收收工工序序停停止止檢檢查查點點管管理理1）發(fā)展商項目部應(yīng)組織監(jiān)理及總包，進行本項目工序停止檢查點規(guī)劃，明確檢查項目，檢查標準，檢查方法，輸出成果。工序停止檢查點管理：“三全覆蓋”：（1）工序停止檢查點選擇應(yīng)全覆蓋；（2）停止檢查點檢查內(nèi)容應(yīng)全覆蓋；（3）檢驗批次應(yīng)全覆蓋。2）施工單位在“三檢”合格后，首首批批由由總總包包技技術(shù)術(shù)負負責責人人報報驗，其余批次由總包質(zhì)檢員報監(jiān)理及發(fā)展商項目部驗收，驗收合格后在工工序序停停止止檢檢查查點點跟跟蹤蹤卡卡上簽字確認（各家一份，總包上墻完整版一份，簽完后移交

28、發(fā)展商項目部）。如果第一次質(zhì)檢員報驗未通過，則由技術(shù)負責人復(fù)查合格后，第二次驗收由技術(shù)負責人報驗；如仍未通過，則由項目經(jīng)理組織整改復(fù)查合格后，第三次驗收由項目經(jīng)理報驗。仍未通過，局部停工整頓。同時按管理制度處罰。3）發(fā)展商項目部對工序驗收實行“三三檢檢制制度度”：首首批批必必檢檢、關(guān)關(guān)鍵鍵必必檢檢、中中間間抽抽檢檢，抽檢不少于30%。根據(jù)工序停止檢查點設(shè)置工序停止檢查點跟蹤卡工序停止檢查點驗收記錄隱蔽驗收/檢驗批驗收記錄重重點點布布控控實實時時監(jiān)監(jiān)督督自檢合格、報總包質(zhì)檢員驗收自檢合格、組織驗收監(jiān)督、驗收監(jiān)督、驗收平平行行檢檢查查管管理理監(jiān)理應(yīng)落實平行檢查制度，出具平行檢查記錄并下發(fā)，監(jiān)督施工

29、單位整改，并復(fù)查。驗收前平行檢查記錄未整改閉合，禁止驗收。日常平行檢查記錄平行檢查問題整改反饋單配合配合組織監(jiān)督旁旁站站管管理理施工單位根據(jù)監(jiān)理細則要求，對要求旁站的通知監(jiān)理旁站，監(jiān)理根據(jù)旁站通知實行旁站，明確旁站監(jiān)督的內(nèi)容及標準，并做好旁站記錄，發(fā)展商項目部監(jiān)督。過程中根據(jù)需要旁站記錄通知通知組織監(jiān)督工工序序交交接接施工單位應(yīng)做好不同班組間自檢工作、交接檢工作、專檢工作（三檢制度）上一道工序交接給下一道工序工序交接記錄執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督1313質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查及及質(zhì)質(zhì)量量問問題題整整改改政政府府部部門門檢檢查查整整改改通通知知單單政府部門定期舉行對項目的檢查，各參建單位積極配合，對檢查發(fā)現(xiàn)的問

30、題，第一時間落實整改，監(jiān)理及發(fā)展商項目部監(jiān)督，并回復(fù)問題整改反饋單。政府不定期檢查問題整改通知單問題整改反饋單實實時時監(jiān)監(jiān)督督參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織，抄送發(fā)展商項目部監(jiān)督，復(fù)查監(jiān)監(jiān)理理平平行行檢檢查查記記錄錄及及監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單監(jiān)理應(yīng)根據(jù)平行檢查的制度及內(nèi)容，定期檢查現(xiàn)場，并做好平行檢查記錄，下發(fā)相關(guān)單位，并監(jiān)督落實整改，抄送一份給發(fā)展商項目部。問題責任單位應(yīng)在規(guī)定期限整改回復(fù)。監(jiān)理日常檢查平行檢查記錄平行檢查問題整改反饋單監(jiān)理通知單監(jiān)理通單反饋報告參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織，抄送發(fā)展商項目部監(jiān)督發(fā)發(fā)展展商商“五五級級巡巡檢檢”日日常常檢

31、檢查查日常檢查不定期日常檢查問題整改通知單日常檢查問題整改反饋單參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）參加、監(jiān)督、復(fù)查組織、監(jiān)督、抽查專專項項檢檢查查由監(jiān)理組織，發(fā)展商項目部及各參建單位參加不定期，根據(jù)需要專項檢查問題整改通知單專項檢查問題整改反饋單參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查參加、監(jiān)督、抽查周周綜綜合合檢檢查查由監(jiān)理組織，發(fā)展商項目部及各參建單位參加每周周檢查問題整改通知單周檢查問題整改反饋單參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查參加、監(jiān)督、抽查公公司司月月度度檢檢查查由發(fā)展商項目部組織，公司質(zhì)安組及各參建單位參加。每月最后一

32、周公司月度檢查問題整改通知單公司月度檢查問題整改反饋單參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）參加、監(jiān)督、復(fù)查組織、監(jiān)督、抽查大大區(qū)區(qū)季季度度檢檢查查由發(fā)展商項目部組織，大區(qū)工程管理部及 公司治安組及各參建單位參加每季度最后一個月。大區(qū)季度質(zhì)量檢查評價報告大區(qū)季度質(zhì)量檢查問題整改反饋報告參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）參加、監(jiān)督、復(fù)查組織、監(jiān)督、抽查1212工工序序管管理理施施工工單單位位內(nèi)內(nèi)部部檢檢查查公公司司內(nèi)內(nèi)控控檢檢查查各參建單位應(yīng)根據(jù)內(nèi)部管控體系要求對項目部進行定期檢查，包含實體質(zhì)量及管理行為。并下發(fā)正式通知單，并抄送發(fā)展商項目部一份。定期檢查，每季度不少于1次公

33、司內(nèi)部檢查記錄公司內(nèi)部檢查問題整改反饋單組織、整改、反饋組織、整改、反饋監(jiān)督監(jiān)督、備案對對分分包包及及班班組組質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查1）總包單位應(yīng)定期的組織對分包的質(zhì)量檢查，并下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，監(jiān)督分包單位整改并回復(fù)閉合，相關(guān)資料抄送監(jiān)理及發(fā)展商項目部；2）施工單位應(yīng)定期組織對班組的質(zhì)量檢查，并下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，監(jiān)督班組落實整改并回復(fù)閉合。定期檢查，每月不少2次項目部檢查記錄檢查問題整改反饋單參加、整改、反饋組織監(jiān)督監(jiān)督、備案實實測測實實量量及及淋淋蓄蓄水水試試驗驗各參建單位根據(jù)發(fā)展商實測實量操作指引淋蓄水操作指引等要求進行相關(guān)的實測實量及淋蓄水試驗，并落實數(shù)據(jù)記錄，問題整改等內(nèi)容。監(jiān)理

34、（不少于40%）與發(fā)展商項目部（不少于20%）參與實測實量及淋蓄水試驗檢查（全部）根據(jù)實測實量規(guī)劃進行；根據(jù)淋蓄水操作指引進行。實測實量記錄淋/蓄水記錄問題整改反饋單組織、整改、反饋組織、整改、反饋、監(jiān)督（分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查組織、監(jiān)督、抽查1414過過程程評評價價班班組組過過程程評評價價發(fā)展商項目部應(yīng)根據(jù)班組進場時的班組統(tǒng)計表對在施工現(xiàn)場的班組進行分階段評價。建立優(yōu)秀班組名錄及班組黑名單過程中不定期班組動態(tài)評估統(tǒng)計表持持續(xù)續(xù)推推動動參加參加協(xié)助組織管管理理行行為為動動態(tài)態(tài)記記錄錄由監(jiān)理及發(fā)展商項目部對各參建單位的不良管理行為進行記錄，并根據(jù)管理制度進行處理（罰款、調(diào)整人員、停工）過程中不定

35、期管理行為動態(tài)記錄整改、反饋整改、反饋、監(jiān)督整改、反饋、監(jiān)督組織、復(fù)查紅紅色色通通道道管管理理針對過程驗收結(jié)果及檢查結(jié)果進行分析，對于管理行為及實體質(zhì)量較差的單位，列入“本本周周紅紅色色通通道道”。紅色通道期間所有的驗收由由項項目目經(jīng)經(jīng)理理負負責責報報驗驗，總總監(jiān)監(jiān)組組織織驗驗收收，發(fā)發(fā)展展商商項項目目經(jīng)經(jīng)理理參參加加。過程中不定期紅色通道公告過過程程評評比比由發(fā)展商項目部、監(jiān)理及總包單位根據(jù)不定期舉行過程的評比，獎勵優(yōu)秀班組、管理人員、單位，處罰較差的。不定期評比檢查記錄評比照片參加參加組織參加每每月月對對施施工工單單位位及及監(jiān)監(jiān)理理評評價價1）由發(fā)展商項目部組織對監(jiān)理單位每月進行一次檢查、

36、并進行評價，包含實體質(zhì)量、管理行為記錄、質(zhì)量資料記錄；2）由監(jiān)理及發(fā)展商項目部組織對總分包單位每月進行一次檢查，并進行評價，包含實體質(zhì)量、管理行為記錄、質(zhì)量資料記錄每月月評價表參加、整改、反饋參加、整改、反饋、監(jiān)督（分包）參加、整改、反饋、監(jiān)督（總分包）組織、監(jiān)督、復(fù)查履履約約評評價價（每每半半年年）由發(fā)展商項目部根據(jù)動態(tài)行為管理記錄、每月評價進行過程中半年履約中評價及履約后評價每半年履約評價組織高高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)約約談?wù)剻C機制制發(fā)展商項目部及合約管理部根據(jù)月評結(jié)果及履約中評價約談相關(guān)單位的項目經(jīng)理、高層領(lǐng)導(dǎo)，針對評價中的問題提出改進意見，并敦促落實。不定期根據(jù)評價結(jié)果，每季度不少于1次約談會議

37、紀要約談?wù)掌M織1515驗驗收收管管理理專專項項驗驗收收施工單位在各分項工程完成后，組織總包、監(jiān)理、發(fā)展商項目部進行分項工程的專項驗收，出具專項驗收記錄，并建立匯總表，實行銷銷項項閉閉合合。施工單位進行整改反饋銷項，監(jiān)理及發(fā)展商項目部復(fù)查合格，問題閉合。專項驗收內(nèi)容完成*工程專項驗收問題整改通知單*工程專項驗收問題整改反饋單實實時時監(jiān)監(jiān)督督參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督聯(lián)聯(lián)合合驗驗收收由監(jiān)理組織發(fā)展商項目部、總包單位進行聯(lián)合驗收，出具聯(lián)合驗收記錄，并建立匯總表，實行銷銷項項閉閉合合。施工單位進行整改反饋銷項，監(jiān)理及發(fā)展商項目部復(fù)查合格，問題閉合。聯(lián)合驗收的內(nèi)容完成聯(lián)合驗收

38、記錄聯(lián)合驗收問題整改反饋報告參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量量檢檢查查及及質(zhì)質(zhì)量量問問題題整整改改分分戶戶驗驗收收由發(fā)展商項目部及監(jiān)理組織各參建單位進行分戶驗收。（可分批次），出具分戶驗收記錄，并建立匯總表，實行銷銷項項閉閉合合。施工單位進行整改反饋銷項，監(jiān)理及發(fā)展商項目部復(fù)查合格，問題閉合。戶內(nèi)工程完成分戶驗收記錄分戶驗收問題匯總表分戶驗收問題整改反饋報告參加、整改、銷項參加、整改、銷項組織、監(jiān)督參加、監(jiān)督竣竣工工驗驗收收1）發(fā)展商項目部提前六個月，召開竣工驗收啟動會，落實驗收組織、計劃、各方協(xié)調(diào)事宜，并組織各參建單位收集最新驗收要求，并進行風險排查，提前落實整改。

39、2）發(fā)展商項目部應(yīng)督促監(jiān)理組織或牽頭組織各類驗收：電梯驗收、（竣工測量、)節(jié)能驗收、質(zhì)量驗收、檔案驗收、排水驗收、防雷驗收、消防驗收、竣工測量驗收、規(guī)劃驗收、人防驗收、園林綠化驗收、環(huán)保監(jiān)測、環(huán)保驗收、國土資源驗收、竣工備案等；3）竣工測量的結(jié)果，應(yīng)分階段第一時間反饋至現(xiàn)場整改；4）關(guān)鍵線路：質(zhì)量預(yù)驗收（盡早進行）、竣工測量驗收、規(guī)劃驗收、人防驗收。1）一般項目最后6個月開始啟動。2）電梯應(yīng)盡快驗收，投入后期收尾使用；3）外架落架基本完成后組織竣工測量；4）節(jié)能驗收在落架后，外窗扇基本掛完后，立即組織；5）檔案驗收在質(zhì)量預(yù)驗收前2個月開始準備，并持續(xù)跟進。竣工驗收備案表參加參加組織、參加、監(jiān)督

40、組織、監(jiān)督1616總總結(jié)結(jié)改改進進總總結(jié)結(jié)近近期期項項目目總總結(jié)結(jié)報報告告在開工前、由施工單位提供近期項目已完工程的總結(jié)報告開工前歷年項目總結(jié)不不斷斷改改進進提供提供提供組織過過程程階階段段總總結(jié)結(jié)各參建單位應(yīng)在施工過程中根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行階段性的反思總結(jié)，例如：樣板完成、半年度、年度、分項工程完成等。1）樣板施工完成2）半年、年底3）分項工程完成半年度/年度總結(jié)報告分項工程總結(jié)報告其他總結(jié)報告提供提供提供、監(jiān)督組織竣竣工工總總結(jié)結(jié)在工程完成以后，各參建單位應(yīng)進行系統(tǒng)的反思總結(jié)，提供竣工總結(jié)報告，包含技術(shù)總結(jié)、管理總結(jié)（含內(nèi)部自身管理）。竣工驗收完成竣工總結(jié)報告提供提供提供、監(jiān)督組織案案例例

41、庫庫工工程程缺缺陷陷圖圖例例庫庫發(fā)展商項目部應(yīng)根據(jù)工程實際情況，不斷完善工程缺陷圖例庫過程整理，項目結(jié)束匯總?cè)霂臁９こ倘毕輬D例庫協(xié)助組織、編制工工程程優(yōu)優(yōu)秀秀做做法法案案例例發(fā)展商項目部應(yīng)根據(jù)工程實際情況，不斷完善工程優(yōu)秀做法圖例庫過程整理，項目結(jié)束匯總?cè)霂臁９こ虄?yōu)秀做法案例協(xié)助組織、編制工工程程管管理理案案例例庫庫發(fā)展商項目部應(yīng)根據(jù)工程實際情況，不斷完善工程管理案例庫過程整理，項目結(jié)束匯總?cè)霂臁９こ坦芾戆咐龓靺f(xié)助組織、編制1717其其他他施施工工日日志志/監(jiān)監(jiān)理理日日志志每天一次施工日志監(jiān)理日志質(zhì)質(zhì)量量事事故故根據(jù)情況，不定期質(zhì)量事故分析報告總總分分包包協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)會會每周一次總分包協(xié)調(diào)會會議紀要成成本本例例會會每兩周一次成本例會紀要監(jiān)監(jiān)理理例例會會每周監(jiān)理例會紀要施工單位周工作報告監(jiān)理單位周工作報告發(fā)展商周工作報告1515驗驗收收管管理理實實時時監(jiān)監(jiān)督督月月度度形形勢勢分分析析會會發(fā)展商項目部組織，各參建單位參加。每月第一周監(jiān)理月報施工管理月報月度形勢分析會會議紀要參詳附件二：華潤置地福建省公司各參建單位質(zhì)量管理體系檢查要求