1、內部審核控制程序WDCX 1904A1、 目的 通過內部審核控制，持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系。2、 適用范圍 適用于與公司質量、環境和職業安全健康管理體系內部審核活動的控制。3、 術語和定義 引用質量管理體系 基礎和術語、環境管理體系 規范及使用指南和職業健康安全管理體系 規范與整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、 職責4.1辦公室主控本程序，負責編制年度審核計劃，報管代審核，總經理批準，并具體落實內部審核工作。4.2管理者代表 a)審核年度內審計劃，并組織內審； b)任命審核組長、審核員、組成審核組； c)向總經理報告審核結果及糾正措施。4.3審核組長 a)協助管理者代
2、表選擇審核員，并分工布置工作： b)制定審核實施計劃，報管代審批，確定審核任務及要求，準備審核工作文件； c)組織審核組成員內部溝通會議，對審核結論做出決定，并及時向受審核方通報。4.5審核員 a)按照審核計劃中的分工編制檢查表： b)將審核結果做出記錄，并向審核組長報告審核情況； c)有效地策劃并完成所承擔的任務，配合和支持審核組長的工作。5、 工作程序5.1審核策劃辦公室在年初編制年度內審計劃，報管理者代表審核、總經理批準，按時組織實施。5.2審核范圍和頻次5.2.1范圍 覆蓋公司所有部門、項目部和質量、環境和職業健康安全管理體系的各要素。5.2.2頻次 體系正常運行情況下，每年(間隔不超
3、過十二個月)至少審核一次，采用集中審核方式審核。當出現特殊情況時，可追加審核： a)公司生產活動中出現重大質量、環境、職業健康安全問題時；b)顧客、相關方有嚴重抱怨或即將進行第二、三方審核時。5.3審核準備5.3.1審核組的組成 a)管理者代表負責組建審核組并任命審核組長。 b)審核組成員應是經過內審員培訓并持有內審員證書者； c)審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。5.3.2審核計劃的編制 由審核組長負責編制內部審核實施計劃，管理者代表批準，提前5天發放至受審核部門。5.3.3審核前的準備 a)辦公室負責準備審核依據文件(體系標準、手冊、程序文件、作業指導書、相關的法律、
4、法規等)和審核工作文件(如檢查表、不符合報告等)。 b)分配審核任務 審核組長召開第一次審核組會議提出審核要求，分配審核任務。 c)編制檢查表 審核員按分工編制“內審檢查表”，內容要詳盡全面。5.4實施審核5.4.1首次會議 首次會議由審核組長主持，參加人員進行簽到，會議主要內容： a)向受審核方的負責人介紹審核組成員； b)重申審核的目的和范圍； c)簡要介紹實施審核的程序和方法； d)確定雙方聯系方法； e)確定審核組所需要的資源和設施： f)溝通審核計劃中不明確的內容。5.4.2現場審核 a)審核采取查閱文件、交談、觀察的方法，收集有關方面的證據，檢查管理體系的運行情況。對重大的可能導致
5、不合格的線索，做好記錄并跟蹤調查。通過交談獲得的信息，要通過觀察或書面記錄予以驗證，證據必須是客觀的。 b)審核中未取得最佳效果或不可能達到審核目的時，審核組長向管理者代表報告原因，管理者代表同意后可調整審核計劃； c)審核組召開審核會議，依據審核記錄分析、評定所收集到的有關證據和觀察結果，并達成共識，并開具不符合項報告；d)審核組長會同受審核方負責人對不符合項進行溝通。5.4.3末次會議 末次會議在整個審核活動結束后召開，審核組與受審核方的負責人及所屬部門相關人員參加，參加人員要進行簽到。會議內容包括： a)審核組長代表審核組報告審核的總體情況和宣讀不合格項報告； b)審核組長提出審核結論和
6、對管理體系中有待加強和改進的建議： c)受審核方代表發言。5.5審核報告的編制 審核報告由審核組長或在其指導下由指定的審核員進行編制，審核組長對審核報告的準確性和完整性負責。由管理者代表批準后，辦公室負責發放。5.5.2記錄的保存 審核計劃、審核記錄、不合格報告及審核報告，由辦公室保存。5.6糾正措施5.6.l受審方針對審核中發現的不符合項制定糾正措施。5.6.2糾正措施的實施涉及到體系文件更改時，由內審組向管理者代表提交更改體系文件。5.6.3內審組負責糾正措施實施效果的跟蹤驗證，填寫糾正措施驗證結果，然后轉交辦公室。6、 相關文件文件控制程序 記錄控制程序7、 質量、環境與職業健康安全記錄7.1年度內審計劃7.2內部審核實施計劃7.3內審檢查表7.4不符合項報告7.5內部審核報告
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