建筑行業不符合糾正和預防措施控制規定(3頁).doc
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建筑行業不符合糾正和預防措施控制規定(3頁).doc
1、 不符合、糾正和預防措施控制程序WDCX 2404A1、 目的 查明實際的和潛在的不符合原因，制定、實施糾正和預防措施，消除和防止不合格 的發生。2、 使用范圍 適用于公司環境與職業健康安全管理體系運行中及施工過程中產生的不符合及采取 的糾正和預防措施。3、 術語和定義 引用質量管理體系 基礎和術語、環境管理體系 規范及使用指南和職業 健康安全管理體系 規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、 職責4.1質量技術處主控本程序，負責組織施工過程中產生的質量不符合的糾正和預防措施的實施驗證，并監督實施效果。4.2生產安全處負責組織施工過程中產生的安全不符合的糾正和預防措施的實施驗證，并監
2、督實施效果。4.3辦公室負責體系運行中產生的不符合及管理評審中產生的不符合的糾正和預防措施的實施驗證，并監督實施效果。4.4相關部門及項目部負責本部門出現的不符合的糾正和預防措施的制定和實施。5、 工作程序5.1不符合的確認準則1)標準 2)法律、法規及其它要求 3)管理體系文件5.2不符合的信息來源 1)質量技術處、生產安全處負責主管范圍內的不符合； 2)日常監測和測量中發 現的不符合； 3)內、外部審核中發現的不符合； 4)管理評審中發現的不符合： 5) 顧客及其代表反映和投訴、監理和上級通報、通知； 6)顧客滿意度的調查結果： 7) 其它來源。5.3不符合或可能存在的不符合5.3.1責任
3、部門負責人對可能存在不符合信息進行分析，確定不符合的原因，確認 是否需對其采取預防措施，對重大質量安全事故隱患應采取預防措施。5.3.2對嚴重、且重復發生，影響極大的不符合因素、工程質量通病，薄弱的管 環節，應采取糾正措施。5.3.3對需要采取糾正和預防措施的，由責任部門負責人制定。5.3.4對不屬于本部門，但又與工程質量、環境、職業安全健康有關的信息，及時 向生產安全處傳遞。5.4原因調查5.4.l責任部門針對不符合進行原因調查： A)人員素質和配備情況； B)機械設備配備和運行情況： C)原材料控制情況；D)工作環境控制情況； E)對文件標準學習領會情況： F)體系內文件制定是否完善和實施
4、過程中執行情況。5.5糾正和預防措施的制定、實施、驗證5.5.1責任部門對不符合信息能馬上解決的，馬上處理。5.5.2責任部門對須采取糾正措施的，要根據調查原因制定糾正措施，以消除實際存在的不符合原因。5.5.3責任部門對潛在的不符合原因，制定預防措施。5.5.4制定糾正、預防措施的責任部門組織有關人員對其進行評審，確認其適宜性，經濟性、有效性以及新的措施不會帶來新的環境因素和風險更大的危險源后實施，并編制糾正措施。5.5.5糾正和預防措施在實施過程中要做好記錄，填寫糾正預防措施實施記錄，作為實施證據。5.5.6質量技術處生產安全處負責組織驗證在施工中產生嚴重不符合的項目部的糾正和預防措施的實施效果，是否按計劃全部落實完畢，如效果不明顯的應進一步采取措施，對于相關方提出的不符合或投訴，實施后應予以反饋。5.5.7辦公室負責組織驗證在體系運行中產生嚴重不符合的部門、項目部的糾正和預防措施的實施效果6、 相關文件文件控制程序 記錄控制程序 不合格品控制程序事故、事件管理程序7、 質量、環境和職業健康安全記錄7.1糾正、預防措施實施記錄
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