1、 記錄控制程序WDCX 204A1、 目的 對質量、環境、職業健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行的證據。2、 適用范圍 適用于公司及項目部與質量、環境、職業健康安全管理體系運行有關的記錄。3、 術語和定義 引用質量管理體系 基礎和術語、環境管理體系 規范及使用指南、職業健康安全管理體系 規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語和定義。4、 職責4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進行監督檢查。4.2生產安全處負責施工過程中的環境與職業健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監督檢查。4.3
2、經營預算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續的記錄的整理、保管和監督檢查。4.4物資設備處負責對物資管理、設備使用與管理及產品標識和可追溯性工作記錄的監督檢查。4.5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監督檢查。4.6質量技術處負責產品實現過程中的技術管理工作和糾正、預防措施、統計技術應用等工作記錄的監督檢查。4.7公司下屬各項目部負責本部門范圍內質量、環境與職業健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。5、 工作內容5.1記錄的內容 應包括對產品檢驗和試驗結果的記錄、質量管理體系、環境與職業健康安全管理填寫和來自供方的記錄
3、。5.2記錄的編號5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*一* 如：JL XX / XXX- 01章節內記錄表順序號環境、安全管理標準條款號質量管理標準條款號 代表記錄5.2.2其它記錄按公司主管部門規定的表格使用。5.3記錄表格的設計、審批和更改5.3.l記錄表格的設計要符合實際需要和顧客及相關方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領導審核，報管理者代表。5.3.3記錄表格的標題應直接體現記錄內容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經本單位領導審核后報管理者代表批準。5.4記錄的管理5.4.1記錄的填寫a)填寫
4、記錄要及時，做到項目齊全、內容真實可靠、數據準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員依據河北省建筑工程技術資料管理規程填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。5.5記錄的保管5.5.1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應在適宜的環境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質和丟失。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存備份，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7記錄的借閱5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應執行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時，經原存檔單位或部門領導批準后銷毀。6、 相關文件整合型管理體系管理手冊 文件控制程序 河北省建筑工程技術資料管理規程7、 質量、環境與職業健康安全記錄7.1目錄7.2記錄清單
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