1、內部審核控制程序1. 目的為了驗證質量、環境、職業安全健康管理體系活動和有關結果是否符合質量、環境、職業安全健康管理體系文件要求和策劃的安排，及時發現質量、環境、職業安全健康管理體系中需改進的問題，確保管理體系的有效運行和持續改進，公司制定內部審核控制程序。2. 適用范圍本程序適用于公司內部質量、環境、職業安全健康管理體系審核的策劃、實施、跟蹤和驗證。 3. 相關文件 公司管理手冊 糾正和預防措施控制程序 文件資料控制程序 記錄控制程序 數據分析與運用控制程序 4. 術語和定義 受審核方：接受公司內部質量、環境、職業安全健康管理體系審核的單位或部門。5. 職責5.1管理者代表領導和策劃內部審核
2、工作，對管理體系運行的符合性、有效性負責；負責審核公司內部審核計劃、公司內部審核報告； 批準成立審核小組，任命審核組長；解決公司內部審核工作所需的資源；組織內部審核數據的分析，向公司最高管理者提供管理評審關于內部審核的信息。 5.2標準化管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責編制公司內部審核計劃，并組織實施內審工作； 推薦經過培訓具有內審員資格,且獨立于受審核單位和部門的人員組成審核組； 負責不合格項的糾正和預防措施效果的跟蹤、驗證；負責編制公司內部審核報告。5.4 審核組長負責編制內部審核檢查表，具體負責實施現場審核；確定不合格項及不合格程度；組織對受審核方現場審核結果的評價，對審核的客觀性和
3、公正性負責；負責審核現場全部審核資料的整理，并在審核結束后移交標準化管理部。5.5 審核員:按照公司審核計劃的分工實施現場審核，并做好審核記錄。5.6 受審核方: 配合審核員工作；陪同人員全過程為審核員起到聯絡、向導和見證的作用；對審核結果中的不合格項進行原因分析，實施糾正并制定預防措施。6. 工作程序6.1審核策劃每年必須對公司質量、環境、職業安全健康管理體系覆蓋范圍內的所有職能部門和單位至少進行一次全要素的審核。在特殊情況下，由管理者代表根據具體情況決定是否增加審核次數。 6.2審核前的準備工作 6.2.1標準化管理部組織成立審核小組，報管理者代表批準并任命審核組長，必要時聘請有關專家參加
4、。審核員必須與審核結果無直接責任且具有內審員資格。 6.2.2審核工作文件6.2.3審核計劃標準化管理部負責編制公司內部審核計劃，其內容包括審核的目的、范圍、審核依據、審核組成員名單、審核日期、受審核單位和部門。公司內部審核計劃報管理者代表審批后，以正式文件形式下發受審核方。 6.2.4審核組長在審核前依據公司內部審核計劃提出審核要求，編制內部審核檢查表并給審核員分配任務。 6.3實施審核 6.3.1由審核組長在首次會上向受審核方相關人員宣布審核目的、范圍、依據、審核方法和審核員分工情況。要求受審核方配合審核小組的工作。 6.3.2審核按照分工，根據內部審核檢查表逐項檢查并做好審核記錄。審核的
5、具體方法可采用詢問、查閱文件和記錄、觀察檢測等。審核采取隨機抽樣法，抽取樣本要適度均衡。現場審核時，收集客觀證據要以客觀事實為依據，要有可追溯性。 6.3.3審核員依據內部審核檢查表，對不合格項填寫不合格項糾正和預防措施表。 6.3.4由審核組長在現場審核結束后對不合格項取得一致意見，召開末次會議，進行審核小結。 6.3.5受審核方在接收不合格項糾正和預防措施表后，由受審核方經理簽字認可，并組織分析不合格原因，制定糾正措施計劃和完成時間進行落實整改。 6.4審核報告6.4.1公司內部審核結束后，標準化管理部編制公司內部審核報告，內容包括：審核目的、審核范圍、審核依據、不合格項分布情況，確定公司質量、環境、職業安全健康管理體系運行的有效性。 6.4.2審核報告經管理者代表審批后，送公司總經理審閱，下發各受審核方。6.5 糾正措施效果跟蹤驗證標準化管理部對公司各單位糾正措施計劃落實情況進行驗證，并填寫質量、環境、職業安全健康管理體系不合格項糾正和預防措施表。 6.6文件管理 對審核過程中形成的記錄、報告等資料和文件，標準化管理部和受審核方按公司文件和資料控制程序和記錄控制程序的規定收集、整理、保管和歸檔。 7. 附件和標準表格 標準表格：(1)內部審核檢查表(2)不合格項糾正和預防措施表
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