1、精品 料推薦內 部 審 核 控 制 程 序WD CX19 04A1、目的通過內部審核控制，持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系。2、適用范圍適用于與公司質量、環境和職業安全健康管理體系內部審核活動的控制。3、術語和定義引用質量管理體系基礎和術語 、環境管理體系規范及使用指南和職業健康安全管理體系規范與整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1 辦公室主控本程序，負責編制年度審核計劃，報管代審核，總經理批準，并具體落實內部審核工作。4.2 管理者代表a)審核年度內審計劃，并組織內審；b)任命審核組長、審核員、組成審核組；c)向總經理報告審核結果及糾正措施。4.3 審核組長a)協助
2、管理者代表選擇審核員，并分工布置工作：b)制定審核實施計劃，報管代審批，確定審核任務及要求，準備審核工作文件；c)組織審核組成員內部溝通會議，對審核結論做出決定，并及時向受審核方通報。4.5 審核員a)按照審核計劃中的分工編制檢查表：b)將審核結果做出記錄，并向審核組長報告審核情況；c)有效地策劃并完成所承擔的任務，配合和支持審核組長的工作。5、工作程序5.1 審核策劃辦公室在年初編制年度內審計劃，報管理者代表審核、總經理批準，按時組織實施。5.2 審核范圍和頻次精品 料推薦5.2.1 范圍覆蓋公司所有部門、項目部和質量、環境和職業健康安全管理體系的各要素。5.2.2 頻次體系正常運行情況下，
3、每年(間隔不超過十二個月)至少審核一次，采用集中審核方式審核。當出現特殊情況時，可追加審核：a)公司生產活動中出現重大質量、環境、職業健康安全問題時；b)顧客、相關方有嚴重抱怨或即將進行第二、三方審核時。5.3 審核準備5.3.1審核組的組成a)管理者代表負責組建審核組并任命審核組長。b)審核組成員應是經過內審員培訓并持有內審員證書者；c)審核員不得審核自己所在的部門以保證審核的公正性和客觀性。5.3.2審核計劃的編制由審核組長負責編制內部審核實施計劃，管理者代表批準，提前5 天發放至受審核部門。5.3.3審核前的準備a)辦公室負責準備審核依據文件 (體系標準、手冊、程序文件、作業指導書、相關
4、的法律、法規等 )和審核工作文件 (如檢查表、不符合報告等 )。b)分配審核任務審核組長召開第一次審核組會議提出審核要求，分配審核任務。c)編制檢查表審核員按分工編制“內審檢查表”，內容要詳盡全面。5.4 實施審核5.4.1 首次會議首次會議由審核組長主持，參加人員進行簽到，會議主要內容：a)向受審核方的負責人介紹審核組成員；b)重申審核的目的和范圍；c)簡要介紹實施審核的程序和方法；d)確定雙方聯系方法；e)確定審核組所需要的資源和設施：精品 料推薦f)溝通審核計劃中不明確的內容。5.4.2 現場審核a)審核采取查閱文件、交談、觀察的方法，收集有關方面的證據，檢查管理體系的運行情況。對重大的
5、可能導致不合格的線索，做好記錄并跟蹤調查。通過交談獲得的信息，要通過觀察或書面記錄予以驗證，證據必須是客觀的。b)審核中未取得最佳效果或不可能達到審核目的時，審核組長向管理者代表報告原因，管理者代表同意后可調整審核計劃；c)審核組召開審核會議，依據審核記錄分析、評定所收集到的有關證據和觀察結果，并達成共識，并開具不符合項報告；d)審核組長會同受審核方負責人對不符合項進行溝通。5.4.3 末次會議末次會議在整個審核活動結束后召開，審核組與受審核方的負責人及所屬部門相關人員參加，參加人員要進行簽到。會議內容包括：a)審核組長代表審核組報告審核的總體情況和宣讀不合格項報告；b)審核組長提出審核結論和
6、對管理體系中有待加強和改進的建議：c)受審核方代表發言。5.5 審核報告的編制審核報告由審核組長或在其指導下由指定的審核員進行編制，審核組長對審核報告的準確性和完整性負責。由管理者代表批準后，辦公室負責發放。5.5.2 記錄的保存審核計劃、審核記錄、不合格報告及審核報告，由辦公室保存。5.6 糾正措施5.6.l 受審方針對審核中發現的不符合項制定糾正措施。5.6.2 糾正措施的實施涉及到體系文件更改時，由內審組向管理者代表提交更改體系文件。5.6.3 內審組負責糾正措施實施效果的跟蹤驗證，填寫糾正措施驗證結果，然后轉交辦公室。6、相關文件文件控制程序記錄控制程序7、質量、環境與職業健康安全記錄7.1 年度內審計劃精品 料推薦7.2 內部審核實施計劃7.3 內審檢查表7.4 不符合項報告7.5 內部審核報告
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