1、 物資采購控制程序 WDCX 804A1、 目的通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安全防護用品更等符合規定的要求。2、 適用范圍 適用公司全范圍施工生產中所需的物資包括材料、半成品 、設備及勞動防護用品、安全防護用品的采購控制。3、 術語和定義 引用質量管理體系 基礎和術語、環境管理體系 規范及使用指南和職業健康安全管理體系 規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義：3.1根據使用的物資對工程質量影響程度，將物資分為三類： A類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程 質量影響較大的材料，勞動安全防護用品。 B類
2、物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構件、涂料、散 熱器、水暖電管材管件、裝飾材料、工程設備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方：以合同或協議形式向建筑企業提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護用品的公司或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產廠家和中間商。4、 職責4.1物資設備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監督、檢查以及負責對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進行審查，批準合格物資供方名錄。4.2生產安全處負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執行情況進行監督檢查。4.3項目部負責c類物資及勞
3、保用品的采夕溝及所有進場物資(包括顧客財產)的驗收、送檢、標識和保管、防護工作的具體實施5、 工作程序5.1物資供方的選擇和評價5.1.l選擇和評定物資供方5.1.1.l進行評價前采用現場調查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調查物資供方的生產或供應能力、供貨質量狀況、供應的歷史業績信譽、環境保護、安全生產、資金狀況等，按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產品的能力。5.1.1.2評價物資供方的標準 根據采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產品的能力，評價合格的標準 主要包括以下幾個方面： a)物資供方的生產能力或供應能力能夠滿足使用要求： b) 必要時提供IS09001：200
4、0或IS014001：1996或GB1280012001管理體系認證； c)供方所供物資需要經過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、證明書、準用證、合格證及相關質量、環保、健康安全的證明文件： d)供方應信譽良好，有合法的營業執照或所售產品在其經營范圍之內； e)若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要； 對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；5.1.l.3對物資供方的選擇與評價 項目部根據以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設備處批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時，應選用 “合格物資供方名冊”范圍內的
5、物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為： a在年度供貨中，其物資的質量、環保、健康安全要求經公司驗證合格，在使用過程中狀況穩定； b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發現不合格品，則由公司物資設備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內不得選用。 d重新評價合格的，繼續列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：5.2采購信息5.2.1項目部施工員根據施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經理批準后方可采購。5.2.2采購合
6、同要合法有效、條款齊全，其內容包括：物資名稱、規格、數量、價格、質量標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。5.3采購計劃的實施5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應商索要相關質量證明文件。5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關的安全證明文件。5.4采購物資的驗證5.4.1采購物資(包括顧客購產)的檢驗和試驗執行產品 的 監視和測量控制程序：5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現場對物資進行驗證時，
7、應在采購合同中劉驗證的安排及物資的交付方式做出規定，項目部材料員和安全員應協同顧客依據有關質量標準及安全、規范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。5.4.3所有進入施工現場的物資(包括顧客財產)經驗收后，填寫物資進場驗收記錄表(顧客財產單獨記錄)。5.4.4公司在工程施工期間采取適當的措施對物資進行防護： a)標識：注意保護物資自身標識和有關檢驗：狀態的記錄(顧客財產要單獨標識)； b)搬運：物資的搬運應根據物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施，必要時規定操作方法，防止物資損壞、變質； c)包裝：所購物資需要時應進行適當的包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；
8、 d)貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(顧客財產要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數量、規格清楚準確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質量狀況，發現變質、損壞要及時標識并進行處置，同時執行先進先出的原則； e)保護：在產品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、有效的防護措施，并持續到產交付日期；對發放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設備要注意保管、保養和維護。5.5不合格的控制 發現采購材料不合格時，通知相關人員和物資設備處，執行不合格品控制程序。6、 相關文件產品的監視和測量控制程序 不合格品控制程序 勞動防護用品管理程序7、 質量、環境與職業健康安全記錄7.1物資供方評價表7.2合格物資供方名冊7.3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃 7.5物資進貨驗證記錄
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