1、 糾正和預防措施控制程序1.目的查明質量問題或潛在質量問題的原因，采取措施糾正和預防質量問題，排除質量隱患，把問題的發生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系中對項目質量構成影響的要素和過程。3.引用文件3.1 GFP13-1不合格控制程序3.2 GFP1-1管理評審程序3.3 GFP17-1內部質量體系審核程序3.4 GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責5.1工程部設計口付經理負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量糾正預防措施的控制。5.2工程部施工副經理負責施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預防措施的控制。5.3銷售
2、部經理負責客戶投訴問題的糾正與預防措施的控制。5.4總師室負責人負責各部門一般糾正與預防措施的審批、檢查與監督；審查客戶投訴分類樣本統計表（見GFP14-1-F3）、過程不合格控制分類樣本統計表（見GFP14-1-F4）。5.5主管副總經理負責重大的糾正和預防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負責審批糾正和預防措施升級處理記錄表（見GFP14-1-F2），指定糾正措施負責人；負責審批客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表并提交管理評審。6.資格或培訓執行本程序不需特別的資格或培訓。7.程序7.1糾正措施在設計過程驗證、設計成果交付、圖紙會審、進料驗收、檢驗、施
3、工過程檢驗、竣工交付驗收、工程保修與質量回訪、客戶投訴處理，以及管理評審、質量體系審核等過程中發現各種偏離質量目標的不合格時，在按GFP13-1不合格控制程序或GFP19-2客戶投訴處理程序進行了標識、記錄、評價、處置后，責任部門負責人按不合格的嚴重程度和是否偶然出現，查清原因，決定采取的糾正措施，報總師室負責人審批后，落實執行，以防止該問題的再次發生。7.1.1對于設計承包商的選擇、設計過程質量審核及交圖質量審核等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，由工程部設計副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表（見GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后
4、，由工程部設計副經理負責落實實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.2對進場原材料的糾正措施對于供應商選擇及材料采購等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由建材供應部經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由建材供應部經理負責落實實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。落實執行，并驗證其有效性。7.1.3對分包商不合格的糾正措施對分包商自行采購、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗以及分包工程的過程檢驗中發生的多次重復不合格或較嚴
5、重的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由工程部施工副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由工程部施工副經理負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.4針對施工過程檢驗和過程試驗的糾正措施對于在過程檢驗和過程試驗（如砼試塊、焊接件試驗）中發現的重復出現的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由工程部施工副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由工程部施工副經理負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，
6、并驗證其有效性。7.1.5對于客戶投訴中所反映的不合格，按GFP19-2客戶投訴處理程序進行處理，銷售部每月向總師室工程技術室主管提交客戶投訴總結及客戶投訴處理記錄（復印件）工程技術室主管安排本部門相關技術人員分析、討論，檢查處理結果，對于多次重復投訴的不合格或較嚴重的不合格，填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，提出預防措施，交有關部門辦理。有關部門負責人負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.6管理評審及內部質量體系審核中提出的糾正措施針對管理評審及內部質量體系審核中提出的不合格的糾正措施，其控制見GFP1-1管理評審程序和GFP17-1內部
7、質量體系審核程序。7.1.7質量抽查總師室負責人不定期組織相關人員對在建項目的某個子項的質量情況進行抽查，若發現某子項反復發生不合格項或者某子項發生了很嚴重的不合格項，總師室負責人通知相關部門負責人按7.1.17.1.5進行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫糾正和預防措施記錄表，報送總師室。由總師室負責人分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復告之建議員工；對于建議合理的，確定出責任部門，由該責任部門負責人按7.1.17.1.5進行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報總師室，由總師室負責人分解確定出各責任部門，由各責任部門負責人按7.1.17.
8、1.5進行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在檢查驗證時發現責任人并未實施糾正措施或實施不力，未取得預定效果時，檢查驗證人可請總師室負責人采取升級處理措施,填寫糾正與預防措施升級處理記錄表，直接呈報管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措施責任人。總師室負責人負責效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗不合格、施工過程不合格、施工過程試驗不合格、工程驗收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術室主管應把各部門呈報的不合格材料申報單（見GFP13-1-F1）、施工過程問題處理單（見GFP9-10-F5）和質量事故報告（見GFP13-1-F3）、糾正和預防措施記錄表、客戶投訴處
9、理記錄（見GFP19-2-F1），在總師室工程技術室審查備案，并由工程技術室主管逐月統計填寫客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表，分析研究各類不合格的年、月出現頻度和趨勢。其年度統計表由總師室負責人審查；管理者代表審批并提交管理評審。其目的在于根據評審意見提供領導層決策參考；修改程序控制文件，完善質量控制過程。7.2預防措施7.2.1總師室負責人每月通過對影響質量的過程、操作、審核結果、質量記錄、保修質量回訪記錄，客戶投訴以及以往項目出現過的典型性質問題進行分析，根據發生的質量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制訂相應的預防措施。并由工程技術主管將該預防措施信息反饋于施工
10、監理和設計監理，以期改進設計質量，使設計單位也獲益于信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現象制訂糾正措施時，應考慮相應的預防措施。7.2.3責任部門責任人員按糾正和預防措施記錄表的要求采取預防措施。7.2.4有關部門在預防措施驗證時應對預防措施的有效性進行評價并記錄。7.3糾正和預防措施的有關記錄由措施執行人每月15日（休息日順延）前向總師室負責人匯報并提交記錄及附件；總師室負責人在每次管理評審會議前對記錄進行匯總并提交管理評審。8.記錄8.1糾正和預防措施記錄表由責任部門兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.2糾正與預防措施升級處理記錄表由總師室兼職資料員保存一年后交公司檔案
11、員保存二年。8.3客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表由總師室兼職資料員保存兩年后交公司檔案室永久保存。9.附件9.1 GFP14-1-F1糾正與預防措施記錄表9.2 GFP14-1-F2糾正與預防措施升級處理記錄表9.3 GFP14-1-F3客戶投訴分類樣本統計表9.4 GFP14-1-F4過程不合格控制分類樣本統計表C:ISOGFPGFP14-1GFP14-1-F1.2糾正與預防措施記錄表不合格現象/傾向部門（崗位）： 編號：不合格現象/傾向描述：報告人：日 期：原因分析及糾正與預防措施： 責任人： 責任部門負責人： 總師室負責人： 擬完成日期： 日 期： 日 期： 日 期
12、：執行結 果： 責任人： 責任部門負責人：實際完成日期： 日 期： 日 期：效果檢查（落實情況及有效性）： 檢查： 日期： 審核： 日期：注：此表空白部分不夠時，可另附報告。GFP14-1-F2.1糾正與預防措施升級處理記錄表不合格現象/傾向部門（崗位）： 編號：不合格現象/傾向描述：報告人：日 期：原因分析及糾正與預防措施： 責任部門負責人： 管理者代表： 擬完成日期： 日 期： 日 期：執行結 果： 責任部門負責人：實際完成日期： 日 期：效果檢查（落實情況及有效性）： 總師室負責人檢查： 日期： 管理者代表審批： 日期：注：此表空白部分不夠時，可另附報告。GFP14-1-F3.1 客戶投訴分類樣本統計表區域： 年 編號： 樣本分類名稱逐月頻度（次/月）合計糾正、預防措施記錄表編號1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月環境建筑給排水強電弱電空調燃氣統計審查年審批 月 日GFP14-1-F4.1 過程不合格控制分類樣本統計表工程項目： 年 編號： 樣本分類名稱逐月頻度（次/月）合計糾正、預防措施記錄表（核實）編號1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月計劃進度結構、建筑給排水強弱電氣空調燃氣統計審查年審批 月 日
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