1、 不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗、施工過程以及工程驗收為不合格的控制。3.引用文件3.1 GFP10-1材料(設備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序3.2 GAP5-8糾正與預防措施控制程序3.3 GFI-ZS-3經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序3.4 GFP9-1項目總體計劃控制程序4.定義無。5.職責5.1工程部施工副經(jīng)理負責不合格材料、不合格施工及不合格驗收的原因調(diào)查，提出不合格處理意見和返工及其整改落實。5.2建材供應部材料采購員負責不合格材料的退換。5.3建
2、材供應部材料采購主辦負責執(zhí)行不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓及報廢手續(xù)辦理。5.5財務總監(jiān)負責審核不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓和報廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負責批復處理意見。5.7總經(jīng)理負責對重大工程事故和進價總額等于或超過10萬元的大宗不合格材料折價轉(zhuǎn)讓或報廢的處理意見的審批。6.資格或培訓執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓。7.程序7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進場后,工程部施工監(jiān)理人員按GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序檢查材料及配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫時，建材供應部采購員、倉管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對入庫材料及配件進行質(zhì)量檢驗。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗
3、者及倉管員隔離存放，并做不合格標識。對批量不合格或檢驗者認為重要的單件不合格，需由檢驗者報工程部項目施工負責人和建材供應部材料采購主辦復檢，確認。7.1.3倉管員對庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應部材料采購主辦匯報一次，材料采購主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫不合格材料報審單（見GFP13-1-F1），由建材供應部經(jīng)理、工程部項目施工負責人送交工程部施工副經(jīng)理處理。7.1.4工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程師或設備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種，由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書面提交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批。但做折價轉(zhuǎn)讓或報廢處
4、理的，須先經(jīng)財務總監(jiān)審核；折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的材料進價總額等于或超過10萬元的，由主管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。a) 材料退貨，由建材供應部材料采購員負責辦理退貨手續(xù)。b) 材料降級使用，由工程部施工監(jiān)理人員做出材料降級使用標識。c) 材料改變使用部位，由工程部材料檢驗員做出材料限定使用標識。d) 由工程部施工監(jiān)理人員、建材供應部材料采購員和施工單位材料員一起逐件開箱檢驗。合格的驗收，不合格的由建材供應部材料采購員退換。e) 折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理。7.1.5主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交工程部、建材供應部相關人員按主管副總經(jīng)理的批復意見處理。凡折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的不合格材料，建材供應部材料采
5、購主辦須將處理結(jié)果連同領導批復意見交財務部作帳務調(diào)整。7.1.6由此產(chǎn)生的法律糾紛，由建材供應部采購員按GFI-ZS-3經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序辦理。7.1.7在施工過程中，施工人員提出或工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)批量性或性質(zhì)嚴重的不合格材料，由施工監(jiān)理人員報項目負責人、工程部施工副經(jīng)理研究處理，參見7.1.4。7.2施工過程及分項工程驗收中不合格控制7.2.1工程部的各專業(yè)負責人在施工監(jiān)理及竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格時，根據(jù)以下程序執(zhí)行：7.2.1.1工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟損失（由項目負責人估計），經(jīng)過加班趕工，不影響月工程進度計劃，由專業(yè)負責人根據(jù)其嚴重情況口頭通知或者填寫施工問題處理通知單（
6、見GFP9-10-F5）通知施工單位立即返工整改，并在監(jiān)理日記上做出記錄。7.2.1.2工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟損失，但影響月工程進度計劃，項目施工負責人兩天內(nèi)應組織工程部施工副經(jīng)理，施工單位項目經(jīng)理調(diào)整施工進度計劃，采取措施，保證總進度計劃不受影響，工程部施工副經(jīng)理將調(diào)整后的月計劃進度表（見GFP9-1-F2）審核簽字后,交計劃督辦備案。7.2.1.3工程返工，造成一萬元以上（由項目負責人估計）經(jīng)濟損失的質(zhì)量事故，施工監(jiān)理人員必須立即采取防范措施，組織調(diào)查，于發(fā)現(xiàn)后一小時內(nèi)通知施工單位負責人，并填寫質(zhì)量事故報告（見GFP13-1-F3）上報工程部施工副經(jīng)理，由工程部施工副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量事故
7、大小，召集工程部相關專業(yè)技術人員分析、會診，提出處理意見，填寫質(zhì)量事故報告相應欄目，且上報工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批復。批復后，專業(yè)負責人立即通知施工承包單位按批復意見處理，總經(jīng)辦計劃督辦按GFP9-1項目總體計劃控制程序調(diào)整進度計劃，有關工程拖期的法律糾紛，按GFI-ZS-3經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項目施工負責人應對返工質(zhì)量重新檢驗，合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工；對已整改分項工程進行驗收合格后方能進入工程建設的下一階段。7.3工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件，填寫不合格材料報審單、質(zhì)量事故報告時，由送交人填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實表（見GFP13-1-
8、F2）登記備案，如果一周沒有報送，周末尚無不合格事件時，工程部施工副經(jīng)理填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實表，注明本周內(nèi)無不合格事件，并簽名備案。7.4 每周不論有無不合格事件，工程部施工副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實或例行巡查，然后填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實表中相對應的調(diào)查核實欄，并簽署名字、日期。若有不合格，即應填寫糾正與預防措施記錄表（見GFP14-1-F1）按GAP5-8糾正與預防措施控制程序處理。8.記錄8.1不合格材料報審單由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2不合格信息采集登記及調(diào)查核實表由工程部資料員保存二年。8.3質(zhì)
9、量事故報告及審核報告由工程部資料員交公司檔案室永久保存。9.附件9.1 GFP13-1-F1不合格材料報審單9.2 GFP13-1-F2不合格信息采集登記及調(diào)查核實表9.3 GFP13-1-F3質(zhì)量事故報告C:ISOGFPGFP13-1 GFP13-1-F1.3金地(集團)股份有限公司不合格材料報審單材料名稱材料使用部位材料供應單位發(fā)送日期材料初檢問題及原因材料復檢情況會簽欄采購員材料采購主辦建材供應部經(jīng)理工程部施工監(jiān)理人員項目施工負責人工程部施工副經(jīng)理工程部經(jīng)理意見 簽名： 日期：主管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期：財務總監(jiān)意見（材料折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理時才填寫本欄）： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見（
10、材料進價總額10萬元作折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理時才填寫本欄）： 簽名： 日期：GFP13-1-F3.2金地(集團)股份有限公司質(zhì)量事故報告工程名稱施工單位事故發(fā)生日期調(diào)查完成日期質(zhì)量事故發(fā)生原因調(diào)查分析 報告人：質(zhì)量事故處理方案會診人員簽名主管副總經(jīng)理意見： 簽名： 日期：施工單位簽收效果檢查： 檢查人：日期：注：1.此表空白部分不夠時，可另附報告。 2.事故處理完一段時間后，由項目負責人或施工副經(jīng)理檢查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登記及調(diào)查核實表 年 月序號不合格信息詳細說明簽 名日期調(diào) 查 核 實簽 字日期說明：1、發(fā)生不合格事件，由不合格材料報審單、質(zhì)量事故報告送交人填寫登記。2、周末尚無不合格事件時，工程部施工副經(jīng)理填寫本周內(nèi)無不合格事件，并簽名。3、每周不論有無不合格事件，工程部施工副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實或例行巡查，然后相對應的填寫表中“調(diào)查核實”欄。若有不合格，即應填寫糾正與預防措施記錄表（見GAP5-8-F1）。4、本表由工程部施工副經(jīng)理監(jiān)督登記，由工程部資料員保存。
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