1、 質(zhì)量計劃編制程序1.目的指導項目質(zhì)量計劃的編制、修改和控制，使項目質(zhì)量計劃達到公司要求。2.適用范圍本程序適用于不編制專門的質(zhì)量計劃工程質(zhì)量就不能有效保證的項目。3.引用文件3.1 GFP9-1項目總體計劃控制程序3.2 GFP14-1糾正與預防措施控制程序4.定義4.1控制性進度計劃：見GFP9-1項目總體計劃控制程序。5.職責5.1主管副總經(jīng)理負責質(zhì)量計劃的審批與發(fā)布。5.2總師室主任負責組織質(zhì)量計劃的編制、執(zhí)行過程中的檢查監(jiān)督、計劃控制與協(xié)調(diào)工作。5.3項目開發(fā)部、工程部、銷售部和建材供應(yīng)部部門負責人協(xié)助總師室主任編制質(zhì)量計劃，負責與本部門有關(guān)部分的執(zhí)行與內(nèi)部控制工作，并配合總師室主任
2、的協(xié)調(diào)。6.資格或培訓無。7.程序7.1編制7.1.1以下場合可考慮編制質(zhì)量計劃以新的組織形式開發(fā)的項目，工程項目有特別質(zhì)量要求,或工期有特別要求時，工程項目施工難度大,或項目規(guī)模超過公司以往所建項目時，主管副總經(jīng)理認為必要的其它情況。7.1.2質(zhì)量計劃的編制時間總經(jīng)理批準項目策劃報告，項目正式立項后，主管副總經(jīng)理下達書面指令，由總師室主任組織編制質(zhì)量計劃，一個月內(nèi)編制完成。7.1.3質(zhì)量計劃內(nèi)容質(zhì)量計劃至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1)項目目的及適用范圍；(2)項目組織結(jié)構(gòu)及人員職責；(3)相關(guān)文件；(4)質(zhì)量目標；(5)文件控制；(6)項目控制性進度計劃；(7)質(zhì)量控制；(8)檢驗計劃；(9)人員
3、培訓；(10)安全、環(huán)境要求；(11)施工條件要求；(12)質(zhì)量記錄。7.1.4編制程序7.1.4.1公司總經(jīng)理批準項目策劃報告后，主管副總經(jīng)理以工作傳簽單（見GFP11-1-F3）書面指令總師室主任開始組織編制項目質(zhì)量計劃。7.1.4.2總師室主任接到工作傳簽單后，立即組織工程部和建材供應(yīng)部部門負責人制訂本部門工作計劃。總師室主任應(yīng)根據(jù)項目特點及公司要求，提出項目質(zhì)量計劃總體進度及質(zhì)量要求，用書面通知形式向各部門分派質(zhì)量計劃編制任務(wù)。7.1.4.3上述部門負責人接到通知后，組織編制本部門質(zhì)量計劃，并于兩周內(nèi)把計劃提交總師室主任。7.1.4.4總師室主任負責計劃編制過程中的協(xié)調(diào)工作。在計劃編制
4、過程中，上述部門人員提出的疑問，總師室主任應(yīng)及時作出解釋；對于部門間的爭議，總師室主任應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。7.1.4.5總師室主任負責匯集上述三部門質(zhì)量計劃，制訂統(tǒng)一的項目質(zhì)量計劃，項目質(zhì)量計劃的內(nèi)容至少應(yīng)包括7.1.3條所列條款。對不符合要求或者根據(jù)情況需要重新修訂的部門質(zhì)量計劃，要求該部門負責人重新修訂。部門間計劃出現(xiàn)不協(xié)調(diào)或相互沖突時，總師室主任負責協(xié)調(diào)好沖突部門共同解決。7.1.4.6總師室主任認為無法協(xié)調(diào)的部門間分歧，可提交主管副總經(jīng)理裁決。7.1.4.7總師室主任完成項目質(zhì)量計劃初稿后，及時呈交主管副總經(jīng)理審批。7.1.4.8主管副總經(jīng)理對質(zhì)量計劃初稿有意見的，批示總師室主任進行修改，
5、直至認可后，簽署頒發(fā)到各部門，作為正式的項目質(zhì)量計劃付諸實施。7.2實施7.2.1質(zhì)量計劃正式頒發(fā)之后，各部門應(yīng)組織培訓學習，并在日常工作中認真貫徹。7.2.2除了客觀、不可抗力因素的影響，已明確的質(zhì)量計劃都按時、保質(zhì)完成。7.2.3質(zhì)量計劃的具體實施步驟按相應(yīng)的程序文件或工作文件執(zhí)行。7.3檢查監(jiān)督與控制7.3.1各部門負責人每月對質(zhì)量計劃中與本部門有關(guān)部分的執(zhí)行情況進行總結(jié)并向總師室提交總結(jié)報告；發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象/傾向時，按GFP14-1糾正與預防控制程序處理。7.3.2總師室主任負責對各部門質(zhì)量計劃執(zhí)行情況進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象/傾向時應(yīng)告知該部門負責人并按GFP14-1糾正與預防
6、控制程序進行處理。7.4質(zhì)量計劃的修訂總師室主任在下列情況下應(yīng)修訂項目質(zhì)量計劃：(1)項目目標發(fā)生重大變化（如投資策略更改、項目目標發(fā)生變化等）；(2)發(fā)生重大質(zhì)量責任事故；(3) 主管副總經(jīng)理認為必須重新修訂質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的修訂程序按7.1.4進行。7.5其它質(zhì)量計劃除了針對項目的質(zhì)量計劃外，總師室主任、項目開發(fā)部、工程部、銷售部及建材供應(yīng)部各部門負責人在完成一項合同或工作時，認為有必要的情況下可編制子項質(zhì)量計劃并按其實施，但不得與現(xiàn)有的項目質(zhì)量計劃或現(xiàn)行有效的質(zhì)量保證體系文件相沖突。8.記錄各部門每月向總師室提交的質(zhì)量計劃執(zhí)行情況的總結(jié)報告，由總師室兼職資料員保存至該項目完成后，交公司檔案員保存二年。9.附件無。C:ISOGFPGFP2-1
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