1、 圖紙資料控制程序1.目的規范圖紙資料收發、借閱、保管制度，保證作廢圖紙資料不被誤用。2.適用范圍本程序適用于公司工程項目開發施工期間的圖紙資料管理。3.引用文件無。4.定義本程序所述“圖紙資料”是指工程項目開發施工期間的各類設計圖紙（含電子文件、效果圖等）、設計變更通知及其它有關工程項目方面的文件資料。5.職責5.1主管副總經理負責審批機密圖紙資料的借閱；5.2工程部經理負責簽發施工圖及變更通知，并對常規文件擬定發放清單。5.3工程部資料員負責圖紙資料的收發、編號、登記、復印、蓋章、歸檔保存和借閱管理，并負責定期清理工程檔案，按要求及時移交公司總部檔案室存檔。6.資格或培訓資料員須經過檔案管
2、理基礎知識培訓。7.程序7.1圖紙資料的發送、登記、歸檔7.1.1工程部資料員調查地產口各部門所需圖紙資料的數量，填寫圖紙資料發放清單（見GFP5-3-F5），交工程部經理審核簽字。7.1.2工程部資料員將圖紙資料按審核后的圖紙資料發放清單及規定的工程設計變更圖紙編號表（由工程部資料員制定）編號、蓋出圖章、復印后發放，同時填好發文記錄表（見GFP5-3-F2）。7.1.3凡是工程部資料員發送的圖紙資料，必須留一份連同圖紙資料發放清單原件存檔。7.1.4工程部資料員至少每六個月清理一次工程檔案，對已竣工項目的工程檔案，填寫文件移交單（見GFP5-3-F3）移交公司總部檔案室檔案員歸檔。7.1.5
3、 工程部資料員在進行圖紙資料管理時，應按工程所在區域分類，如“金地海景花園A區”,再于同一地域的圖紙資料中按建筑、結構、電氣等專業分類集中保存。7.1.6 工程部資料員對庫存的有關資料進行編目，填寫工程資料一覽表(見GFP5-3-F6)，以便進行統一的歸檔管理。7.1.7 工程部所存資料以簡單、易查為原則進行有關資料的標識登錄，以方便查詢資料達到快捷目的。7.2圖紙資料密級的確定7.2.1圖紙資料密級由工程部經理確定，并在圖紙資料發放清單中注明。7.2.2密級分機密和非機密兩類。7.3圖紙資料的借閱7.3.1相關部門借閱非機密圖紙資料時，由工程部資料員填寫圖紙資料借閱登記表（見GFP5-3-F
4、4），并須由借閱人簽名。到期歸還時，資料員須簽名確認。7.3.2借閱時間超過三十天者，須由部門負責人在圖紙資料借閱登記表上簽署意見，方可辦理借閱手續。7.3.3機密資料通常不予借閱，如確因工作需要，須由借閱人填寫工作傳簽單（見GFP11-1-F3）報主管副總經理審批同意，再按7.3.17.3.2辦理借閱手續。8.記錄圖紙發送登記表、發文記錄表、文件移交單、圖紙資料發放清單、工程資料一覽表和圖紙資料借閱登記表由工程部資料員保存三年。9.附件9.1 GFP5-3-F1圖紙發送登記表9.2 GFP5-3-F2發文記錄表9.3 GFP5-3-F3文件移交單9.4 GFP5-3-F4圖紙資料借閱登記表9
5、.5 GFP5-3-F5圖紙資料發放清單9.6 GFP5-3-F6工程資料一覽表C:ISOGFPGFP5-3 GFP5-3-F1.1圖 紙 發 送 登 記 表序號項目名稱接收份數專業頁數出圖日期圖紙版別密級項目負責人部門負責人發送人發送份數發圖日期接收人GFP5-3-F2.1發 文 記 錄 表序號 文 件 名編 號發文日期 發送人 接收人備注GFP5-3-F3.1文件移交單移交人接收人移交時間移交資料清單：GFP5-3-F4.1圖紙資料借閱登記表姓 名部 門資料名稱密級借閱時間借閱人簽名歸還時間資料員簽名備注備注:GFP5-3-F5.2圖紙資料發放清單序號圖 紙 資 料 名 稱發放部門發放數量版別密級工程部經理審核簽字日 期備 注GFP5-3-F6.2工程資料一覽表序號內 容庫存份量屬類備注制表： 日期：
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