1、2018年度總結-2019年度規劃工作匯報2019 新時代目目 錄錄/LIST2018年回顧2019年規劃規劃2019年：2019年度目標2019年機會和挑戰2019年重要的策略和方法總結2018年：2018年整體業績完成情況2018年年取得成就2018年面臨的挑戰2018年回顧2018年-年度回顧總結主要KPI完成匯報營銷大事件回顧團隊建設回顧品牌傳播回顧市場推廣回顧問題和不足營銷關鍵KPI情況匯報銷售額完成5000萬利潤完成800萬費用支出1200萬新增渠道合作客戶100家營銷團隊人員15人新品上市8個完成率100%，增長率30%利潤指標完成率80%，同比增長25%超出預算200萬A類客戶
2、20家，B類客戶50家，C類客戶30家淘汰2人，新增3人新品上市8個，合計產品65個關鍵KPI目標匯報01主要KPI-目標完成匯報01020304059803501002003004005006007008009001000-虛線為實際完成-2018年整體完成銷售5000萬，虛線為實際完成1、營銷目標與實際完成曲線圖06070809101112目標項目目標實際完成完成率銷售目標5000萬4500萬90%利潤目標1000萬800萬80%預算費用1000萬1200萬120%應收賬款100%70%應收利潤預算銷售70%120%90%80%2、整體業績各項目標完成比例3、利潤指標完成率情況利潤率各環節
3、利潤率完成分析01.產品利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：03.主要客戶利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：02.渠道利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：.04.自營平臺利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：收支級別一金額費率管理費用-工資管理費用-房租管理費用-設計費管理費用-咨詢費管理費用-社保費管理費用-招待費銷售費用-勞務費管理費用-住房公積金管理費用-制作費管理費用-辦公費管理費用-差旅費銷售費用-差旅費銷售費用-制作費管理費用-服務費管理費用-交通費管理費用-福利費其它費用合計4、2018年費用支出占比表5、預算支出-投入產出比情況匯報投入項目推廣活動投入產出渠道營銷01.主要的投
4、入項目市場推廣：30%渠道推廣：20%品牌推廣：20%等03.推廣活動回顧招商會投入100萬展會投入100萬等02.投入產出情況市場推廣投入30%、增長50%渠道投入20%、增長30%品牌推廣投入20%，增加200%用戶.04.渠道營銷情況客戶返利500萬客戶接待等100萬.匯報模塊主要KPI目標實際達到完成率零售渠道業績完成零售渠道指標零售利潤指標預算支出投入產出比代理商渠道整體完成代理商渠道目標代理商渠道利潤指標預算支出投入產出比6、2018年渠道經銷商完成情況回顧模塊客戶銷售目標實際完成完成率利潤貢獻目標利潤實際達成達成率投入預算實際投入投入產出比渠道貢獻重點客戶完成情況客戶1客戶2客戶
5、3客戶4客戶5客戶6客戶7合計7、2018年分重點客戶完成情況回顧模塊團隊銷售目標實際完成完成率利潤貢獻目標利潤實際達成達成率投入預算實際投入投入產出比整體貢獻團隊完成情況人員或者小組A人員或者小組B人員或者小組C人員或者小組D人員或者小組E人員或者小組F人員或者小組G合計8、2018年分團隊完成情況回顧模塊產品銷售目標 實際完成 完成率 利潤貢獻目標利潤實際達成達成率投入預算實際投入投入產出比產品貢獻分產品完成情況產品A產品B產品C產品D產品E產品F產品G合計9、2018年分產品完成情況回顧10、2018年完成情況同比回顧VS012345（百萬元）012345（百萬元）此處添加詳細文本描述，
6、建議與標題相關并此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并2017年此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并此處添加詳細文本描述，建議與標題相關并2018 年02營銷大事件回顧1、2018年大事回顧2月4月6月8月10月12月核心事件年度營銷方案啟動市場規劃啟動啟航渠道招商會渠道拓展渠道招商渠道營銷活動渠道推廣營銷活動品牌推廣活動品牌傳播新品規劃產品結構打造產品規劃新產品上市全面鋪市新品上市促銷活動市場推廣亮點亮點3 3照片照片亮點亮點4 4照片照片渠道活動招商會亮點市場活動亮點亮點亮點1 1照片照片亮點亮點2 2照片照片效果好的推廣活動回顧自媒體傳播爆文品牌活動等渠道推廣亮點市場營銷亮點產品推廣亮
7、點品牌傳播亮點2、2018年營銷亮點03團隊建設回顧董事會總經理（1人）人事行政部（X人）財務部（X人）銷售部（X人）市場企劃部（X人）培訓部（x人）運營部（X人）客服部（x人）專員（1人）Xx部（x人）總經辦銷售部市場企劃部運營部培訓部客服部行政部財務部XX部合計上半年1 1、20182018年團隊組織架構匯報年團隊組織架構匯報2、組織架構優化情況匯報01020304優化組織架構銷售優化市場優化升級組織架構團隊發展，組織架構升級銷售部流失5人市場部流失3人團隊流失率銷售部淘汰3人渠道部淘汰2人客戶部淘汰1人淘汰率情況匯報渠道經理、銷售經理核心團隊3、團隊建設活動匯報團建活動團隊標兵建設團隊例
8、會匯報團隊文化建設涌現市場標兵，銷售標兵、渠道拓展標兵形成一套適合公司的團隊文化、狼性精神形成周、月、季度月會制度.團建活動5場4、績效考核情況匯報績效考核體系形成一套適合公司的績效考核體系.01問題分析團隊建設有待優化03整體完成表彰半年度業績評估、表彰先進標兵、英雄榜02末位淘汰制淘汰不適合崗位的員工和體系0404品牌傳播市場活動回顧2月份4月份6月份8月份10月份12月份社群營銷微課堂推出頭條號上線會員沙龍品牌活動月微信公眾號上線持續更新1、年度主要品牌市場活動2、市場推廣活動整體回顧線上線下引流活動Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consecte
9、taur Cillium Adipisicing Pecu.用戶轉化活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.營銷傳播活動回顧營銷傳播活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.市場推廣整體評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.3 3、線上線下引流活動、線上線
10、下引流活動平臺活動、外部引流、頭條、搜索渠道推廣朋友圈、微博等活動回顧整體活動回顧10%90%線上活動整體回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,SedDo Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.線下活動整體回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,SedDo Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.4、用戶轉
11、化活動回顧促銷活動評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.聯合推廣評估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Temp
12、or Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.主題活動回顧Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet,Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu,Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore Et Dolore Magna Aliqua.Ut Enim Ad Minim Veniam,Quis Nostrud Exercitation.5、市場推廣整
13、體評估用戶轉化率Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu整體投入預算Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu品牌提升匯報Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu用戶粘性匯報Lorem ipsum dolor sit lamet,consectetaur cillium adipisicing pecu05問題和不足01競爭品牌對
14、于本品的挑戰新品牌對于公司的挑戰02跨行業的挑戰跨界營銷03行業的發展趨勢行業面臨的挑戰04宏觀微觀發展趨勢05用戶對于產品認知的升級06消費觀念的升級07團隊流失率08新的團隊培養難度增加挑戰市場競爭行業趨勢消費升級團隊流失1、2018年年度8大挑戰2018年總結一句話2019年規劃20192019年年-年度計劃年度計劃一營銷目標二營銷策略四推廣活動三重點工作五品牌傳播六關鍵挑戰八組織優化七費用分解九核心事件一、2019年營銷目標工作模塊內容2019年指標說明銷售目標銷售業績8000萬增長率達成30%經營指標利潤完成1500萬費用比15%人均產出業績300萬客戶管理客戶數量100家新客戶開發
15、20家產品策略產品優化增加新品爆款打造爆款打造渠道策略新渠道拓展渠道優化渠道管理渠道布局市場策略核心市場挖掘市場管理體系市場開拓計劃市場開拓品牌策略品牌升級品牌傳播品牌推廣品牌露出二、二、20192019年度營銷策略年度營銷策略人事行政部財務部銷售部市場企劃部培訓部運營部服務部三、各部門三、各部門20192019年重點工作年重點工作2月份活動推廣6月份行業展會9月份渠道招商會11月份年終大促4月份春季總結會8月份品牌推廣10月份線上促銷12月份四、2019年主要推廣活動點擊輸入簡要文字內容，文字內容需概括精煉，言簡意賅的說明分項內容頭條、抖音等點擊輸入簡要文字內容，文字內容需概括精煉，言簡意賅
16、的說明分項內容本地論壇推廣點擊輸入簡要文字內容，文字內容需概括精煉，言簡意賅的說明分項內容微博推廣點擊輸入簡要文字內容，文字內容需概括精煉，言簡意賅的說明分項內容微信推廣五、2019年主要品牌傳播活動其它系列新產品上市進度完成5個新品上市業績挑戰渠道開拓進度開發10個新渠道渠道挑戰項目推進、結算體系、可復制型市場競爭優勢挖掘市場挑戰迅速推進團隊結構優化團隊挑戰六、2019年度關鍵點及挑戰七、2019年度主要費用分解表項目占比金額薪金宣傳推廣費增值稅銷售獎金制作費贈送社保險費服務采購費（云服務、CRM、設計外包）房租差旅費返利費用研發服務費住房公積金其它合計董事會總經理（1人）人事行政部（X人）
17、財務部（X人）銷售部（X人）市場企劃部（X人）培訓部（x人）運營部（X人）客服部（x人）專員（1人）Xx部（x人）總經辦銷售部市場企劃部運營部培訓部客服部行政部財務部XX部合計第二季度八、八、20192019年度團隊組織架構調整年度團隊組織架構調整九、2019年度6大核心事件規劃用戶的互動如何提高用戶的黏性活動推進目標的追蹤根據制定的目標如何完成跟蹤體系業績考核g每月，季度，每周的計劃考核完成情況追蹤戰略升級根據市場的變化如何挑戰戰略規劃團隊建設團隊能力的挖掘和激發趨勢的把控研究市場發展趨勢把握市場發展機遇結束語:新時代，新機遇！團隊，沖 沖 沖完成業績！2019 2019 新時代新時代2019年必勝THANKS
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