1、 戰(zhàn)戰(zhàn)略略主主題題轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化（目目標(biāo)標(biāo)分分解解）表表維維度度戰(zhàn)戰(zhàn)略略主主題題年年度度策策略略主主題題關(guān)關(guān)鍵鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因因素素責(zé)責(zé)任任部部門門部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)集集團(tuán)團(tuán)高高層層和和職職能能部部門門一一級(jí)級(jí)因因素素/一一級(jí)級(jí)KPIKPI二二級(jí)級(jí)因因素素/二二級(jí)級(jí)KPIKPI用用途途或或說說明明計(jì)計(jì)算算公公式式或或定定義義總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)

2、計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部財(cái)務(wù)三年內(nèi)做到全國前十名加快房產(chǎn)銷售，加速資金回籠（08年?duì)I業(yè)目標(biāo)30億，利潤2.5億）銷售額房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率衡量公司營業(yè)水平及計(jì)劃完成年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%銷售回款銷售回款率資金回籠及資金鏈銜接能力年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金100%銷售利潤率(集團(tuán)口徑)衡量銷售階段的盈利水平(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入100%區(qū)域拓展土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率適當(dāng)?shù)馁Y源儲(chǔ)備能力和發(fā)展

3、潛力本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量100%市場份額區(qū)域市場占有率相對(duì)的市場份額衡量指標(biāo)本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場總銷售量100%銷售面積(萬平方米)完成率絕對(duì)的市場份額衡量指標(biāo)年度實(shí)際的銷售面積/年度計(jì)劃的銷售面積100%（計(jì)算增長率）推進(jìn)上市工作，確保上市成功（資產(chǎn)高效率運(yùn)作）資產(chǎn)增長單項(xiàng)目凈收益率衡量單個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)單項(xiàng)目凈利潤/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)100%凈利潤增長率衡量公司的成長性年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%凈利潤衡量公司的整體盈利水平財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤資產(chǎn)回報(bào)投資回報(bào)率衡量公司的投入產(chǎn)出水平當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控

4、制率衡量兩項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)劃控制情況各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%融資計(jì)劃的達(dá)成情況保持資金鏈順暢年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%客戶加強(qiáng)品牌的影響力和知名度（適度低調(diào)與品牌宣傳相結(jié)合）產(chǎn)品價(jià)值提升，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)突破穩(wěn)定的高質(zhì)量工程施工質(zhì)量符合率監(jiān)控施工過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施按工程施工標(biāo)準(zhǔn)檢查或驗(yàn)收的符合項(xiàng)/總檢查或驗(yàn)收項(xiàng)100%質(zhì)量通病防治減少和杜絕常規(guī)質(zhì)量問題質(zhì)量通病防治手冊(cè)編寫，年度質(zhì)量通病治實(shí)際理情況與計(jì)劃治理情況的比例分戶驗(yàn)收一次性合格率衡量項(xiàng)目整體質(zhì)量狀況按住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表驗(yàn)收的一次性合格數(shù)量/總驗(yàn)收數(shù)量100%工程質(zhì)量投訴率在工程質(zhì)量方面的客戶反饋工

5、程質(zhì)量投訴次數(shù)，或工程質(zhì)量投訴次數(shù)占總投訴次數(shù)的比例媒體負(fù)面曝光/群訴次數(shù)品牌形象維護(hù)年度內(nèi)群訴、網(wǎng)站媒體曝光的總次數(shù)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況衡量監(jiān)控者的職責(zé)履行情況集團(tuán)：檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度；城市公司：質(zhì)量檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度在城市公司中排名產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）綜合質(zhì)量控制情況衡量年度/平均毛坯/平均精裝修(條/戶)二次返修率衡量維修質(zhì)量及難度二次返修數(shù)/總維修數(shù)100%功能符合和滿足市場（客戶）需求產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性市場把握能力及產(chǎn)品前瞻性產(chǎn)品定位策劃的偏差(過程的修改次數(shù)或最終銷售結(jié)果分析)一戶一圖的準(zhǔn)確數(shù)量衡量產(chǎn)品設(shè)計(jì)精度和能力準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%；面積準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%園

6、林景觀資源整合能力景觀、設(shè)計(jì)資源利用能力整合該資源符合設(shè)計(jì)要求情況產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性與市場適應(yīng)的產(chǎn)品創(chuàng)新集團(tuán)認(rèn)可的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的個(gè)數(shù)和程度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率產(chǎn)品研發(fā)能力本年度產(chǎn)品研發(fā)實(shí)際目標(biāo)/產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客投訴次數(shù)設(shè)計(jì)方面的客戶反饋針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的顧客投訴次數(shù)產(chǎn)品與客戶需求的匹配度 衡量產(chǎn)品設(shè)計(jì)與客戶需求的差異產(chǎn)品設(shè)計(jì)與客戶需求的差異（問卷調(diào)查）產(chǎn)品設(shè)計(jì)客戶滿意度衡量客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意程度客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意程度（問卷調(diào)查）優(yōu)越的社區(qū)氛圍環(huán)境營造評(píng)價(jià)得分衡量客戶服務(wù)水平社區(qū)環(huán)境評(píng)價(jià)表社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)得分衡量客戶服務(wù)水平社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)表品牌價(jià)值提升客戶忠誠度外部客戶滿意度衡量外部客戶的滿意

7、情況客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度衡量公司內(nèi)各部門協(xié)作滿意情況公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)客戶推薦購買率衡量產(chǎn)品的信譽(yù)客戶推薦購買數(shù)/總購買數(shù)100%品牌當(dāng)?shù)赜绊懥Γ雷u(yù)度/知名度）衡量品牌的美譽(yù)度和知名度第三方專業(yè)調(diào)查強(qiáng)化客戶服務(wù)客戶服務(wù)質(zhì)量業(yè)主入會(huì)率客戶會(huì)的參與程度和代表性加入客戶會(huì)的業(yè)主數(shù)/總業(yè)主數(shù)100%會(huì)員活動(dòng)計(jì)劃完成率客戶服務(wù)思想的宣導(dǎo)推廣實(shí)際完成的會(huì)員計(jì)劃活動(dòng)數(shù)/計(jì)劃數(shù)100%客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù) 客服基礎(chǔ)建設(shè)工作建立客戶服務(wù)體系并維護(hù)完善之有效投訴關(guān)閉率衡量客戶服務(wù)質(zhì)量實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量100%內(nèi)部流程健

8、康、穩(wěn)健、快速發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化和創(chuàng)新并重，使用先進(jìn)手段，推動(dòng)管理進(jìn)步，重狠抓制度執(zhí)行，杜絕違規(guī)現(xiàn)象項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率衡量執(zhí)行力和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把控能力（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）100%建安成本控制設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加 體現(xiàn)設(shè)計(jì)價(jià)值和設(shè)計(jì)能力設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加/項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生成本材料設(shè)備招標(biāo)采購比例材料設(shè)備采購的規(guī)范和控制材料設(shè)備招標(biāo)金額/總采購金額100%目標(biāo)成本變動(dòng)率衡量預(yù)算和成本控制水平項(xiàng)目結(jié)算成本/目標(biāo)成本100%施工現(xiàn)場簽證數(shù)量現(xiàn)場管理之成本控制水平年度內(nèi)現(xiàn)場簽證發(fā)生成本/結(jié)算成本100%項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率建安成本控制能力主體工程量清單招標(biāo)金額/

9、主體目標(biāo)成本100%采購成本目標(biāo)達(dá)成率市場行情把控及采購過程監(jiān)控材料設(shè)備采購（或工程采購）實(shí)際成本/目標(biāo)成本100%標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程與設(shè)計(jì)規(guī)范符合度衡量工程施工能力工程施工符合設(shè)計(jì)規(guī)范的程度（比例法）設(shè)計(jì)差錯(cuò)的變更數(shù)量衡量設(shè)計(jì)精度和設(shè)計(jì)能力月累計(jì)實(shí)際設(shè)計(jì)變更量/目標(biāo)值（條/每10萬平方米）公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)公司各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)和維護(hù)情況工程標(biāo)準(zhǔn)制定/成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立/商業(yè)運(yùn)營模式研究等IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度信息化建設(shè)與公司發(fā)展匹配IT規(guī)劃與公司發(fā)展適應(yīng)狀況，員工對(duì)IT項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)用滿意度及硬件配置、軟件維護(hù)的滿意度公共關(guān)系維護(hù)營造良好的經(jīng)

10、營環(huán)境與政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等的關(guān)系維護(hù)危機(jī)事件處理能力應(yīng)急機(jī)制建立與運(yùn)行危機(jī)事件的處理預(yù)案及實(shí)際處理狀況評(píng)估公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率經(jīng)營決議執(zhí)行力年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%項(xiàng)目周期控制工程報(bào)批報(bào)建及時(shí)性項(xiàng)目周期控制能力工程報(bào)批報(bào)建按計(jì)劃時(shí)間完成情況項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃完成率 執(zhí)行力和設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)把控能力項(xiàng)目設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成情況項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃完成率 工程節(jié)點(diǎn)把控能力項(xiàng)目工程施工按計(jì)劃進(jìn)度完成情況材料采購及時(shí)率衡量采購能力（1-不及時(shí)采購的材料次數(shù)/材料采購的材料總次數(shù)）100%學(xué)習(xí)成長組織培育清晰授權(quán)體系戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)制定 戰(zhàn)略牽引，目標(biāo)導(dǎo)向協(xié)助戰(zhàn)略制定部門制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、

11、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃部門職能與崗位職責(zé)維護(hù) 基礎(chǔ)維護(hù)制定、更新部門職能，崗位說明書維護(hù)更新授權(quán)體系建立與維護(hù)責(zé)權(quán)對(duì)等，程序（流程）清晰根據(jù)實(shí)際變動(dòng)，及時(shí)更新和發(fā)布授權(quán)手冊(cè)企業(yè)文化灌輸 企業(yè)文化活動(dòng)完成率企業(yè)文化推廣實(shí)際的企業(yè)文化活動(dòng)/計(jì)劃的企業(yè)文化活動(dòng)100%知識(shí)積累各專業(yè)案例庫建立知識(shí)積累每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格標(biāo)桿學(xué)習(xí)與考察計(jì)劃完成率知識(shí)積累年度實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)/年度標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)計(jì)劃總數(shù)100%人才要引得進(jìn)留得住（選、育、用、留）激勵(lì)機(jī)制建立 激勵(lì)機(jī)制建立與完善情況讓使命和愿景轉(zhuǎn)換為行動(dòng)高管激勵(lì)、績效管理體系推動(dòng)和維護(hù)、績效考核結(jié)果運(yùn)用、績效考核指標(biāo)庫的更新等

12、人才獵取和成長崗位空缺填補(bǔ)周期衡量招聘能力（選）普通崗位1個(gè)月，經(jīng)理助理以上崗位及項(xiàng)目發(fā)展、報(bào)批報(bào)建、電氣工程師崗位2個(gè)月，項(xiàng)目總經(jīng)理等特殊需獵頭人才3個(gè)月內(nèi)部員工晉升比例達(dá)成率 衡量員工內(nèi)部成長性（用）以職業(yè)發(fā)展序列的晉升為依據(jù)：晉升人員/人員總數(shù)100%培訓(xùn)體系建設(shè)培訓(xùn)課程開發(fā)狀況企業(yè)技能培育及思維拓展（育）根據(jù)企業(yè)實(shí)際開發(fā)培訓(xùn)課程并制定年度課程大綱培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)資源建設(shè)能力建立和維護(hù)內(nèi)部、外部的培訓(xùn)師隊(duì)伍，確保企業(yè)實(shí)際需求培訓(xùn)資源庫建立狀況培訓(xùn)資源獲取能力講師庫、課程庫、外部培訓(xùn)資源庫等培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行力和適合度達(dá)成的培訓(xùn)計(jì)劃/計(jì)劃的培訓(xùn)計(jì)劃100%人力資本員工綜合滿意度

13、員工滿意是客戶滿意的前提員工對(duì)于公司各層面的滿意度(滿意度調(diào)查)品牌價(jià)值提升客戶忠誠度維維度度戰(zhàn)戰(zhàn)略略主主題題年年度度策策略略主主題題關(guān)關(guān)鍵鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因因素素責(zé)責(zé)任任部部門門部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)集集團(tuán)團(tuán)高高層層和和職職能能部部門門一一級(jí)級(jí)因因素素/一一級(jí)級(jí)KPIKPI二二級(jí)級(jí)因因素素/二二級(jí)級(jí)KPIKPI用用途途或或說說明明計(jì)計(jì)算算公公式式或或定定義義總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營

14、營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部人力投入產(chǎn)出比員工價(jià)值最大化（用）年度人力成本/年度銷售額100%關(guān)鍵人員價(jià)值流失率衡量留才情況（留）流失關(guān)鍵崗位工資/公司整體關(guān)鍵崗位工資人力資本維維度度戰(zhàn)戰(zhàn)略略主主題題年年度度策策略略主主題題關(guān)關(guān)鍵鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因因素素責(zé)責(zé)任任部部門門部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)部部門門價(jià)價(jià)值值點(diǎn)點(diǎn)集集團(tuán)團(tuán)高高層層和和職職能能部部門門一一級(jí)級(jí)因因素素/一一級(jí)級(jí)KPIKPI二二級(jí)級(jí)因因素素/二二級(jí)級(jí)KPIKPI用用途途或或說說明

15、明計(jì)計(jì)算算公公式式或或定定義義總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部專專業(yè)業(yè)公公司司城城市市公公司司法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部專專業(yè)業(yè)公公司司城城市市公公司司法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部專專業(yè)業(yè)公公司司城城市市公公司司法法律律監(jiān)監(jiān)審

16、審部部 房房產(chǎn)產(chǎn)板板塊塊20082008年年度度KPIKPI庫庫維維度度編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)集集團(tuán)團(tuán)公公司司城城市市公公司司考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核目目標(biāo)標(biāo)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%F-2銷售回款率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金100%F-3銷售利潤率(集團(tuán)口徑)集團(tuán)公司城市公司(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入100%F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量100%F-5

17、區(qū)域市場占有率集團(tuán)公司城市公司本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場總銷售量100%F-6銷售面積(萬平方米)完成率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際的銷售面積/年度計(jì)劃的銷售面積100%（計(jì)算增長率）F-7單項(xiàng)目凈收益率集團(tuán)公司城市公司單項(xiàng)目凈利潤/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)100%F-8凈利潤增長率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%-1F-9凈利潤集團(tuán)公司城市公司財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤F-10投資回報(bào)率集團(tuán)公司城市公司當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率集團(tuán)公司城市公司各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況集團(tuán)公

18、司城市公司年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%客戶C-1工程施工質(zhì)量符合率集團(tuán)公司城市公司按工程施工標(biāo)準(zhǔn)檢查或驗(yàn)收的符合項(xiàng)/總檢查或驗(yàn)收項(xiàng)100%C-2質(zhì)量通病防治集團(tuán)公司城市公司質(zhì)量通病防治手冊(cè)編寫，年度質(zhì)量通病治實(shí)際理情況與計(jì)劃治理情況的比例C-3分戶驗(yàn)收一次性合格率集團(tuán)公司城市公司按住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表驗(yàn)收的一次性合格數(shù)量/總驗(yàn)收數(shù)量100%C-4工程質(zhì)量投訴率集團(tuán)公司城市公司工程質(zhì)量投訴次數(shù)，或工程質(zhì)量投訴次數(shù)占總投訴次數(shù)的比例C-5媒體負(fù)面曝光/群訴次數(shù)集團(tuán)公司城市公司0年度內(nèi)群訴、網(wǎng)站媒體曝光的總次數(shù)C-6工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況集團(tuán)公司城市公司集團(tuán)：檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度；城市公

19、司：質(zhì)量檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度在城市公司中排名C-7產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）集團(tuán)公司城市公司1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精裝修(條/戶)C-8二次返修率集團(tuán)公司城市公司1%二次返修數(shù)/總維修數(shù)100%C-9產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性集團(tuán)公司定性產(chǎn)品定位策劃的偏差(過程的修改次數(shù)或最終銷售結(jié)果分析)C-10一戶一圖的準(zhǔn)確數(shù)量集團(tuán)公司城市公司100%準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%；面積準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%C-11園林景觀資源整合能力集團(tuán)公司整合該資源符合設(shè)計(jì)要求情況C-12產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性集團(tuán)公司集團(tuán)認(rèn)可的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的個(gè)數(shù)和程度C-13產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)公司本年度產(chǎn)品研發(fā)實(shí)際目標(biāo)/產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃

20、目標(biāo)C-14產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客投訴次數(shù)集團(tuán)公司針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的顧客投訴次數(shù)C-15產(chǎn)品與客戶需求的匹配度集團(tuán)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與客戶需求的差異（問卷調(diào)查）C-16產(chǎn)品設(shè)計(jì)客戶滿意度集團(tuán)公司客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意程度（問卷調(diào)查）C-17環(huán)境營造評(píng)價(jià)得分集團(tuán)公司社區(qū)環(huán)境評(píng)價(jià)表C-18社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)得分集團(tuán)公司社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)表C-19外部客戶滿意度集團(tuán)公司城市公司80%客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)C-20內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度集團(tuán)公司城市公司85%公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)C-21客戶推薦購買率集團(tuán)公司客戶推薦購買數(shù)/總購買數(shù)100%C-22品牌當(dāng)?shù)赜绊懥Γ雷u(yù)度/知名度）集團(tuán)公司

21、城市公司第三方專業(yè)調(diào)查C-23業(yè)主入會(huì)率集團(tuán)公司加入客戶會(huì)的業(yè)主數(shù)/總業(yè)主數(shù)100%C-24會(huì)員活動(dòng)計(jì)劃完成率集團(tuán)公司實(shí)際完成的會(huì)員計(jì)劃活動(dòng)數(shù)/計(jì)劃數(shù)100%C-25客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù)集團(tuán)公司城市公司建立客戶服務(wù)體系并維護(hù)完善之C-26有效投訴關(guān)閉率集團(tuán)公司城市公司95%實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量100%內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率集團(tuán)公司城市公司95%（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）100%P-2設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加集團(tuán)公司城市公司每項(xiàng)目300萬設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加/項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生成本P-3材料設(shè)備招標(biāo)采購比例集團(tuán)公司材料設(shè)備招標(biāo)金額/總采購金額100%P-

22、4目標(biāo)成本變動(dòng)率集團(tuán)公司城市公司項(xiàng)目結(jié)算成本/目標(biāo)成本100%客戶P-5施工現(xiàn)場簽證數(shù)量集團(tuán)公司城市公司0.5%年度內(nèi)現(xiàn)場簽證發(fā)生成本/結(jié)算成本100%P-6項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率集團(tuán)公司城市公司70%主體工程量清單招標(biāo)金額/主體目標(biāo)成本100%P-7采購成本目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)公司2%材料設(shè)備采購（或工程采購）實(shí)際成本/目標(biāo)成本100%P-8工程與設(shè)計(jì)規(guī)范符合度集團(tuán)公司城市公司工程施工符合設(shè)計(jì)規(guī)范的程度（比例法）P-9設(shè)計(jì)差錯(cuò)的變更數(shù)量15條月累計(jì)實(shí)際設(shè)計(jì)變更量/目標(biāo)值（條/每10萬平方米）P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)集團(tuán)公司城市公司定性工程標(biāo)準(zhǔn)制定/成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料

23、信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立/商業(yè)運(yùn)營模式研究等P-11IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度集團(tuán)公司定性IT規(guī)劃與公司發(fā)展適應(yīng)狀況，員工對(duì)IT項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)用滿意度及硬件配置、軟件維護(hù)的滿意度P-12公共關(guān)系維護(hù)集團(tuán)公司城市公司與政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等的關(guān)系維護(hù)P-13危機(jī)事件處理能力集團(tuán)公司城市公司危機(jī)事件的處理預(yù)案及實(shí)際處理狀況評(píng)估P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率集團(tuán)公司城市公司100%年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%P-15工程報(bào)批報(bào)建及時(shí)性城市公司工程報(bào)批報(bào)建按計(jì)劃時(shí)間完成情況P-16項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃完成率集團(tuán)公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成情況P-17項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃完成率城市公司項(xiàng)目

24、工程施工按計(jì)劃進(jìn)度完成情況P-18材料采購及時(shí)率集團(tuán)公司（1-不及時(shí)采購的材料次數(shù)/材料采購的材料總次數(shù)）100%學(xué)習(xí)成長L-1戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)制定集團(tuán)公司城市公司85%協(xié)助戰(zhàn)略制定部門制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃L-2部門職能與崗位職責(zé)維護(hù)集團(tuán)公司城市公司制定、更新部門職能，崗位說明書維護(hù)更新L-3授權(quán)體系建立與維護(hù)集團(tuán)公司根據(jù)實(shí)際變動(dòng)，及時(shí)更新和發(fā)布授權(quán)手冊(cè)L-4企業(yè)文化活動(dòng)完成率集團(tuán)公司城市公司100%實(shí)際的企業(yè)文化活動(dòng)/計(jì)劃的企業(yè)文化活動(dòng)100%L-5各專業(yè)案例庫建立集團(tuán)公司城市公司每季度1每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格L-6標(biāo)桿學(xué)習(xí)與考察計(jì)劃完成

25、率集團(tuán)公司年度實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)/年度標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)計(jì)劃總數(shù)100%內(nèi)部流程L-7激勵(lì)機(jī)制建立與完善情況集團(tuán)公司城市公司100%高管激勵(lì)、績效管理體系推動(dòng)和維護(hù)、績效考核結(jié)果運(yùn)用、績效考核指標(biāo)庫的更新等L-8崗位空缺填補(bǔ)周期集團(tuán)公司城市公司1個(gè)月/2個(gè)月/3個(gè)月普通崗位1個(gè)月，經(jīng)理助理以上崗位及項(xiàng)目發(fā)展、報(bào)批報(bào)建、電氣工程師崗位2個(gè)月，項(xiàng)目總經(jīng)理等特殊需獵頭人才3個(gè)月L-9內(nèi)部員工晉升比例達(dá)成率集團(tuán)公司16%以職業(yè)發(fā)展序列的晉升為依據(jù)：晉升人員/人員總數(shù)100%L-10培訓(xùn)課程開發(fā)狀況集團(tuán)公司教育學(xué)院根據(jù)企業(yè)實(shí)際開發(fā)培訓(xùn)課程并制定年度課程大綱L-11培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)集團(tuán)公司教育學(xué)院建立和維護(hù)內(nèi)部、外部

26、的培訓(xùn)師隊(duì)伍，確保企業(yè)實(shí)際需求L-12培訓(xùn)資源庫建立狀況集團(tuán)公司教育學(xué)院講師庫、課程庫、外部培訓(xùn)資源庫等L-13培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司95%達(dá)成的培訓(xùn)計(jì)劃/計(jì)劃的培訓(xùn)計(jì)劃100%L-14員工綜合滿意度集團(tuán)公司城市公司85%員工對(duì)于公司各層面的滿意度(滿意度調(diào)查)L-15人力投入產(chǎn)出比集團(tuán)公司城市公司年度人力成本/年度銷售額100%L-16關(guān)鍵人員價(jià)值流失率集團(tuán)公司城市公司6%流失關(guān)鍵崗位工資/公司整體關(guān)鍵崗位工資學(xué)習(xí)成長權(quán)權(quán)重重 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度KPIKPI分分解解維維度度編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核目目標(biāo)標(biāo)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)值值指

27、指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%F-2銷售回款率年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金100%F-3銷售利潤率(集團(tuán)口徑)(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入100%F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量100%F-5區(qū)域市場占有率本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場總銷售量100%F-6銷售面積(萬平方米)年度實(shí)際的銷售面積/年度計(jì)劃的銷售面積100%（計(jì)算增長率）F-7單項(xiàng)目凈收益率單項(xiàng)目凈利潤/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)100%F-8凈利潤增長率年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤

28、100%F-9凈利潤財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤F-10投資回報(bào)率當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%客戶C-1工程施工質(zhì)量符合率按工程施工標(biāo)準(zhǔn)檢查或驗(yàn)收的符合項(xiàng)/總檢查或驗(yàn)收項(xiàng)100%C-2質(zhì)量通病防治質(zhì)量通病防治手冊(cè)編寫，年度質(zhì)量通病治實(shí)際理情況與計(jì)劃治理情況的比例C-3分戶驗(yàn)收一次性合格率按住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收表驗(yàn)收的一次性合格數(shù)量/總驗(yàn)收數(shù)量100%C-4工程質(zhì)量投訴率工程質(zhì)量投訴次數(shù)，或工程質(zhì)量投訴次數(shù)占總投訴次數(shù)的比例C-5媒體負(fù)面曝光

29、/群訴次數(shù)0年度內(nèi)群訴、網(wǎng)站媒體曝光的總次數(shù)C-6工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況集團(tuán)：檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度；城市公司：質(zhì)量檢查次數(shù)和嚴(yán)格程度在城市公司中排名C-7產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）1.1/1.5年度/平均毛坯/平均精裝修(條/戶)C-8二次返修率1%二次返修數(shù)/總維修總數(shù)100%C-9產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性定性產(chǎn)品定位策劃的偏差(過程的修改次數(shù)或最終銷售結(jié)果分析)C-10一戶一圖的準(zhǔn)確數(shù)量100%準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%；面積準(zhǔn)確數(shù)量/所有數(shù)量100%C-11園林景觀資源整合能力整合該資源符合設(shè)計(jì)要求情況C-12產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性集團(tuán)認(rèn)可的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的個(gè)數(shù)和程度C-13產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率本年度產(chǎn)品研

30、發(fā)實(shí)際目標(biāo)/產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃目標(biāo)C-14產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客投訴次數(shù)針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的顧客投訴次數(shù)C-15產(chǎn)品與客戶需求的匹配度產(chǎn)品設(shè)計(jì)與客戶需求的差異（問卷調(diào)查）C-16產(chǎn)品設(shè)計(jì)客戶滿意度客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意程度（問卷調(diào)查）C-17環(huán)境營造評(píng)價(jià)得分社區(qū)環(huán)境評(píng)價(jià)表C-18社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)得分社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)表C-19外部客戶滿意度80%客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)C-20內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度85%公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)C-21客戶推薦購買率客戶推薦購買數(shù)/總購買數(shù)100%C-22品牌當(dāng)?shù)赜绊懥Γ雷u(yù)度/知名度）第三方專業(yè)調(diào)查C-23業(yè)主入會(huì)率加入客戶會(huì)的業(yè)主數(shù)/總業(yè)主數(shù)10

31、0%C-24會(huì)員活動(dòng)計(jì)劃完成率實(shí)際完成的會(huì)員計(jì)劃活動(dòng)數(shù)/計(jì)劃數(shù)100%C-25客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù)建立客戶服務(wù)體系并維護(hù)完善之C-26有效投訴關(guān)閉率95%實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量100%內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率95%（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）100%；或：實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%P-2設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加每項(xiàng)目300萬設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加/項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生成本P-3材料設(shè)備招標(biāo)采購比例材料設(shè)備招標(biāo)金額/總采購金額100%P-4目標(biāo)成本變動(dòng)率項(xiàng)目結(jié)算成本/目標(biāo)成本100%P-5施工現(xiàn)場簽證數(shù)量年度內(nèi)現(xiàn)場簽證發(fā)生成本/

32、結(jié)算成本100%P-6項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率主體工程量清單招標(biāo)金額/主體目標(biāo)成本100%P-7采購成本目標(biāo)達(dá)成率材料設(shè)備采購（或工程采購）實(shí)際成本/目標(biāo)成本100%P-8工程與設(shè)計(jì)規(guī)范符合度工程施工符合設(shè)計(jì)規(guī)范的程度（比例法）P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)定性工程標(biāo)準(zhǔn)制定/成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立/商業(yè)運(yùn)營模式研究等客戶P-11IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度定性IT規(guī)劃與公司發(fā)展適應(yīng)狀況，員工對(duì)IT項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)用滿意度及硬件配置、軟件維護(hù)的滿意度P-12公共關(guān)系維護(hù)與政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等的關(guān)系維護(hù)P-13危機(jī)事件處理能力危機(jī)事件的處理預(yù)案及實(shí)際處

33、理狀況評(píng)估P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%P-16項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃完成率項(xiàng)目設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成情況P-18材料采購及時(shí)率（1-不及時(shí)采購的材料次數(shù)/材料采購的材料總次數(shù)）100%學(xué)習(xí)成長L-1戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)制定85%協(xié)助戰(zhàn)略制定部門制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃L-2部門職能與崗位職責(zé)維護(hù)制定、更新部門職能，崗位說明書維護(hù)更新L-3授權(quán)體系建立與維護(hù)根據(jù)實(shí)際變動(dòng)，及時(shí)更新和發(fā)布授權(quán)手冊(cè)L-4企業(yè)文化活動(dòng)完成率100%實(shí)際的企業(yè)文化活動(dòng)/計(jì)劃的企業(yè)文化活動(dòng)100%L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案

34、例并經(jīng)公司評(píng)審合格L-6標(biāo)桿學(xué)習(xí)與考察計(jì)劃完成率年度實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)/年度標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)計(jì)劃總數(shù)100%L-7激勵(lì)機(jī)制建立與完善情況100%高管激勵(lì)、績效管理體系推動(dòng)和維護(hù)、績效考核結(jié)果運(yùn)用、績效考核指標(biāo)庫的更新等L-8崗位空缺填補(bǔ)周期13個(gè)月普通崗位1個(gè)月，經(jīng)理助理以上崗位及項(xiàng)目發(fā)展、報(bào)批報(bào)建、電氣工程師崗位2個(gè)月，項(xiàng)目總經(jīng)理等特殊需獵頭人才3個(gè)月L-9內(nèi)部員工晉升比例達(dá)成率以職業(yè)發(fā)展序列的晉升為依據(jù)：晉升人員/人員總數(shù)100%L-10培訓(xùn)課程開發(fā)狀況根據(jù)企業(yè)實(shí)際開發(fā)培訓(xùn)課程并制定年度課程大綱L-11培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)建立和維護(hù)內(nèi)部、外部的培訓(xùn)師隊(duì)伍，確保企業(yè)實(shí)際需求L-12培訓(xùn)資源庫建立狀況講師庫

35、、課程庫、外部培訓(xùn)資源庫等L-13培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率95%達(dá)成的培訓(xùn)計(jì)劃/計(jì)劃的培訓(xùn)計(jì)劃100%L-14員工綜合滿意度85%員工對(duì)于公司各層面的滿意度(滿意度調(diào)查)L-15人力投入產(chǎn)出比年度人力成本/年度銷售額100%L-16關(guān)鍵人員價(jià)值流失率6%流失關(guān)鍵崗位工資/公司整體關(guān)鍵崗位工資權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)投資發(fā)展部集團(tuán)銷售企劃部集團(tuán)銷售企劃部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)資金計(jì)劃部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部城市公司工程管理部

36、城市公司工程管理部集團(tuán)銷售企劃部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)銷售企劃部專業(yè)公司專業(yè)公司集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部第三方調(diào)查集團(tuán)人力資源部集團(tuán)銷售企劃部第三方調(diào)查集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)客戶服務(wù)管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室集團(tuán)經(jīng)營管理部專業(yè)公司集團(tuán)經(jīng)營管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)經(jīng)營管理部集團(tuán)工程技術(shù)管理部集團(tuán)辦公室或人力資源部集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室集團(tuán)法律監(jiān)審部集團(tuán)辦公室專業(yè)公司專業(yè)公司集團(tuán)投資發(fā)展部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)辦公室集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)

37、人力資源部集團(tuán)人力資源部教育學(xué)院教育學(xué)院教育學(xué)院集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)人力資源部 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度KPIKPI分分解解矩矩陣陣維維度度編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部

38、部辦辦公公室室人人力力資資源源部部（含含培培訓(xùn)訓(xùn)）法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）F-2銷售回款率F-3銷售利潤率(集團(tuán)口徑)F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率F-5區(qū)域市場占有率F-6銷售面積(萬平方米)F-7單項(xiàng)目凈收益率F-8凈利潤增長率F-9凈利潤F-10 投資回報(bào)率F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率F-12 融資計(jì)劃的達(dá)成情況客戶C-1工程施工質(zhì)量符合率C-2質(zhì)量通病防治C-3分戶驗(yàn)收一次性合格率C-4工程質(zhì)量投訴率C-5媒體負(fù)面曝光/群訴次數(shù)C-6工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況C-7產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）C-8二次返修率C-9產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性C-10 一戶一圖的準(zhǔn)確數(shù)量C-11

39、園林景觀資源整合能力C-12 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性C-13 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率C-14產(chǎn)品設(shè)計(jì)顧客投訴次數(shù)C-15產(chǎn)品與客戶需求的匹配度C-16 產(chǎn)品設(shè)計(jì)客戶滿意度C-17 環(huán)境營造評(píng)價(jià)得分C-18 社區(qū)氛圍評(píng)價(jià)得分C-19 外部客戶滿意度C-20 內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度C-21 客戶推薦購買率C-22品牌當(dāng)?shù)赜绊懥Γ雷u(yù)度/知名度）C-23 業(yè)主入會(huì)率C-24 會(huì)員活動(dòng)計(jì)劃完成率C-25客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù)C-26 有效投訴關(guān)閉率內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率P-2設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成的成本增加P-3材料設(shè)備招標(biāo)采購比例P-4目標(biāo)成本變動(dòng)率P-5施工現(xiàn)場簽證數(shù)量P-6項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率P-7采

40、購成本目標(biāo)達(dá)成率P-8工程與設(shè)計(jì)規(guī)范符合度P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)P-11 IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度P-12 公共關(guān)系維護(hù)P-13 危機(jī)事件處理能力P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率P-16項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃完成率P-18 材料采購及時(shí)率學(xué)習(xí)成長L-1戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)制定L-2部門職能與崗位職責(zé)維護(hù)L-3授權(quán)體系建立與維護(hù)L-4企業(yè)文化活動(dòng)完成率L-5各專業(yè)案例庫建立L-6標(biāo)桿學(xué)習(xí)與考察計(jì)劃完成率L-7激勵(lì)機(jī)制建立與完善情況L-8崗位空缺填補(bǔ)周期L-9內(nèi)部員工晉升比例達(dá)成率L-10 培訓(xùn)課程開發(fā)狀況L-11 培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)L-12 培訓(xùn)資源庫建立狀況L-13 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率L-14 員工綜合滿

41、意度維維度度編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部（含含培培訓(xùn)訓(xùn)）法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部L-15 人力投入產(chǎn)出比L-16 關(guān)鍵人員價(jià)值流失率備注：藍(lán)色部分作為基準(zhǔn)指標(biāo)，用于計(jì)算年度獎(jiǎng)金基準(zhǔn)

42、維維度度編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）總總裁裁助助理理（工工/經(jīng)經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/辦辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理(法法務(wù)務(wù))資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部（含含培培訓(xùn)訓(xùn)）法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部 集集團(tuán)團(tuán)總總裁裁年年度度考考核核指指標(biāo)標(biāo)維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基

43、本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重財(cái)務(wù)F-1銷售收入按本公司年度計(jì)劃完成基本目標(biāo)得100%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%20%F-2銷售回款待定完成基本目標(biāo)得100%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限120%年度實(shí)際回籠資金/年度實(shí)際簽約銷售額100%15%F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80分，每增加5%加5分，每低于基本目標(biāo)10%扣10分，上限12分年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%15%客戶 C-19 外部客戶滿意度75%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基

44、本目標(biāo)2%扣5%，上限120%客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)10%內(nèi)部流程P-1項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%20%P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)定性按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/商業(yè)運(yùn)營模式研究等10%學(xué)習(xí)成長L-14 員工綜合滿意度85%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分按外部調(diào)查結(jié)果或問卷調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)1

45、0%100%董事長簽名：自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)自評(píng)分董事長評(píng)語董事長評(píng)分集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)客戶服務(wù)部組織調(diào)查集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室集團(tuán)辦公室

46、或人力資源部人力資源部或外部公司自評(píng)總分最終總分 2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度總總裁裁助助理理(投投資資)考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù)F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率80%完成基本

47、目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備增量/年度計(jì)劃土地增量100%30%集團(tuán)投資發(fā)展部F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-10 投資回報(bào)率15%完成基本目標(biāo)得80%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限120%當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源15%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10

48、%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%20%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P-14 公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%25%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作

49、目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師）考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分財(cái)務(wù)F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80分，每增加5%加5分，每低于基本目標(biāo)10%扣10分，上限12分年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-11 管理費(fèi)用控制率90%完成

50、基本目標(biāo)得80分，每增加2%加5分，每低于基本目標(biāo)2%扣5分，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%20%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況90%完成基本目標(biāo)得80分，每增加2%加5分，每低于基本目標(biāo)2%扣5分，上限滿分年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%35%分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%25%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室學(xué)習(xí)成長P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)定性按計(jì)劃完

51、成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/合格供應(yīng)商名錄/商業(yè)運(yùn)營模式研究等10%集團(tuán)辦公室或人力資源部100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月

52、31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度總總裁裁助助理理（工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部/經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部）考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分財(cái)務(wù) F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部客戶C-4工程質(zhì)量投訴率10%完成基本目標(biāo)得80%，每增加1%扣10%，每低于1%加5%，上限120%除網(wǎng)絡(luò)外向政府相關(guān)職能部門投訴并確認(rèn)為工程質(zhì)量問題引起的

53、項(xiàng)目占總項(xiàng)目的比例15%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部新增重大安全事故發(fā)生次數(shù)0未發(fā)生得滿分，發(fā)生一起扣50%。同時(shí)無輕微事故加1020%重大安全事故定義根據(jù)公司和地方政府文件；年度不超過1次；10%集團(tuán)辦公室內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）100；工程技術(shù)部取各房產(chǎn)公司的平均數(shù)20%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P-4開發(fā)成本變動(dòng)率（不含利息）3%完成基本目標(biāo)得90%，每增加0.5%扣10%，每低于基本目標(biāo)0.5%加10%，上限滿分開發(fā)成本（實(shí)際值/動(dòng)態(tài)預(yù)估值）/目標(biāo)成本100

54、%20%集團(tuán)經(jīng)營管理部P-6項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率90%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分主體工程量清單招標(biāo)金額/主體目標(biāo)成本100%15%集團(tuán)工程技術(shù)管理部P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)

55、行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分最終總分 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度總總裁裁助助理理（銷銷售售企企劃劃部部）考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率30億元完成基本目標(biāo)得100%，每增加5%加5%，每低

56、于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%35%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-2銷售回款率待定完成基本目標(biāo)得100%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限120%年度實(shí)際回籠資金/年度實(shí)際簽約銷售額100%25%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加2%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%15%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿

57、分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%15%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)

58、外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度總總裁裁助助理理（客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理/辦辦公公室室）考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分直接上級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù)F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-11 管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%

59、，每增加2%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部客戶C-26 有效投訴關(guān)閉率85%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限滿分實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量100%20%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部C-19 外部客戶滿意度75%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限120%客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)30%集團(tuán)客戶服務(wù)部組織調(diào)查內(nèi)部流程P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率（含董事長總裁書面批示事項(xiàng)）100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上

60、限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%30%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度人人力力

61、資資源源總總監(jiān)監(jiān)考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況（自填）自評(píng)分財(cái)務(wù)F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部實(shí)際完成2.1億，完成84%8F-11管理費(fèi)用控制率（包含人力成本）90%完成基本目標(biāo)得80%，每減少2%加5%，每高于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度管理費(fèi)用計(jì)劃1200萬元，

62、實(shí)際1250萬元，超4.2%9客戶 C-20 內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)10%集團(tuán)人力資源部取樣四個(gè)部門，平均滿意度為79.2%9內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵崗位招聘計(jì)劃完成率90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加2%加10%，每低于基本目標(biāo)2%扣10%，上限滿分實(shí)際完成到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘的總?cè)藬?shù)100%25%集團(tuán)人力資源部年度關(guān)鍵崗位計(jì)劃招聘15人，實(shí)際到崗13人，到崗率86.7%；其中實(shí)際到崗人員及時(shí)率為80%22P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上

63、限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%20%集團(tuán)辦公室年度決議共計(jì)75項(xiàng)，其中三項(xiàng)（1、2、3、）未按時(shí)完成，一項(xiàng)未完成16學(xué)習(xí)成長L-14 員工綜合滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分員工對(duì)于公司各層面的滿意度(滿意度調(diào)查)10%集團(tuán)人力資源部綜合滿意度調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為73.8%10L-16關(guān)鍵人員（集團(tuán)總部人員、下屬單位中層以上人員）價(jià)值流失率6%完成基本目標(biāo)得90%，每增加0.5%扣10%，每低于0.5%加10%，上限滿分流失關(guān)鍵崗位工資/公司整體關(guān)鍵崗位工資15%集團(tuán)人力資源部年度關(guān)鍵崗位人員128人，年度工資總

64、額（不含年終獎(jiǎng)）2500萬元，流失人員15人，崗位工資180萬元，價(jià)值流失率為7.2%12直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：100%自評(píng)總分86直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)語直

65、接上級(jí)評(píng)分本年度宏觀調(diào)控致公司總目標(biāo)未達(dá)成8招聘力度加大致費(fèi)用增加，不扣分10滿意度需改善，具體措施下月上報(bào)，扣2分8及時(shí)率還須加強(qiáng)，進(jìn)一步拓展招聘渠道，可增加招聘人員21執(zhí)行力的加強(qiáng)，人力資源需先行，再扣1分15總體滿意度未達(dá)標(biāo)，扣1分9總體把控較好，有些關(guān)鍵崗位人員流失因其它原因，總共扣1分14最終總分85 總總部部20082008年年度度總總裁裁助助理理（法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部）考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù) F-9凈利潤2.5億元完成基本目標(biāo)

66、得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部客戶 新增合同審核及法務(wù)配合滿意度90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分問卷調(diào)查10%人力資源部內(nèi)部流程新增 審計(jì)工作完成情況100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分按年度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成審計(jì)工作報(bào)告20%集團(tuán)辦公室新增 案件管理定性不善或不力酌情扣510%；因疏忽給公司造成損失的扣1080%法律案件從立案跟蹤到結(jié)案的全程管理10%集團(tuán)法律監(jiān)審部新增 重大事件24小時(shí)報(bào)告95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加

67、10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分參考三盛宏業(yè)重大事件報(bào)告制度10%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%25%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長新增 法律知識(shí)培訓(xùn)100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分按年度培訓(xùn)計(jì)劃要求進(jìn)行，并滿足培訓(xùn)課時(shí)和培訓(xùn)質(zhì)量5%集團(tuán)教育學(xué)院L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率

68、：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分 20082008年年度度投投資資發(fā)發(fā)展展部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上

69、級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù)F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率80%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備增量/年度計(jì)劃土地增量100%20%集團(tuán)投資發(fā)展部F-10 投資回報(bào)率15%完成基本目標(biāo)得80%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限120%當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-11 管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加2%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%10%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完

70、成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%25%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%25%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按

71、決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分財(cái)務(wù) F-1

72、2 融資計(jì)劃的達(dá)成情況90%完成基本目標(biāo)得80分，每增加2%加5分，每低于基本目標(biāo)2%扣5分，上限120%年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%45%分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%45%分管領(lǐng)導(dǎo)P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)定性按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%包括但不限于融資標(biāo)準(zhǔn)合同建立等10%集團(tuán)辦公室或人力資源部100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：

73、備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重

74、重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù) F-11 管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%，每減少2%加5%，每高于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%25%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)部流程P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)定性按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)成本建立/財(cái)務(wù)制度建立25%集團(tuán)辦公室或人力資源部P-14 公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%30%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-2部門職能與崗位職責(zé)維護(hù)定性

75、按時(shí)維護(hù)更新得滿分，出現(xiàn)失誤或不及時(shí)扣1分/次制定、更新部門職能，崗位說明書維護(hù)更新10%集團(tuán)人力資源部L-13 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率95%完成基本目標(biāo)得90%，完成100%得滿分，每低于基本目標(biāo)5%扣10%達(dá)成的培訓(xùn)計(jì)劃/計(jì)劃的培訓(xùn)計(jì)劃100%10%教育學(xué)院100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目

76、標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分 總總部部20082008年年度度經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分直接上級(jí)評(píng)語內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%20%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P

77、-4開發(fā)成本變動(dòng)率（不含利息）3%完成基本目標(biāo)得90%，每增加0.5%扣10%，每低于基本目標(biāo)0.5%加10%，上限滿分開發(fā)成本（實(shí)際值/動(dòng)態(tài)預(yù)估值）/目標(biāo)成本100%-130%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部P-6項(xiàng)目主體實(shí)施工程量清單招標(biāo)率90%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分主體工程量清單招標(biāo)金額/主體目標(biāo)成本100%15%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部P-10公司基礎(chǔ)管理體系建立與維護(hù)90%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%成本信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)合同建立/材料信息庫建立/標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件15%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%年度

78、內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%10%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)

79、整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分客戶新增 重大安全事故發(fā)生次數(shù)0未發(fā)生得滿分，發(fā)生一起扣50%。同時(shí)無輕微事故加1020%重大安全事故定義根據(jù)公司和地方政府文件；年度不超過1次；15%集團(tuán)辦公室年度未發(fā)生重大安全事故；但四月份摔傷2人（輕微，休息一周），九月份砸傷1人（住院2月痊愈）。12C-4工程質(zhì)量投訴率10%完成基本目

80、標(biāo)得80%，每增加1%扣10%，每低于1%加5%，上限120%除網(wǎng)絡(luò)外向政府相關(guān)職能部門投訴并確認(rèn)為工程質(zhì)量問題引起的項(xiàng)目占總項(xiàng)目的比例20%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部佛山項(xiàng)目發(fā)生工程質(zhì)量事故投訴1起，占年度總項(xiàng)目10%16C-6工程質(zhì)量監(jiān)督檢查情況定性按計(jì)劃檢查、整改率100%得滿分，少一項(xiàng)扣50%集團(tuán)工程技術(shù)部：是否進(jìn)行季度檢查重要項(xiàng)目是否進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題的整改率20%集團(tuán)工程技術(shù)管理部按計(jì)劃檢查，整改率達(dá)100%，見本部門年度抽檢計(jì)劃表和整改計(jì)劃書20內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、主控節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率90%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分（1-實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)

81、延遲的工期/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的工期）100；工程技術(shù)部取各房產(chǎn)公司的平均數(shù)20%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室主控節(jié)點(diǎn)總計(jì)301項(xiàng)，實(shí)際按期完成288項(xiàng)，占計(jì)劃的95.68%20新增 設(shè)計(jì)成果評(píng)審?fù)瓿陕?00%完成基本目標(biāo)得滿分，每減少2%扣10%，敷衍塞責(zé)扣10%/次實(shí)際評(píng)審數(shù)/年度計(jì)劃評(píng)審數(shù)15%設(shè)計(jì)公司年度計(jì)劃評(píng)審28項(xiàng)，實(shí)際完成26項(xiàng)完成率92.86%，完成質(zhì)量較高，達(dá)到滿意。10.5P-14 公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，質(zhì)量不佳一項(xiàng)扣10%年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%10%集團(tuán)辦公室決議總條數(shù)76項(xiàng)，按時(shí)完成70項(xiàng)，延期完成6項(xiàng)910

82、0%自評(píng)總分87.5直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分安全事故必須防微杜漸，常抓不懈11做好后續(xù)工作，作為案例對(duì)其它項(xiàng)目進(jìn)行培訓(xùn)教育16計(jì)劃檢查項(xiàng)目需更細(xì)致、周全19

83、繼續(xù)努力20注意評(píng)審進(jìn)度控制10.5執(zhí)行力需加強(qiáng)9最終總分85.5 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度銷銷售售企企劃劃部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率30億元完成基本目標(biāo)得100%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限120%年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%35%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-2銷售回款率待定完成基本目標(biāo)得100%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1%扣5%，上限120%年度實(shí)際回籠資金/年度實(shí)際簽約銷售額

84、100%25%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加2%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%15%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率（年度工作任務(wù)書中的重點(diǎn)工作完成率）95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%15%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室P-14 公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%10

85、%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分最終總分 集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部考考核核表表維維度

86、度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分客戶C-19 外部客戶滿意度75%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限120%客戶對(duì)公司各專業(yè)整體服務(wù)過程的滿意程度(客戶滿意度調(diào)查)35%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部調(diào)查C-25客戶服務(wù)體系建設(shè)與維護(hù)100%按計(jì)劃建設(shè)和維護(hù)得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，完成質(zhì)量不佳一項(xiàng)酌情扣分建立客戶服務(wù)體系并維護(hù)完善之10%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部C-26 有效投訴關(guān)閉率85%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加5%，每低于基本目標(biāo)1

87、%扣5%，上限滿分實(shí)際處理有效投訴數(shù)量/有效投訴數(shù)量100%25%集團(tuán)客戶服務(wù)管理部內(nèi)部流程P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%20%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外

88、部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度教教育育學(xué)學(xué)院院考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況 自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分內(nèi)部流程L-13 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率95%完成基本目標(biāo)得90%，完成100%得滿分，每低于基本目標(biāo)5%扣10%

89、達(dá)成的培訓(xùn)計(jì)劃/計(jì)劃的培訓(xùn)計(jì)劃100%40%教育學(xué)院新增 培訓(xùn)質(zhì)量達(dá)成率95%完成基本目標(biāo)得90%，完成100%得滿分，每低于基本目標(biāo)5%扣10%培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)100%20%教育學(xué)院新增 一報(bào)兩刊及時(shí)完成率95%完成基本目標(biāo)得90%，完成100%得滿分，每低于基本目標(biāo)5%扣10%一報(bào)兩刊按規(guī)定時(shí)間出版發(fā)行20%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%20%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門

90、的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度董董辦辦考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分 直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵

91、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)延遲的重點(diǎn)工作數(shù)/應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)工作總數(shù)100%25%集團(tuán)工程技術(shù)管理部或辦公室新增 編發(fā)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)參100%按要求完成得滿分，延遲一次扣10%，版面、錯(cuò)別字、語病等酌情扣分，故意隱瞞、捏造事實(shí)等不得分每月編發(fā)一期，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可30%集團(tuán)辦公室新增上傳下達(dá)文件資料處理100%全部資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的得滿分，延遲一次扣10%，工作失誤一次扣20%收到文件資料一個(gè)工作日內(nèi)處理完成情況20%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率（含董事長交代事項(xiàng)）100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣

92、10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%25%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度辦辦公公室

93、室考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分直接上級(jí)評(píng)語財(cái)務(wù) F-11 管理費(fèi)用控制率90%完成基本目標(biāo)得80%，每減少2%加5%，每高于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%25%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部客戶 C-20 內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)25%集團(tuán)人力資源部內(nèi)部流程P-11 IT規(guī)劃與實(shí)施滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增

94、加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分員工對(duì)工作環(huán)境、工作設(shè)備等硬件配置及軟件維護(hù)的滿意度（滿意度問卷）10%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%30%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-5各專業(yè)案例庫建立每季度8按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分最終總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指

95、標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)分集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度人人力力資資源源部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)考考核核目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分財(cái)務(wù) F-11管理費(fèi)用控制率（包含人力成本）90%完成基本目標(biāo)得80%，每增

96、加2%加5%，每低于基本目標(biāo)2%扣5%，上限滿分各部門實(shí)際管理費(fèi)用總額/計(jì)劃管理費(fèi)用總額100%15%集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部客戶 C-20 內(nèi)部客戶協(xié)作滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分公司各部門間的滿意度(部門協(xié)作問卷調(diào)查)15%集團(tuán)人力資源部內(nèi)部流程P-1關(guān)鍵崗位招聘計(jì)劃完成率90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加2%加10%，每低于基本目標(biāo)2%扣10%，上限滿分實(shí)際完成到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘的總?cè)藬?shù)100%25%集團(tuán)人力資源部P-14 公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條

97、數(shù)100%20%集團(tuán)辦公室學(xué)習(xí)成長L-14 員工綜合滿意度85%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分員工對(duì)于公司各層面的滿意度(滿意度調(diào)查)10%集團(tuán)人力資源部L-16關(guān)鍵人員（集團(tuán)總部人員、下屬單位中層以上人員）價(jià)值流失率6%完成基本目標(biāo)得90%，每增加0.5%扣10%，每低于0.5%加10%，上限滿分流失關(guān)鍵崗位工資/公司整體關(guān)鍵崗位工資15%集團(tuán)人力資源部100%自評(píng)總分直接上級(jí)簽名：被考核人自評(píng)簽名：備注：1.公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率：指在公司級(jí)會(huì)議上形成的關(guān)于本部門的會(huì)議決議事項(xiàng)必須按決議要求完成；2.本表的“關(guān)鍵考核指標(biāo)”為年度考核指標(biāo)分解的部

98、門關(guān)鍵指標(biāo)，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；3.本表的“考核目標(biāo)基本值”為參考值，需根據(jù)企業(yè)年度工作目標(biāo)制定，當(dāng)外部環(huán)境或公司經(jīng)營形式發(fā)生變化時(shí)需進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程見考核方案的流程七；4.自評(píng)的填寫時(shí)間為當(dāng)年12月31日前。直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分最終總分集集團(tuán)團(tuán)總總部部20082008年年度度法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部考考核核表表維維度度 編編號(hào)號(hào)關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)基基本本值值考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算算公公式式權(quán)權(quán)重重 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集完成情況自評(píng)分客戶 新增合同審核及法務(wù)配合滿意度90%完成基本目標(biāo)得80%，每增加5%加5%，每低于基

99、本目標(biāo)10%扣10%，上限滿分問卷調(diào)查10%人力資源部內(nèi)部流程新增 審計(jì)工作完成情況100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分按年度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成審計(jì)工作報(bào)告20%集團(tuán)辦公室新增 案件管理定性不善或不力酌情扣510%；因疏忽給公司造成損失的扣1080%；處理較好給公司挽回?fù)p失的給予加1030%法律案件從立案跟蹤到結(jié)案的全程管理10%集團(tuán)法律監(jiān)審部新增重大事件24小時(shí)報(bào)告及內(nèi)部處理95%完成基本目標(biāo)得90%，每增加1%加10%，每低于基本目標(biāo)1%扣10%，上限滿分參考三盛宏業(yè)重大事件報(bào)告制度10%集團(tuán)辦公室P-14公司級(jí)會(huì)議決議關(guān)閉率100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分年度內(nèi)未按時(shí)完成公司決議的條數(shù)/總決議條數(shù)100%30%集團(tuán)辦公室新增 法律知識(shí)培訓(xùn)100%按計(jì)劃完成得滿分，未完成一項(xiàng)扣10%，上限滿分按年度培訓(xùn)計(jì)劃要求進(jìn)行，并滿足培訓(xùn)課時(shí)和培訓(xùn)質(zhì)量10%集團(tuán)教育學(xué)院L-5各專業(yè)案例庫建立每季度1按時(shí)按目標(biāo)建立得滿分，未建立不得分每季度各部門必須提交1個(gè)完整的專業(yè)案例并經(jīng)公司評(píng)審合格10%集團(tuán)辦公室100%自評(píng)總分直接上級(jí)評(píng)語直接上級(jí)評(píng)分最終總分