1、 工程監督管理流程工程監督管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 修訂記錄修訂記錄 日期日期 修訂狀態修訂狀態 修訂內容修訂內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 1.1.流程概況流程概況 流程說明流程說明 流程目的 使工程質量、進度、安全文明符合國家規范和技術標準要求，提高項目管理水平。流程風險 流程范圍 施工過程的工程監督管理 流程名詞定義 流程內部客戶 流程外部客戶 流程參與部門 見下表 上游流程名稱 下游流程名稱 子流程名稱 合同管理流程 客戶入伙管理流程 流程開始節點 流程結束節點 流程備注 施工合同簽訂 項目管理月度聯檢考評 流程關鍵點 流程關
2、鍵點說明 流程支持性文件 項目管理月度聯檢制度 聯檢實施 聯檢培訓 聯檢考評 2.2.流程圖流程圖 富樂華（南區）工程監督管理流程股東會項目管理部分管領導施工單位總工室分管領導執行董事/總經理監理制定項目月度聯合檢查制度審批N項目月度聯合檢查制度交底項目月度聯合檢查制度培訓與學習CP實施項目月度聯合檢查制度CP工程通知單下發監督執行整改監督整改整改反饋整改復驗編制施工管理月報編制項目管理聯檢月報并監督問題處理反饋問題處理情況審批報告審閱報告備案形成案例，對項目部實施月度動態培訓CPCP評比、獎罰措施批示 3.3.部門職責部門職責 3.1.3.1.總總工室工室 3.1.1.負責制定項目管理月度聯
3、檢制度，包括工程進度、質量、安全文明等；3.1.2.負責向項目管理部作項目管理月度聯檢制度的交底，組織關鍵問題的培訓；3.1.3.負責執行項目管理月度聯檢制度，組織月度現場檢查；3.1.4.負責匯總記錄聯檢問題，發出工程通知單提請項目管理部作出整改；3.1.5.負責編制項目管理聯檢月報并督促項目管理部關閉問題；3.1.6.負責對公司各項目管理部作出評比和獎罰意見；3.1.7.負責項目管理聯檢月報施工管理月報的備案；3.1.8.負責將聯檢問題匯總成施工案例，對項目管理部實施月度動態培訓；3.2.3.2.項目管理部項目管理部 3.2.1.負責項目管理月度聯檢制度項目管理的全面學習；3.2.2.負責
4、執行項目管理月度聯檢制度，組織監理單位、施工單位進行月度現場檢查；3.2.3.負責按工程通知單記錄聯檢問題，督促監理單位、施工單位完成整改；3.2.4.負責聯檢問題的整改驗收；3.2.5.負責編制施工管理月報，內容包括對項目管理聯檢月報聯檢問題的反饋；3.3.3.3.監理單位監理單位 3.3.1.負責執行項目管理月度聯檢制度；3.3.2.負責督促施工單位完成聯檢問題的整改；3.3.3.對聯檢問題進行原因分析并制訂措施進行整改，并形成月度或專題報告。3.4.3.4.分管副總分管副總 3.4.1.負責審核項目管理月度聯檢制度；3.4.2.負責督促項目管理部按工程通知單作出整改；3.4.3.負責審核
5、項目管理聯檢月報施工管理月報；3.5.3.5.執行董事執行董事/總經理總經理 3.5.1.負責審批項目管理月度聯檢制度；3.5.2.負責審批項目管理聯檢月報施工管理月報；3.6.3.6.股東會股東會 3.6.1.負責審閱項目管理聯檢月報施工管理月報；4.4.工作程序工作程序 4.1.4.1.制定聯檢制度制定聯檢制度 4.1.1.總工室制定項目管理月度聯檢制度，報分管副總審核，執行董事/總經理審批；4.1.2.總工室向項目管理部作項目管理月度聯檢制度的交底，組織關鍵問題的培訓；4.1.3.項目管理部、監理單位、施工單位全面學習項目管理月度聯檢制度；4.2.4.2.實施聯檢實施聯檢 4.2.1.總
6、工室執行項目管理月度聯檢制度，組織月度現場檢查；4.2.2.項目管理部組織監理單位、施工單位參加月度現場檢查；4.2.3.檢查內容為聯檢制度中預先設定的項目：工作質量、實體質量、安全文明、進度管理、簽證管理、付款管理、合同管理、信息管理等；4.2.4.總工室負責匯總記錄聯檢問題，發出工程通知單提請項目管理部作出整改；總工室負責編制項目管理聯檢月報并督促項目管理部關閉問題；4.2.5.項目管理部按工程通知單記錄聯檢問題，督促監理單位、施工單位完成整改；4.2.6.監理單位負責督促施工單位完成聯檢問題的整改 4.2.7.項目管理部負責聯檢問題的整改驗收；4.2.8.負責編制施工管理月報，內容包括對
7、項目管理聯檢月報聯檢問題的反饋；4.2.9.項目管理聯檢月報施工管理月報報分管副總審核，執行董事/總經理審批；4.2.10.項目管理聯檢月報施工管理月報報股東會審閱；4.3.4.3.聯檢培訓聯檢培訓 4.3.1.總工室負責項目管理聯檢月報施工管理月報聯檢問題匯總成施工案例；4.3.2.總工室負責對項目管理部實施月度動態培訓；4.4.4.4.聯檢考評聯檢考評 4.4.1.在各施工單位例會上總結評比，取長補短，獎優罰劣，形成良好的競爭氛圍；4.4.2.對年度評估結果名列前茅的施工單位及其項目經理在工程招投標過程中給予優惠條件，優先考慮續標。對年度評估結果最差的施工單位取消下一輪招標資格；4.4.3.考核結果及時與監理單位溝通，及時彌補存在不足，加強工程監督管理。評估結果名列前茅的優先考慮續標，并作為以后戰略合作伙伴的首選對象；
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