1、合同管理作業指引合同管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 規范合同的編制、簽訂、履行，降低經營風險。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司項目的工程施工、監理/咨詢服務、材料設備供貨等工程類項目采招合同管理。 三、三、 職責職責 3.13.1 招標中心（專職機構）招標中心（專職機構）/ /供應部供應部 3.1.1 負責項目合同/補充合同的起草、定稿。 3.1.2 負責項目合同/補充合同的審批發起。 3.1.3 負責項目合同/補充合同的審批交底、交流。 3.23.2 核算部核算部/ /成成本監控中心本監控中心 3.2.1 參與項目
2、合同/補充合同的審批交底、交流。 3.2.2 負責權限內的合同/補充合同、付款的審核。 3.33.3 工程部工程部 3.3.1 負責采購下單、付款申請。 3.3.2 參與合同的交底、交流。 3.43.4 法律事務部法律事務部 3.4.1 參與合同文本的評審。 四、四、 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 標準合同文本標準合同文本 4.1.1 通常，通用標準合同文本包括 4 個文本，分別是： 1) 總包工程標準合同文本； 2) 分包工程標準合同文本； 3) 材料設備采購標準合同文本； 4) 補充合同標準文本。 4.24.2 項目項目采招合同采招合同文本的起草和定稿文本的起草和定稿 4.2.1
3、 在項目采購招標資料編制時起草項目采招合同。 4.2.2 合同起草時，可從公司標準合同文本中選擇，如果沒有對應的專用標準合同文本，可用通用 標準合同文本修改。 4.2.3 定標后，將定標內容及價格清單等編制到起草的合同文本中，工程部、設計管理部負責提供 技術資料。 4.34.3 合同簽訂的時機及處理合同簽訂的時機及處理 4.3.1 指合同簽訂對應項目進度的時間點，主要區分針對銷售展示區/樣板房和項目大批量采購。 4.3.2 如果合同內容不存在價格調差問題，合同可安排在展示區/樣板房前簽訂，但需要把配合展 示區/樣板房的付款方式單獨分開。 4.3.3 如果合同內容存在價格調差問題，則根據展示區/
4、樣板房部分合同金額大小，確定是否采用 甲指乙供方式，由施工單位支付貨款。 4.44.4 采招合同采招合同審批審批 4.4.1 根據公司責權手冊中的合同審批流執行。 4.54.5 合同交合同交底、交流底、交流 4.5.1 合同簽訂后，招標中心（專職機構）/供應部負責召集核算部、工程部、設計管理部對合同 內容進行交底、交流。 4.5.2 交底、交流內容包括但不限于：合作單位、聯系方式、價格清單、付款方式、工期、產品質 量要求、安裝/施工質量要求、售后服務、雙方職責和權限等，參照工程合同交底書 。 4.64.6 施工進場通知及采購訂單施工進場通知及采購訂單 4.6.1 對于施工/安裝類合同， 合同簽
5、訂后， 由工程部給合作單位發送正式進場通知/到貨進場時間 表。 4.6.2 采購類合同，合同簽訂后，根據工程進度情況，由工程部或供應部負責給合作單位發生采購 訂單（通常郵件形式） ，訂單的數量信息由施工單位提供，施工單位需對采購量負責。 4.74.7 合同款項支付合同款項支付 4.7.1 工程部或供應部根據合同約定的付款方式辦理付款手續。 4.7.2 付款審批根據公司最新的審批流程執行。 4.84.8 合同變更、補充合同簽訂合同變更、補充合同簽訂 4.8.1 嚴格禁止通過補充合同的形式擴大原合同的承包范圍，加大工作內容。 4.8.2 當合同執行過程中發生設計變更或增減工程量（具體參照設計變更和工程指令相關程序要 求） ，設計變更金額50 萬時，應簽訂補充合同。 4.8.3 簽訂的補充合同參照公司標準合同文本，程序同合同簽訂程序。 4.94.9 合同資料管理合同資料管理 4.9.1 合同資料包括合同審批表及合同文本。 4.9.2 招標中心（專職機構）/供應部按類別、項目不同，對合同進行匯總、統計，填寫項目合 同臺賬 ，并保證實時進行更新。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 參考表單及模板參考表單及模板 5.1.1 工程合同交底書 5.1.2 項目合同臺賬
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