1、戰略戰略采購采購管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 規范公司戰略采購類材料設備采購的操作流程，在滿足公司對項目品質要求的基礎上降低采 購成本，提升采購效率，降低采購經營風險。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司項目材料設備的戰略采購行為。 三、三、 職責職責 3.13.1 供應供應部部 3.1.1 負責與材料設備相關的戰略采購過程組織工作； 3.1.2 負責戰略采購協議、合同（根據公司規定的戰略合同版本）的起草、審批、簽訂、采購文件 的保管以及組織合同交底。 3.23.2 核算核算部部 3.2.1 參與經濟標分析
2、及評審； 3.2.2 提供評、定標建議。 3.33.3 工程部、工程部、總工室總工室/ /設計設計管理管理部部、銷售策劃、銷售策劃部部 3.3.1 負責各自范圍內的技術標評審，定板定樣。 3.43.4 法律事務部（法務）法律事務部（法務） 3.4.1 負責對標書、戰略采購協議、合同等進行法務審核。 3.53.5 監察中心（組）監察中心（組） 3.5.1 根據董事會需求對戰略采購相關采購事項進行獨立的審計和詢價工作。 3.63.6 采購需求提出部門采購需求提出部門 3.6.1 在公司戰略采購名錄內，提供采購要求及形成采購方案所需的資料、樣板、范圍圖紙等。 四、四、 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.
3、14.1 確定戰略采購產品確定戰略采購產品 4.1.1 供應部根據公司開發產品的定位， 總結已開發項目的工程及材料設備使用情況， 針對項目產 品所需材料、設備的市場供應及價格形成特點，相關部門提出相關資料及技術要求，協助擬 定戰略采購產品類別/目錄。 4.1.2 戰略采購產品類別/目錄根據公司項目發展情況，戰略合作資源的變化情況及戰略合作單位 的履約情況等因素，進行動態調整。 4.1.3 戰略采購產品類別： 1） 表現風格立面特點的材料設備； 2） 因環保因素需對內在指標進行控制的，如膠水、涂料等； 3） 可以建立通用標準，通過品牌來控制材料設備品質的； 4） 體現重要功能、性能的材料部品及相
4、關設計、安裝，如背景音樂、智能化、燈控、樣板 房軟裝； 5） 其他經評審后列入的項目。 戰略采購名錄舉例戰略采購名錄舉例： 序號序號 需采購的產品需采購的產品 協議形式協議形式 組織部門組織部門 1. 內外墻涂料 戰略采購合作協議 供應部 2. 開關插座供貨 戰略采購合作協議 供應部 3. 衛生潔具及配件供貨 戰略采購合作協議 供應部 4. 屋面面材 戰略采購合作協議 供應部 5. 外墻面層 戰略采購合作協議 供應部 6. 廚房電器 戰略采購合作協議 供應部 7. 入戶門 戰略采購合作協議 供應部 8. 家用中央空調 戰略采購合作協議 供應部 9. 樣板房家用電器 戰略采購合作協議 供應部 1
5、0. 墻、地磚 戰略采購合作協議 供應部 11. 園林燈具 戰略采購合作協議 供應部 12. 鎖具 戰略采購合作協議 供應部 13. 安防系統 戰略采購合作協議 供應部 14. 欄桿 戰略采購合作協議 供應部 15. 雨水系統 戰略采購合作協議 供應部 16. 門窗 戰略采購合作協議 供應部 17. 車庫門 戰略采購合作協議 供應部 18. 庭院門 戰略采購合作協議 供應部 19. 遮陽、雨篷系統 戰略采購合作協議 供應部 20. 鍋爐系統 戰略采購合作協議 供應部 21. 水處理系統 戰略采購合作協議 供應部 22. 壁爐 戰略采購合作協議 供應部 23. 室內燈具 戰略采購合作協議 供應部
6、 24. 燈控系統 戰略采購合作協議 供應部 25. 樣板房軟裝 戰略采購合作協議 供應部 4.24.2 確定戰略合作單位、戰略采購協議簽訂確定戰略合作單位、戰略采購協議簽訂 4.2.1 供應部根據戰略采購類別/目錄、已合作過的供應商評估資料，負責戰略合作單位的入圍， 具體操作要求及程序見供應商入圍及評估管理作業指引 。 4.2.2 戰略采購必須采用招標方式進行采購，供應部負責全過程組織，具體操作要求及程序見工 程招標管理流程 。 4.2.3 供應部組織擬訂戰略采購合作協議，并按責權手冊完成報審。戰略采購協議的要件內容 包括：戰略合作期限、采購范圍、采購意向數量、采購價格、預付款條件、付款周期
7、以及采 購價格隨采購數量變化進行的調整，維保期限、雙方市場推廣宣傳的授權條件等內容。 4.34.3 戰略采購項目合同簽訂及合同實施戰略采購項目合同簽訂及合同實施 4.3.1 供應部負責戰略采購實施： 1） 對甲供類的材料設備，由供應部組織合同洽談，在戰略合作協議框架下與戰略合作供 應商直接簽署項目合同； 2） 對甲指乙供類的材料設備，由招標中心根據戰略合同或供應部提供的戰略采購產品清 單，填寫甲指乙供材料設備采購通知單與擬定合同要件一起交至承包單位。 4.3.2 如供應部同戰略采購供應商溝通后，確認該戰略采購供應商提供的產品/服務無法滿足項目 需求，需求部門應進行采購申請，供應部審核后開展相應的采購工作。 4.44.4 合同結算及履約評估合同結算及履約評估 4.3.4 工程驗收或合同結束后，核算部組織工程結算，具體操作要求及程序見工程結算及復核作 業指引 。 4.3.5 供應部組織進行供應商履約后評估， 具體操作要求及程序見 供應商入圍及評估管理作業指 引 。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 流程流程及作業指引及作業指引 5.1.1 供應商入圍及評估管理作業指引 5.1.2 工程招標管理流程 5.1.3 工程結算及復核作業指引 5.25.2 參考表單及模板參考表單及模板 5.2.1 戰略采購交底資料 5.2.2 戰略采購清單及相關信息
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