1、營銷費用管理作業(yè)指引營銷費用管理作業(yè)指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 作業(yè)指引作業(yè)指引目的目的 保證營銷費用劃分標準的統(tǒng)一、明確營銷費用的管理、使用職責。 二、二、 適用范圍適用范圍 所有在銷售項目的營銷費用管理。 三、三、 職責職責 3.13.1 銷售策劃中心銷售策劃中心/ /銷售策劃部銷售策劃部 3.1.1 負責項目營銷費用的預算和執(zhí)行。 3.23.2 財務部財務部 3.2.1 負責項目營銷費用的審核與控制。 四、四、 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 項目營銷費用的審核項目營銷費用的審核 4.1.1 銷售策劃部根據(jù)各項目的營銷需要編制營銷費
2、用預算計劃，按責權手冊進行審核/審批。 4.1.2 營銷費用的使用須在年度營銷費用計劃內(nèi)執(zhí)行，如發(fā)生超支或須追加，銷售策劃部填寫費用申 請單，說明申報理由，按責權手冊進行審核/審批。 4.1.3 根據(jù)公司要求，銷售推廣費用標準為：全年總銷售額的 1%。 4.24.2 各項營銷費用的使用明細與規(guī)定各項營銷費用的使用明細與規(guī)定 4.2.1 銷售推廣費用各項明細標準如下： 序號序號 組成類別組成類別 計算方式計算方式 1 報紙 根據(jù)當月實 際發(fā)生額計 算 2 網(wǎng)絡 3 雜志 4 電視 根據(jù)財務中 心當月實際 出款金額計 算 （即財務中 心提供的每 月多欄賬為 核對依據(jù)） 5 電臺 6 現(xiàn)場包裝制作費
3、 7 DM直投 8 活動費 9 短信費 10 戶外廣告費 11 廣告設計費 12 樣板房設計費 在交樓標準基礎上擺設家私的樣板房設計費 （不包括硬裝部分的設計費） 13 其他 兼職人員勞務費 包括派單張人員、樣板房講解員等 印刷費 樓書等銷售資料 贈送業(yè)主禮品費用 1.由我司自行銷售的項目贈送業(yè)主禮品 金額計入廣告費 2.由代理公司銷售的項目贈送業(yè)主禮品 金額在營業(yè)額中扣減不計入廣告費 在售樓盤電話費 4.2.2 “配合銷售的雜費”不再列入銷售推廣費用中，但列入銷售費用中。 “配合銷售的雜費”明細如下： 序號序號 費用類別費用類別 備注備注 1 配合銷售的物業(yè)人員工資 包括售樓部及樣板房保安、
4、清潔工、禮賓 員、電瓶車司機工資 2 售樓部、銷售環(huán)境及展示區(qū)域、樣板房日常材 料購置費、水費、電費 3 看樓車維修費及燃油費 包括電瓶車及看樓大巴 4 售樓部、 銷售環(huán)境及展示區(qū)域、 樣板房的時花、 綠化購置費 5 購買看樓車費用 包括電瓶車及看樓大巴 6 代理公司傭金費用 7 分銷商傭金費用 4.34.3 每月廣告費用支出統(tǒng)計表每月廣告費用支出統(tǒng)計表 每月營業(yè)額會簽表（實收表）確認后，財務部提供各項目的多欄賬單，由銷售策劃部負責制定支出 統(tǒng)計表，于每月 15 日前提交。 4.3.1 制定廣告費用支出統(tǒng)計表要求如下： 1) 當月營業(yè)額（實收） 當月營業(yè)額（實收）=當月銷售金額（財務確認）-
5、當月的所有撻退定、退樓金額 - 當月 補面積差- 當月發(fā)生的簽約差價 - 贈送新業(yè)主管理費。 2) 當月廣告費支出總計： 報紙、網(wǎng)絡、雜志、電視、電臺、車身、設計費、其他八部分組成； 其中報紙、網(wǎng)絡、雜志三項支出按當月實際發(fā)生額計算； 電視、電臺、車身、設計費、其它以財務提供的每月多欄賬金額為核對依據(jù)； 其它支出費用為：戶外廣告發(fā)布費、兼職人員勞務費（包括派單張人員、樣板房講解 員等） 、樓書等銷售資料印刷費、項目現(xiàn)場包裝制作費用、現(xiàn)場促銷活動費用、贈送禮 品費用、短信群呼費用、配合銷售的物業(yè)公司支出費用（包括售樓部保安、清潔工、 禮賓員工資，樣板房和售樓部日常材料購置費） 、銷售環(huán)境綠化購置
6、費、售樓部電話費 （僅計在售樓盤，銷售策劃部人員已撤離樓盤不做計算；應在撤場前發(fā)協(xié)作單致市政 部取消電話線路，否則一直計算銷售策劃部費用） 、售樓部水電費、報紙類、現(xiàn)場包裝 類設計費用。 備注：當月沒有發(fā)生營業(yè)額不需制定廣告費用支出統(tǒng)計表，但有產(chǎn)生廣告費用的，留待有發(fā)生營 業(yè)額時一并統(tǒng)計。 4.3.2 制定廣告費用支出統(tǒng)計表注意事項： 1) 聯(lián)展分攤 投放費用分攤、設計費用分攤（計算聯(lián)展分攤金額同時應注意金額的準確性，分攤到 各項目的金額取至個位，剩余小數(shù)點后總金額計入其中任意一個樓盤，但必須確保合 計金額與實際支出相符） 。 2) 報紙 廣州日報每月返還金額需作相應扣減； 報紙類改、撤版要附
7、改、撤版申請； 如有跨月預算切記留意將涉及本月的廣告金額一并計算，不能漏做。 3) 網(wǎng)絡 如有跨月預算，如：4 月 16 日-5 月 15 日投放搜房網(wǎng) 60,000 元，現(xiàn)做 4 月廣告費用支 出統(tǒng)計， 則按 60,000 元30 天15 天 （4 月份實際投放天數(shù)） =30,000 元， 余下 30,000 元計入 5 月份廣告費用支出統(tǒng)計。 4) 雜志 雜志投放必須于備注處注明投放的是什么雜志； 參照此寫法：廣州富力*于 2009 年 8 月投放今日地產(chǎn)雜志，投放費用￥19，666 元。 5) 往月已經(jīng)財務部確認的廣告費用金額不得擅自修改。 6) 交財務部的廣告費用支出統(tǒng)計表所具備的文件
8、及擺放順序： 當月廣告費用支出統(tǒng)計表（項目主任制定，項目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理復核簽名） 多欄賬統(tǒng)計表 當月廣告費用預算復印件 改、撤版申請復印件 報社返還確認函復印件 當月營業(yè)額匯簽確認表復印件 上月廣告費用支出統(tǒng)計表復印件 4.3.3 廣告費用支出統(tǒng)計表遞交流程： 項目主任制定項目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理復核簽名行政文員復核財務復核無誤后，行政文員派 發(fā)復印作存檔項目主任。 4.44.4 每月廣告費用預算（每月每月廣告費用預算（每月 1818 日前提交）日前提交） 4.4.1 常規(guī)預算 （每月 21 日完成翌月廣告費用計劃預算） 1) 具體內(nèi)容包括： 報紙、網(wǎng)絡、雜志廣告發(fā)布 銷售物料設計及制作費用（如 D
9、M、海報、單張等） 其他媒體投放（如影視、電臺、地鐵等） 公關活動費用 階段性活動費用 樓盤日常開支費用（飲料、租用停車場費用等） 2) “預算左下角的廣告費比例統(tǒng)計表”填寫要求（以制定 7 月份預算為例） ： 廣告費統(tǒng)計： 已開盤項目：填寫“1-5 月廣告對數(shù)（財務已簽核的金額） 、6 月董事長已簽批預算及 廣告投放申請報告、7 月份廣告費用預算及廣告投放申請報告”的合計金額； 未開盤項目：填寫本年度董事長已簽批每月預算的合計金額。 銷售額統(tǒng)計： 填寫 “1-5 月實收額、截至 6 月 17 日報數(shù)金額及 7 月目標” 的合計金額； 廣告費比例 當月目標額 3) 每月預算申報同時，須提交：
10、全年（以每月為單位）廣告費對比一覽表，已出廣告對數(shù)月份填寫廣告對數(shù)金額，未 出廣告對數(shù)月份填寫預算額；已出財務實收月份填寫當月營業(yè)額，未出財務實收月份 填寫當月目標金額； 前兩個月的“預算完成情況明細表” ，最后審閱人為部門總經(jīng)理。其中標明各項預算內(nèi) 容的完成或進行情況，原則上，兩個月前的預算內(nèi)容必須基本完成，個別未能完成的 工作必須詳細說明原因； 項目全年廣告費用總預算與各月已使用的百分比一覽表； 附上月集團銷售總監(jiān)簽批預算。簽批過程中，如領導需調(diào)整預算內(nèi)容，更改后需附上 更改前的原始預算以便核對。影視投放需附投放時間編排表。 4.4.2 補充預算： 以報告形式按責權手冊呈集團領導進行審核/審批。 4.4.3 預算簽批流程： 項目主任制定項目經(jīng)理、 區(qū)域經(jīng)理簽批部門總經(jīng)理簽批集團銷售總監(jiān)簽批集團董事長 簽批。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 流程及作業(yè)指引流程及作業(yè)指引 無 5.25.2 表單及模板表單及模板 5.2.1 廣告費支出統(tǒng)計表 5.2.2 媒體投放表 5.2.3 推廣費用預算表
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