1、工程工程質量管理作業指引質量管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 作業指引作業指引目的目的 確保項目的工程質量和關鍵節點控制符合國家有關規范、設計、技術標準及達到合同及公司要求， 督促、幫助相關各方建立全面完善的質量控制體系。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司項目在實施階段的工程質量管理和控制。 三、三、 定義定義 3.13.1 項目工程質量管理：指對整個項目施工質量進行的全程控制，以達到施工質量目標。 3.23.2 XX 項目工程管理策劃書 ：為保證工程進度、質量、成本、安全文明施工等方面的目標、標準的 實現，工程部在初步設計完成后，制定的

2、項目計劃、措施、相互協調配合等具體工作和安排；經公 司審批通過的XX 項目工程管理策劃書作為實施項目工程管理的指導文件。 四、四、 職責職責 4.14.1 工程部工程部 4.1.1 組織XX 項目工程管理策劃書的編制和評審。 4.1.2 依據審批通過的XX 項目工程管理策劃書 ，組織工程實施。 4.1.3 配合設計階段工作，組織施工圖紙會審。 4.1.4 建立材料設備管理臺賬。 4.1.5 參與招標采購工作，組織專題評審合同界面劃分。 4.1.6 組織建立項目質量管理體系，開展施工準備階段及施工過程的工程質量管理。 4.1.7 組織開展項目工程質量檢查和質量事故處理。 4.1.8 總結工程質量

3、問題，持續改進。 4.24.2 工程督查組工程督查組 4.2.1 每月定期對主管工程副總進行考核，并對各地區公司在建工程項目的質量管理情況進行檢查、 評分，每季度最后一個工作日前將各地區公司 KPI 評分上報主管領導。 4.2.2 負責地區公司工程質量狀況的檢查評價。 五、五、 關鍵活動描述關鍵活動描述 5.15.1 質量策劃質量策劃 5.1.1 XX 項目工程管理策劃書的編制、評審、批準及實施： 1) 在初步設計完成，工程部依據公司的項目質量要求/目標編制XX 項目工程管理策劃書 ，一 個月內完成；編制完成后 15 天內工程部組織評審；工程部根據評審意見修改完成后，報公司 相關部門確認、工程

4、分管領導審批后予以執行；經公司審批通過的XX 項目工程管理策劃書 作為項目工程管理的指導文件，工程部及相關部門要據此組織工程實施，確保工程質量管理 始終按照規定的程序在受控狀態下運行； 2) XX 項目工程管理策劃書主要包括：項目概況，項目現場總平面規劃，項目難點、重點分 析，項目的組織架構與崗位職責，前期工作安排，工程進度管理規劃，工程質量管理規劃， 項目合約規劃，安全文明施工管理規劃，設計及圖紙、變更管理，對監理單位、承建商、供 應商的管理，工程驗收與移交，項目文件信息管理，項目的風險與對策等； 3) 其中工程質量管理規劃部分應包括：項目質量目標、工程質量標準、項目質量保證體系（以 工程部

5、為核心的，包括參建各方的質量管理體系）、客戶敏感質量問題控制措施、工程質量 控制的難點、重點分析及保障措施、圖紙深化設計計劃、材料設備工序工藝樣板計劃、工程 質量停止點檢查計劃、分戶驗收計劃、成品保護方案等質量管理文件；質量通病防治措施制 定：項目開工前，工程分管領導組織工程部、總工室/設計管理部、監理公司、承包商針對公 司其他項目出現的質量通病及已交工項目維修過程中的問題進行技術討論會，由工程部制定 出本項目質量通病防治的具體控制措施；質量通病防治控制措施應包括設計方面、設備材料 選型方面、合約界面劃分、施工過程控制方面等方面的措施。 4) XX 項目工程管理策劃書如進行大的調整、修改時，應

6、重新組織評審。 5.1.2 設計階段工作 1) 配合設計：設計各階段，工程部通過與設計配合工作，需要了解：設計主導思想、采用的設 計規范、確定的抗震等級、防火等級、基礎、結構、內外裝修及機電設備設計；對重要建筑 材料、構配件和設備的要求等。對各階段圖紙及時審核，意見反饋至設計管理部。 2) 各專業正式版施工圖紙把關：各專業正式版施工圖出圖前，總工室/設計管理部組織公司相關 部門（工程部、核算部、物業公司、監理單位等）進行一次封閉圖紙評審，一方面審核設計 的先進性、合理性、經濟性，確認功能要求、建筑標準及各專業協調配合，同時系統地、全 面地提出圖紙中存在的問題，如：圖紙錯誤、按圖施工困難、影響工

7、程質量、后期管理維護 困難等問題。審圖意見由設計管理部整理、確認后反饋至設計院，督促在正式版圖紙中予以 解決、落實。 3) 專項設計：工程部應配合設計管理部進行專項設計，并審核專項設計成果。 4) 圖紙深化設計：工程部根據公司設計管理工作指引組織深化設計、深化設計成果審核，以利 后期工程施工。 5) 材料設備封樣：工程部接收設計階段確定的材料設備樣板，按照產品標準及材料設備選型 定板工作指引建立材料設備管理臺帳，現場設置庫房集中管理。 5.1.3 采購策劃、招標階段工作 1) 合同界面劃分：合約界面劃分應有利于保證施工的連續性，減少不同單位的工序交叉、工作 面交接，有利于提高工程質量、降低成品

8、保護難度，有利于分清責任、減少扯皮為原則。工 程部需依據項目工程范圍，明確項目工程交接內容、交接標準、交接流程、出現糾紛的處理 原則，特別是不同承包商的交接面要劃分清楚，如總包與機電、總包與精裝修、總包與門窗 幕墻、總包與市政園林、市政與園林等，由工程部組織專題評審。 2) 承包商資質審查（包括對勞務的考察） ： （分條描述）工程部應考核承包企業近期的表現，查 對年檢情況，資質升降級情況，了解其是否有工程質量等問題，查對近期承建工程，實地考 查承包商擬派項目團隊近期承建或在施的工程質量情況及現場管理水平，審查擬派項目經理、 技術負責人、各專業工程師、質檢員的學歷證書、資質證書、職稱證書、業績證

9、明等資料， 審查原件，留存復印件；工程分管領導對承包商擬派團隊的項目管理水平是否合格具有否決 權；承包商擬派團隊審查合格，承包商應出具一旦中標，該項目團隊必須到崗承諾書；資質 預審形成投標單位資質預審報告 。 3) 招標中心/供應部應依據審批通過的XX 項目工程管理策劃書組織工程部把項目質量管理的 相關內容（質量目標、質量標準、工程管理、質量管理要求等）納入對監理、承建商（總包、 分包） 、供應商的招標文件中，作為對各方技術標評審和實施過程管理的依據。 4) 技術標評審時，質量方面重點核查各回標單位對質量目標、質量標準、工程管理（含質量管 理）要求的響應程度是否滿足要求；同時通過對投標單位關鍵

10、崗位（監理單位：各專業監理 工程師；承包商：項目經理、技術負責人等）的答辯，審查其主要管理人員的管理能力、技 術水平是否滿足要求；經兩方面認真評審，對技術標響應程度不符合要求及管理人員管理能 力、技術水平達不到要求的，建議作為廢標處理。 5.25.2 施工準備階段質量管理工作：施工準備階段質量管理工作： 5.2.1 場地移交：承包商進場后，工程部應及時對滿足條件的場地進行移交，包括場地、紅線點、坐 標點、水準點、地質勘查報告等移交給承包商，并辦好書面移交手續。 5.2.2 工程部組織承包商根據項目現場總平面規劃以及工程安全文明管理工作指引要求進行現場 部署。 5.2.3 進場人員資質復核： 1

11、) 承包商開工前應將項目經理、總工、生產經理、各專業工程師、材料工程師、質量檢查員、 各專業工長等的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷等資料報工程部；工程部根據承 包商的到崗承諾書（項目經理、總工等）及合同中確定的的質量標準再次復核。不合格的， 承包商要予以更換，直至符合要求。 2) 總承包商開工前應將其勞務分包、專業分包的企業資質、項目現場負責人（或聯系人） 、用工 人數等資料報工程部；工程部根據合同中確定的質量標準再次審核。不合格的，總承包商要 予以更換，直至符合要求。 5.2.4 交底培訓： 1) 工程部要在監理、總承包商進場 2 周內，主持將公司工程管理工作指引、指引中涉及承包商

12、的主要內容對監理、承包商（總包、分包）進行交底、培訓。 2) 質量管理方面交底培訓的內容：項目質量目標、工程質量標準、工序工藝樣板計劃、客戶敏 感質量問題控制措施、項目工程質量控制的難點重點分析及保障措施、工程質量停止點檢查 計劃、技術資料管理規定、分戶驗收辦法、工程竣工驗收、移交管理辦法、成品保護方案等 質量管理文件。通過認真、細致、有效的交底、培訓，確保監理單位、承包商（總包、分包） 對公司的質量目標、質量標準、管理要求有準確的理解和認識。 3) 承包商應在甲方交底培訓后 2 周內，組織由技術負責人、專業工程師對各專業質量檢查員、 勞務操作工人的技術與管理交底，監理單位全程監督。 4) 各

13、類交底培訓后，工程部應督促監理組織考試檢查交底是否達到標準，達不到要求的重新交 底；經多次交底仍不能達標的隊伍、人員要堅決清退、調整。 5.2.5 項目質量管理體系建立（架構、職責、制度） 1) 工程部在對監理、總承包商交底后 2 周內，明確建立起以工程部為核心的、包括監理單位、 承包商、供應商的項目質量管理組織架構和各崗位工作職責，明確主要的工作流程、制度， 統一項目的質量目標、工期目標、安全目標；項目質量管理組織架構圖及關鍵崗位工作職責、 質量目標、工期目標、安全目標等應制作成圖板形式，在工程部辦公室上墻。 2) 工程部、監理公司、總承包商要根據項目質量目標和質量標準，完善、修訂以下質量管

14、理制 度：技術例會、質量聯檢制度、質量月報制度、質量專題會、技術交底、深化設計、工序工 藝樣板驗收、材料設備檢驗、工序交接驗收、分項分部工程驗收，分戶驗收、竣工驗收、維 保等，確保各方質量管理工作始終按照規定的程序在受控狀態下運行，從而保證工程質量符 合公司高品質質量標準要求。 3) 承包商、監理單位要根據項目質量目標和質量標準，逐步細化和分解，結合工程的具體情況 和特點，確定工程各階段質量目標和質量標準，落實到各分部、分項工程，并落實責任人。 項目質量管理組織架構圖及關鍵崗位工作職責、質量目標、工期目標、安全目標等也應制作 成圖板形式，在各自辦公室上墻。 5.2.6 組織圖紙會審和設計交底：

15、 1) 圖紙下發 2 周內工程部組織設計院、承包商、監理單位進行圖紙會審及交底，形成施工圖 交底紀要，設計院對施工圖紙審圖意見要一一答復，必要時按設計變更管理作業指引 完成設計變更。 5.2.7 技術、管理文件評審、確認： 1) 承包商進場 2 周內須根據設計圖紙、XX 項目工程管理策劃書并結合現場的實際情況調 整完善施工組織設計、施工專項方案；監理單位在 5 個工作日內組織對施工組 織設計、施工專項方案等進行評審；重點審核：施工重難點分析，對于關鍵工序、 冬季、雨季等季節性施工編制的專項施工技術方案。施工方案中應規定工藝流程、施工方 法、工藝參數、監控方法、檢驗和試驗安排、驗收標準、保證質量

16、的措施、安全措施、環 保措施等。 2) 監理單位進場 2 周內根據設計圖紙、XX 項目工程管理策劃書，結合現場的實際情況調 整完善監理規劃大綱、監理實施細則；工程部 5 個工作日內組織對監理規劃大 綱、監理實施細則進行評審；重點審核：針對客戶敏感質量問題以及如何實現高品 質質量標準，監理規劃大綱、監理實施細則的針對性、可操作性。 3) 總承包商需對甲方指定分包的施工技術方案進行審核。 4) 項目采用“四新”（新材料、新工藝、新技術、新設備）應用時，承包商需要報送相應的 施工工藝措施和證明材料，監理組織專題論證，經審定后予以簽認。 5) 當承包商對已批準的施工組織設計、技術方案進行調整、補充或更

17、換時，應經原審批人及 審批程序重新審批。 5.35.3 開工通知書：在總承包工程開工通知書：在總承包工程/ /精裝工程開工前，精裝工程開工前，地區地區公司公司工程分管領導工程分管領導簽發開工通知書 。簽發開工通知書 。 5.45.4 施工過程質量管理施工過程質量管理 5.4.1 定位放線監控：工程部應督監理單位促測量工程師對承包商的定位放線情況進行嚴格核驗，各 分包必須依據總包控制線作為放線基準；總包控制線在施工過程中必須清晰、有效，因施工工 序原因隱蔽的要及時恢復；精裝圖紙條件具備時，涉及定位精度要求在一次結構、二次結構上 的預留預埋建議由精裝單位提前協助總包進行定位、放線；二次砌筑墻體（輕

18、質隔墻）及精裝 區域機電末端由精裝定位、放線。 5.4.2 施工組織： 1) 在各分項分部工程開工前，工程部檢查承包商的技術方案、質量控制措施、技術交底落實情 況，沒有交底或交底不到位的，分項分部工程不能開始施工。 2) 每月月底，工程部根據質量報告結合現場質量巡查記錄，編制項目工程月報，報工程督 查小組備存。 3) 對主要隱蔽工程，工程部根據項目特點制定本項目的檢查計劃進行檢查，注明檢查比例。 4) 工程部專業工程師每日進行現場巡視，填寫施工日志或巡查記錄。 5) 承包商完成工程質量停止點檢查計劃中的分項、分部工程，自檢合格后要及時報監理、 工程部檢查、驗收； 6) 工程實施階段，工程部應根

19、據工程質量停止點檢查計劃的驗收情況，跟蹤收集實際數據， 進行整理，將項目的實際數據與質量標準和目標進行比較，分析偏差，采取措施予以糾正和 處置，必要時對處置效果和影響進行復查；并按規定保存好質量檢查記錄、用于分析項目質 量的圖表、影像資料等。 5.4.3 材料、設備管理： 1) 工程部要建立材料、設備管理臺帳及樣板管理臺帳，設立材料、設備樣板庫房； 2) 施工前對所有甲供、甲指材料由供應部組織工程部、總工室/設計管理部、設計單位、監理單 位總包單位對用于建筑單體、景觀鋪裝等材料部品的確認和封樣過程。所有封樣部品應由參 加人共同簽認，并將樣品封存于樣品庫中。部品封樣作為材料進貨驗收和工程驗收的重

20、要依 據。 1) 材料部品樣品范圍 套內 戶門、陽臺門、外窗、散熱器、欄桿、地漏、可視對講機、戶配電箱、弱電組線箱、各種 水暖管材、閥門、煙風道、防水材料。 精裝修住宅還須包括：戶內門五金、成品戶內門、踢腳線、瓷磚、石材、墻紙、地毯、櫥 柜、潔具、吊頂材料、插座面板、戶內金屬樓梯。 公共部位 石材、瓷磚、陶磚（含文化石）、欄桿、防火門、單元門、保溫材料、路燈、市政井蓋、 道牙。 2) 材料部品的確認 設計管理部、供應部、總分包單位（涉及到外觀效果時設計單位參加）共同對上報的部品進行 多方確認，直到滿足要求。 3) 材料部品的封樣 部品封樣由地區公司負責。每個項目設立專門的部品室以存放封樣樣品。

21、部品封樣應在每一個 部件的醒目處做出封樣的相關內容：封樣人員、日期、部品名稱、產地、送樣單位、使用部位、 規格、型號及相關的性能等項內容。部品區應建立相應臺帳，任何人不得隨意變更封樣樣品。 5.4.4 施工工程樣板管理： 1) 各項目工程施工必須實行樣板引路制度，通過樣板明確工序工藝組織程序，明確交接標準， 工程樣板必須包括重要的部位、關鍵的節點、新工藝新材料的應用等； 2) 在施工過程中，對客戶重點關注的質量缺陷所涉及的工藝節點和施工工藝做法，包括防滲漏、 門窗安裝、墻體砌筑、內墻抹灰、外墻保溫做法、水電安裝等重點部位，在每一道工序前， 應對該工序進行相應的方案論證，根據確定的方案實施的現場

22、實體，作為指導同類工序大面 積施工的標準。 3) 對于涉及到建筑外立面、景觀鋪裝等重要外觀效果的材料鋪貼和拼裝方式應由設計管理部提 出詳細要求，工程部負責制作材料部品的拼裝和鋪貼的工藝樣板，由設計管理部參與樣板驗 收確認和封樣。 4) 樣板驗收確認后，由承包商總工、各專業工程師負責對施工班組進行交底，監理單位監督檢 查，并作好書面記錄。 5.4.5 工序交接管理： 1) 為保證上道工序施工質量滿足下道工序繼續施工的需要，控制專業間的工序轉換工作，所有 工程必須進行工序交接。 2) 工序施工完畢并經檢驗合格，監理工程師組織工序交接，交接雙方質檢員和主要技術人員參 加。 3) 交接檢查中，發現由于

23、設計原因、專業要求不一致或其它原因產生的問題，影響下道工序時， 應暫停交接，工程部組織解決后，再進行工序交接。 4) 對于關鍵工序，工程部專業工程師應根據關鍵工序檢查一覽表對其控制點進行重點檢查， 以提高產品質量；專業工程師必須參與場地標高、防水基層、保溫基層、保溫與飾面（涂料、 面磚、石材、金屬扣板、GRC 等）、外立面飾面完成與拆腳手架、結構與抹灰、設備安裝與土 建、孔洞封堵、電梯井道、門窗洞口、裝修與土建、吊頂封板與機電等關鍵工序交接。 5) 將工序控制與工程進度款支付結合起來，付款時附上各控制表格簽字情況，對未按上述要求 辦理或違反上述規定者，拒絕支付相關工程量的進度款；只有采取強有力

24、的措施狠抓工序控 制，才能保證工程施工質量在可控范圍內。 6) 關鍵工序交接主要關注內容： 鋼筋、預留預埋工程，隱蔽工程驗收，檢查是否滿足設計要求及質量要求。 模板工程：檢查模板平整度、支撐安全性及凈空尺寸。 外架拆除：檢查已完部分施工質量是否滿足，有無相關其他未完工程。 砌筑抹灰：檢查是否按工序施工，施工質量是否滿足要求。不按工序施工是墻體裂縫產生 的重要原因之一。 防水施工：對基層、防水層防滲漏效果層層把關，檢查防水層施工質量及防水材料有無偷 工減料。 門窗施工：檢查門窗的安裝質量，并控制門窗周邊塞縫工序，以保證門窗防滲漏的效果。 管洞封堵：檢查是否按工序施工,不按工序施工是管洞滲漏最重要

25、的原因。 衛生間防水及防水保護層與面磚、石材：閉水試驗檢查是否滲漏，檢查墻面甩毛是否粘結 牢固。 墻體抹灰基層與涂料、壁紙：檢查基層平整、垂直是否符合要求，基層是否空鼓、開裂。 地面基層與地磚、地板：檢查基層是否平整、空鼓、開裂、起砂。 吊頂內機電與吊頂封閉：檢查吊頂內隱蔽工程是否存在安全隱患、功能缺陷。 分部完成與成品保護：檢查分部工程是否符合質量標準。 5.4.6 精裝修工作面移交管理：土建、機電等施工單位向精裝修單位進行工作面移交，具體管理要求 見精裝修工程管理作業指引 。 5.4.7 驗收階段質量控制 1) 重要工序隱蔽工程驗收：施工單位自檢合格后，通知監理單位和工程部進行驗收，驗收通

26、過 后，在隱蔽工程驗收單上簽字，才允許其進入下一道工序； 2) 重要分項、分部工程驗收：工程部組織監理單位對重要分項、分部工程質量進行驗收評定， 并在施工單位提交的分項、分部工程質量檢驗評定表上簽字。 3) 內部專項驗收：閉水試驗、淋水試驗、拉拔試驗、打壓、通球、電氣測試試驗。 4) 工程部組織：專項驗收、分戶驗收、外部竣工驗收，具體參見工程驗收管理工作指引。 5.4.8 維修階段質量控制（集中入住期三個月內） 1) 工程竣工移交后，由工程部、監理單位、各施工單位共同形成工程維修小組，負責工程質保 期內的工程維修工作。 2) 各施工單位在工程竣工后提供工程維修承諾書，重新簽訂維修協議。 3)

27、具體操作要求及程序見工程維修處理作業指引 。 5.55.5 工程質量檢查：工程質量檢查： 5.5.1 質量預警機制：工程部對各種不同場合、不同方式檢查出的施工單位質量問題及時整理匯總， 為各施工單位建立本項目質量檔案，根據施工單位質量問題多少、嚴重程度，啟動相應層級的 質量預警，分別為專業工程師級、項目級、公司級，由層級相應的相關人員出面協調解決。專 業工程師級質量問題為一般質量問題或質量管理體系問題，項目級質量問題為較嚴重質量問題 或質量管理體系問題，由工程部經理協調施工單位公司領導或項目經理解決；公司級質量問題 為嚴重質量問題或質量管理體系問題，由地區公司分管領導協調施工單位領導或其上級單

28、位解 決。 5.5.2 工程部應每周組織一次現場質量巡查，工程部、監理單位全體人員參加，對巡查中出現的技術 問題和質量問題進行指導、協調、處理，并認真記錄在每周（月）質量巡查記錄表中發給 各相關承包商，要求限期整改完成。當出現嚴重不合格時，還需填寫整改通知單給承包商， 要求編制專項整改方案報監理單位審核，經審核同意后再進行現場整改。 5.5.3 工程部每月必須組織一次對承包商（總包、分包） 、監理單位的檢查與評價工作，檢查、評價質 量部分分為工作質量、實體質量；工程部應將檢查與評價結果及時發給承包商，作為對承包商 的考核評價的依據。 5.5.4 工程督查組每月對各地區公司工程質量狀況進行檢查評

29、價工作，具體操作要求及程序見工程 檢查管理流程 。 5.65.6 質量事故處理質量事故處理 5.6.1 施工單位出現質量事故，應在第一時間通知監理單位及工程部并立即組織事故處理。 5.6.2 監理單位接通知后應立即會同施工單位進行事故原因分析、制定處理方案，由工程部組織方案 審核，按責權手冊完成審核審批；施工單位組織事故處理，并填寫工程質量事故報告 ， 在事故處理完畢后，工程部組織對處理部位的重新驗收，報告經分管領導審核確認。 5.75.7 持續改進持續改進 5.7.1 為了不斷提高項目管理水平，促進工程質量的提高，工程部應根據項目所發生的各類不合格項 和所發生的質量事故采取糾正/預防措施，將各類質量問題納入工程管理總結之中。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程及作業指引流程及作業指引 無 6.26.2 表單及模板表單及模板（參考）（參考） 6.2.1 質量檢查申請表（總包） 6.2.2 整改復查申請表（總包） 6.2.3 質量檢查申請表（甲指分包） 6.2.4 整改復查申請表（甲指分包）