1、現(xiàn)場(chǎng)材料現(xiàn)場(chǎng)材料管理作業(yè)指引管理作業(yè)指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 一、一、 作業(yè)作業(yè)指引指引目的目的 規(guī)范材料管理，保證工程材料的質(zhì)量合格、計(jì)劃及時(shí)和供應(yīng)充足，同時(shí)規(guī)范材料保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn) 制度，合理控制工程成本。 二、二、 適用適用范圍范圍 本指引適用公司在建項(xiàng)目的管理材料。 三、三、 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)管理部/ /總工室總工室 3.1.1 參與涉及觀感方面的現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備驗(yàn)收； 3.1.2 負(fù)責(zé)涉及甲供物資的設(shè)計(jì)變更管理工作。 3.23.2 核算部核算部 3.2.1 審核甲供物資材料/設(shè)備款支付； 3.2.2 負(fù)責(zé)甲供物資材料的結(jié)算。

2、 3.33.3 供應(yīng)部供應(yīng)部 3.3.1 負(fù)責(zé)甲供物資的采購(gòu)計(jì)劃管理； 3.3.2 根據(jù)需要參與材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作； 3.3.3 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的履約后評(píng)估管理。 3.43.4 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 3.4.1 負(fù)責(zé)審核工程采購(gòu)合同付款； 3.4.2 協(xié)助工程采購(gòu)合同的結(jié)算。 3.53.5 工程部工程部 3.5.1 督促供應(yīng)商準(zhǔn)確及時(shí)到貨； 3.5.2 組織現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收； 3.5.3 建立材料設(shè)備臺(tái)帳； 3.5.4 發(fā)起工程采購(gòu)合同的付款申請(qǐng)； 3.5.5 協(xié)助工程采購(gòu)合同的結(jié)算； 3.5.6 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的履約評(píng)估工作。 3.63.6 監(jiān)察中心（組）監(jiān)察中心（組） 3.6.1 對(duì)材料驗(yàn)收

3、和材料使用管理進(jìn)行監(jiān)督,并提出監(jiān)察建議。 四、四、 流程圖流程圖 現(xiàn)場(chǎng)材料管理流程現(xiàn)場(chǎng)材料管理流程 相關(guān)部門相關(guān)部門工程部工程部 材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃準(zhǔn)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃準(zhǔn)備材料訂貨材料訂貨材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收付款與結(jié)算付款與結(jié)算 獲得設(shè)計(jì)圖紙 編制 材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 材料封樣及合 同訂立 合同歸檔封樣材料入庫(kù) 合同交底 承建商材料申請(qǐng) 材料申請(qǐng) 審批 未通過(guò) 填寫 材料訂貨單 通過(guò) 材料訂貨 審批 通過(guò) 未通過(guò) 發(fā)出 材料訂貨單 歸檔 材料供應(yīng)商 備貨、運(yùn)輸 準(zhǔn)備材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 資料 更新 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 未通過(guò)，退貨 填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 驗(yàn)收單審批 供應(yīng)商付款及結(jié)算 承建商結(jié)算 供應(yīng)商付款申請(qǐng) 承建商付款

4、申請(qǐng) 建立材料樣 板間及相應(yīng) 管理 必須現(xiàn)場(chǎng)在材料 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單簽字 并蓋公章確認(rèn) 應(yīng)將材料訂貨 單和材料申請(qǐng) 表一起存檔。并 上注明發(fā)出日期及 到貨情況。 以工程指示的形式 向承建商、監(jiān)理公 司進(jìn)行合同交底。 訂貨數(shù)量應(yīng)與申請(qǐng) 量一致 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃 的變更隨時(shí)調(diào)整 甲供及三方材料 進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 材料設(shè)備采購(gòu) 管理流程 移交至施工單位 五、五、 關(guān)鍵活動(dòng)描述關(guān)鍵活動(dòng)描述 5.15.1 計(jì)劃準(zhǔn)備計(jì)劃準(zhǔn)備 5.1.1 工程部根據(jù)工程圖紙、總承包合同、公司交樓標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)所有甲供材料、三方供貨材料，并根 據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃 ，按照統(tǒng)一格式完成材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃提交招標(biāo)中心(小組)/供應(yīng)部， 作為編制采購(gòu)計(jì)劃的

5、依據(jù)。 5.1.2 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃完成后，工程部通知設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部，督促以上部門完成材 料的定樣、招標(biāo)、限價(jià)工作，具體要求及程序詳見材料設(shè)備采購(gòu)管理流程 。 5.1.3 工程部根據(jù)供應(yīng)部及核算部反饋的進(jìn)展情況，及時(shí)更新計(jì)劃中的“采購(gòu)方式” 、 “預(yù)定招標(biāo)完成 時(shí)間及合同和定樣欄” 。 5.1.4 工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃的變更隨時(shí)調(diào)整材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 ，并及時(shí)知會(huì)招標(biāo)中心/供應(yīng)部、 設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部。 5.25.2 材料樣板制度材料樣板制度 5.2.1 工程部應(yīng)在專設(shè)材料樣板間，現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)管理，分類別貼標(biāo)簽有序陳列，并建立材料樣板 入庫(kù)臺(tái)帳。任何人進(jìn)入材料樣板間，都必

6、須有工程師陪同，任何對(duì)已確定樣板的變動(dòng)都必須通 過(guò)工程師。 5.2.2 合同招標(biāo)完成后，針對(duì)需封板材料（如石材、地磚等） ，供應(yīng)部要求材料供應(yīng)商提供封樣材料， 同時(shí)存檔合同或定樣時(shí)所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求并移交工程部。對(duì)非甲供或三方供貨的其它重 要材料，也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。 5.2.3 所有甲供和三方供貨材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程部均可調(diào)出樣板到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)樣，用完后及時(shí)歸還。 5.2.4 所有的已有封樣的材料第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣情況做出書面記載。 5.2.5 現(xiàn)場(chǎng)材料樣板封樣流程：供貨單位送樣工程部和供貨商確認(rèn)并會(huì)簽材料樣板確認(rèn)單材 料粘貼標(biāo)識(shí)入庫(kù)并登記臺(tái)帳。 5.2.6 對(duì)樣板材料

7、的確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)全面、仔細(xì)、具體，包括材料的規(guī)格尺寸、品種級(jí)別、顏色或材料其 它個(gè)性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時(shí)必須提供材料的合格證或相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。 5.2.7 樣板材料標(biāo)簽樣式如下： 標(biāo) 簽 材料名稱 規(guī)格品種 使用部位 送樣時(shí)間 送樣單位 材料狀態(tài) 待定；確定；作廢 5.35.3 材料合同交底材料合同交底 60mm 5.3.1 工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商進(jìn)行合同交底。交底內(nèi)容應(yīng)包括：材料規(guī) 格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、訂貨方式等。 5.3.2 對(duì)于施工工藝復(fù)雜的材料，工程部應(yīng)要求材料供應(yīng)商提出施工工藝要求，并以工程指令的形式 轉(zhuǎn)發(fā)承建商。有必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行

8、現(xiàn)場(chǎng)交底。 5.45.4 材料訂貨審批材料訂貨審批 5.4.1 工程部對(duì)承建商提供的材料申請(qǐng)單進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并根據(jù)材料申請(qǐng)單填寫采購(gòu)申請(qǐng) 單 ，具體要求及程序見材料設(shè)備采購(gòu)管理流程 。 5.4.2 工程部應(yīng)建立材料臺(tái)帳，以便復(fù)核；材料臺(tái)帳應(yīng)包含承建商材料申請(qǐng)、工程部訂貨、材料到貨 等具體情況。 5.4.3 工程部應(yīng)將材料申請(qǐng)單和采購(gòu)申請(qǐng)單一起存檔。并在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明發(fā)出日期 及到貨情況。 5.55.5 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及管理程序材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及管理程序 5.5.1 考慮到不同的項(xiàng)目標(biāo)段工程甲供/乙供材料/設(shè)備供貨方式不盡相同，工程部應(yīng)根據(jù)標(biāo)段總包 施工合同 、 材料/設(shè)備采購(gòu)合同 、 分包工程施工

9、合同具體約定條款以及實(shí)際情況編制以下 三類材料/設(shè)備明細(xì)表，張貼在材料樣板間： 1) 總包土建與安裝類乙供材料清單明細(xì)表 2) 總包土建與安裝類甲供材料/設(shè)備清單明細(xì)表 3) 專業(yè)分包工程甲指乙供材料設(shè)備清單明細(xì)表 5.5.2 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程材料/設(shè)備驗(yàn)收管理要求 1) 甲供材料、甲指乙供材料確認(rèn)定樣/合同招標(biāo)完成后，工程部應(yīng)要求供應(yīng)部或材料供應(yīng)商提供 封樣材料，同時(shí)存檔合同或定樣時(shí)所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求。 2) 樣板的范圍應(yīng)包括但不限于涉及交樓標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)裝飾部品及水電安裝材料，對(duì)專業(yè)分包工程 甲指乙供或三方供貨的其它重要材料（主要指影響內(nèi)在品質(zhì)及觀感） ，如各類門窗、外立面裝 飾材料、園建鋪貼

10、材料，定標(biāo)或定板后也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。 3) 每批材料、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位必須進(jìn)行自檢，嚴(yán)格檢查產(chǎn)品質(zhì)量及出廠質(zhì)量證 明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)文件的合法性、時(shí)效性；施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng) 材料必須及時(shí)向甲方監(jiān)理報(bào)驗(yàn)，自檢不合格產(chǎn)品不允許報(bào)驗(yàn)。落實(shí)材料樣板管理制度。 4) 對(duì)于施工單位報(bào)驗(yàn)的材料，工程部都要認(rèn)真審閱進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品的報(bào)驗(yàn)單、出廠質(zhì) 量證明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)文件的合法性、時(shí)效性；根據(jù)進(jìn)場(chǎng)材 料、成品、半成品的相關(guān)技術(shù)文件對(duì)實(shí)物進(jìn)行核查，不合格的材料、成品、半成品不得進(jìn)入 施工現(xiàn)場(chǎng)。 5) 工程部及施工單位對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)抽檢的材料等必須按

11、規(guī)定要求進(jìn)行抽樣， 并對(duì)樣品進(jìn)行封樣后， 送符合要求的試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。 5.5.3 材料/設(shè)備驗(yàn)收管理責(zé)任落實(shí)到部門 1) 材料驗(yàn)收管理工作由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，但可指定甲供材料管理對(duì)接人具體操作管理，由材料管 理對(duì)接人或工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理項(xiàng)目的甲供材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收管理落實(shí)工作， 具體的現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)收參與工作根據(jù)材料類型可由相關(guān)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)參加組織。 2) 工程部應(yīng)學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求熟悉合同技術(shù)條款，掌握工作責(zé)任范圍內(nèi)材料/設(shè)備驗(yàn)收技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，編制填寫項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表中各專業(yè)材料部品/設(shè)備檢查標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn) 場(chǎng)可直觀檢查部分技術(shù)要求。 3) 總包單位乙供材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，承包商必須向工程部

12、進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 4) 工程部應(yīng)組織施工單位相關(guān)人員對(duì)各類甲供材料進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收， 并組織各單位完成甲供材 料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單會(huì)簽。在驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢查供應(yīng)商是否按要求提供了合格的產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢 驗(yàn)報(bào)告、與材料樣板是否一致， 項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表中現(xiàn)場(chǎng)可直觀檢查部分技術(shù) 要求是否達(dá)標(biāo)。并應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)范、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求對(duì)材料進(jìn)行抽樣送檢。 5) 專業(yè)分包施工甲指乙供材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)組織分包單位、工程部在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行合同交底，內(nèi)容應(yīng)包含合同清單內(nèi)材料設(shè)備驗(yàn)收相關(guān)要求。專業(yè)分包施工甲指乙供材料和 設(shè)備首次進(jìn)場(chǎng)時(shí)由工程部組織分包單位進(jìn)行驗(yàn)收，仔細(xì)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備實(shí)物與樣板/樣品

13、及 合同要求是否一致，并按采購(gòu)要求由甲方在場(chǎng)監(jiān)督在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣檢測(cè)或外送檢驗(yàn)。后期材料 進(jìn)場(chǎng)到貨按合同要求驗(yàn)收，工程師隨時(shí)對(duì)進(jìn)行抽檢。 6) 對(duì)于櫥柜（含潔柜，臺(tái)面板與柜體板材） 、成品衣柜、地板、室內(nèi)門、瓷磚等需要檢測(cè)耐水性 及室內(nèi)環(huán)境污染相關(guān)指標(biāo)的專業(yè)分包工程乙供材料， 統(tǒng)一由監(jiān)察中心根據(jù)采購(gòu)方案全年在公司 范圍內(nèi)統(tǒng)一安排抽樣外送檢驗(yàn)，并及時(shí)向工程部全體通報(bào)檢查結(jié)果。 7) 各項(xiàng)目有其他需要公司采購(gòu)部門統(tǒng)一安排外送檢測(cè)的其他甲供材料或甲指乙供材料可以提前 申請(qǐng)，報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部組織實(shí)施。 8) 對(duì)于新建生活泵房水泵設(shè)備系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收完成后，工程部還應(yīng)在交付前一個(gè)月

14、組織物業(yè)相關(guān)人員對(duì)供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性進(jìn)行運(yùn)行驗(yàn)收。 5.5.4 反饋與評(píng)估 1) 工程部及時(shí)跟進(jìn)材料檢測(cè)結(jié)果，如檢測(cè)結(jié)果不合格，應(yīng)立即查找原因，并按規(guī)定進(jìn)行抽樣復(fù) 檢，復(fù)檢結(jié)果不合格的材料必須退場(chǎng)。 2) 工程部根據(jù)每月的工程進(jìn)展與材料進(jìn)場(chǎng)情況，制定項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表 ，表格中 需明確檢查的材料種類與頻次，組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料檢查，檢查結(jié)果填寫在項(xiàng)目月度 材料部品抽檢記錄表中，月底提交部門負(fù)責(zé)人審核后，抄送供應(yīng)部門，工程部在工程管理月 報(bào)中通報(bào)各項(xiàng)目材料/設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況。 3) 每期工程竣工驗(yàn)收后，工程部應(yīng)完成甲供與分包乙供材料/設(shè)備使用情況報(bào)告 ，總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)材 料驗(yàn)收管理工

15、作，并報(bào)供應(yīng)部部備案，抄送核算部。 4) 工程部定期組織對(duì)各項(xiàng)目的工程甲供/乙供材料/設(shè)備清單明細(xì)統(tǒng)計(jì)填寫及時(shí)情況、 材料樣板間 建設(shè)管理情況、 項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表使用情況進(jìn)行檢查，檢查評(píng)比情況納入項(xiàng)目 工程月報(bào)中通報(bào)。 5.5.5 罰則 1) 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工程材料/設(shè)備不合格的，工程部按照總包工程施工合同 、 材料/設(shè)備采購(gòu)合 同 、 分包工程施工合同具體約定條款對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行違約處罰。 2) 進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備不合格項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢查發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)用于在建施工工程的，工程部在項(xiàng)目工程 系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)；其中設(shè)備材料嚴(yán)重不合格（指假冒偽劣，以次充好）在交付后被查出的，項(xiàng) 目工程部門全公司范圍類通

16、報(bào)批評(píng)。 5.5.6 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，原則上均應(yīng)安排供應(yīng)商直接送往承建商工地（部分維修材料除外） 。 5.5.7 工程部負(fù)責(zé)組織填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 ，工程部、承建商、供應(yīng)商均必須現(xiàn)場(chǎng)在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn) 收單簽字并蓋公章確認(rèn)，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場(chǎng)完成，則要求在材料到場(chǎng) 24 小時(shí)內(nèi)各 單位簽字蓋章完畢，工程部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可辦理合同付款。 5.5.8 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單一式四份，完成審批后，由工程部歸檔兩份，一份作為到貨款付款依據(jù)， 另一份作為結(jié)算付款依據(jù)。另兩份交由承建商和材料供應(yīng)商作為結(jié)算對(duì)賬依據(jù)。 5.5.9 材料驗(yàn)收完成后，由工程部直接移交施工單位。 5.65.6 付款和結(jié)算付款和結(jié)算 5.6

17、.1 供應(yīng)商提出付款申請(qǐng)后，由工程部收集材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 ，并造統(tǒng)計(jì)表，填寫合同付款審批 表 。 5.6.2 核算部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)合同要求的付款附件進(jìn)行檢查和確認(rèn)；并按 合同辦理材料結(jié)算。 5.75.7 乙供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收乙供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 5.7.1 所有進(jìn)場(chǎng)的乙供材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)，承包商必須向工程部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，驗(yàn)收要求必須符合國(guó)家規(guī)范、 現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)規(guī)定的要求。 5.7.2 重要的乙供材料：如鋼筋、水泥、砌塊，工程部將另行進(jìn)行抽樣檢查，由項(xiàng)目工程管理人員見 證取樣送檢。對(duì)鋼筋水泥抽檢不少于 3 次，對(duì)砌塊的抽檢不少于 2 次。 5.7.3 專業(yè)工程師將隨時(shí)對(duì)材料

18、進(jìn)行抽檢。如果抽檢不合格，由工程部勒令承包商將材料退出現(xiàn)場(chǎng)， 按合同進(jìn)行處罰，供應(yīng)部協(xié)助。 5.85.8 材料補(bǔ)退貨及各承建方間調(diào)貨材料補(bǔ)退貨及各承建方間調(diào)貨 5.8.1 承建商在工程材料出現(xiàn)缺貨需補(bǔ)貨時(shí)，應(yīng)要求承建商在材料申請(qǐng)單中注明補(bǔ)貨原因，作為 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)。 5.8.2 在承建商要求退貨時(shí)，如確實(shí)因設(shè)計(jì)變更引起的材料過(guò)剩，可以退貨入庫(kù)，其它情況一律不接 受退貨。 5.8.3 各承建商之間自愿進(jìn)行材料調(diào)配的，應(yīng)按統(tǒng)一格式填寫材料調(diào)貨單 ，由相關(guān)承建商雙方簽字 蓋章確認(rèn)。工程部留存材料調(diào)貨單存檔，作為承建商材料結(jié)算的依據(jù)。項(xiàng)目工程師不對(duì)材 料的質(zhì)量、數(shù)量等做見證。 5.95.9 監(jiān)察中心

19、（組）監(jiān)察中心（組）對(duì)材料驗(yàn)收和材料使用管理對(duì)材料驗(yàn)收和材料使用管理進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)督，并提出監(jiān)察建議并提出監(jiān)察建議 5.9.1 監(jiān)察材料是否按照規(guī)定制定材料計(jì)劃，材料超計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)核算部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。 5.9.2 監(jiān)察材料驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況，檢查倉(cāng)庫(kù)是否對(duì)照材料采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商送貨 單的規(guī)格型號(hào)，數(shù)量、質(zhì)量要求收貨并確保進(jìn)倉(cāng)材料物資完好無(wú)損；收料員是否驗(yàn)收后及時(shí)在 送貨單上簽名，是否存在擅離崗位的情形。 5.9.3 監(jiān)察材料發(fā)放是否按規(guī)定由施工員開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單有無(wú)補(bǔ)簽、代簽、冒簽等造假情況。倉(cāng) 庫(kù)發(fā)料是否手續(xù)齊全，是否按照領(lǐng)料單的使用棟號(hào)和部位、日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)

20、量、使 用工班進(jìn)行發(fā)料；材料轉(zhuǎn)倉(cāng)、退倉(cāng)管理是否按規(guī)定執(zhí)行。 5.9.4 監(jiān)察報(bào)廢材料處理是否按公司規(guī)定的審批流程和程序進(jìn)行；廢品處理是否經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)和公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；處理時(shí)倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)人員是否按規(guī)定監(jiān)督過(guò)磅、清點(diǎn)數(shù)量和進(jìn)行記錄；廢品款項(xiàng)是 否及時(shí)收取和上交財(cái)務(wù)部門。 5.9.5 監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程材料是否采取有效合理的保管和節(jié)約使用措施，現(xiàn)場(chǎng)材料使用是否浪費(fèi)，場(chǎng) 外材料、周轉(zhuǎn)材料碼放保管是否科學(xué)、合理。 5.9.6 其他材料管理方面需要監(jiān)察的情形。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程流程及作業(yè)指引及作業(yè)指引 無(wú) 6.26.2 表單及模板（參考）表單及模板（參考） 6.2.1 材料申請(qǐng)單 6.2.2 甲供及三方供貨材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 6.2.3 材料樣板定貨單 6.2.4 材料樣板確認(rèn)單 6.2.5 材料部品抽檢記錄表 6.2.6 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 6.2.7 材料入庫(kù)登記表 6.2.8 材料出庫(kù)登記表 6.2.9 材料借調(diào)單