1、設計設計變更管理作業指引變更管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 作業指引目的作業指引目的 規范設計變更管理流程及程序，控制變更風險，提高效率。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于公司下屬所有項目設計變更管理工作。 三、三、 職責職責 3.13.1 設計管理部設計管理部/ /總工室總工室 3.1.1 負責項目設計變更信息的收集、匯總、整理，并進行初步審核； 3.1.2 組織相關部門對項目設計變更進行設計技術論證； 3.1.3 負責項目一般設計修改、與設計單位聯系出設計變更圖紙、填報設計變更申請單等； 3.1.4 負責項目設計變更申請單下發相關部門，
2、涉及建筑平面功能變化等同時送銷售策劃部備案； 3.1.5 負責項目設計變更的推動工作； 3.1.6 參與設計變更執行完成情況確認； 3.1.7 負責設計變更申請單 、設計變更圖紙、技術資料的歸檔工作。 3.23.2 銷售銷售策劃部策劃部 3.2.1 根據需要向設計管理部/總工室提出設計變更申請； 3.2.2 參與相關設計變更的論證與審核； 3.2.3 根據具體變更情況辦理相關手續，例如及時將相關的變更通知客戶/商戶。 3.33.3 核算部核算部 3.3.1 負責設計變更的成本測算，參與設計變更的論證； 3.3.2 參與現場工程量確認； 3.3.3 參與設計變更執行完成情況確認。 3.43.4
3、工程工程部部 3.4.1 參與設計變更的論證、會簽； 3.4.2 根據設計變更申請審批結果，發出設計變更指令，同時移交變更后的圖紙、技術資料發，監督 設計變更的落實執行； 3.4.3 跟蹤并監督設計變更實施情況； 3.4.4 對設計變更的執行情況進行確認，并反饋實施結果給相關部門。 四、四、 流程流程圖圖 設計變更管理流程圖 工程部設計管理部/總工室相關部門設計單位/施工單位審核/審批者核算部 變更實施與統計分析變更論證 設計變更初審 設計變更初審 論證、審核、 會簽 論證、審核、 會簽 開發中心/市政 部：規劃或政策 指導 開發中心/市政 部：規劃或政策 指導 填寫設計變更指 令單，連同圖紙
4、 等發送工程部 填寫設計變更指 令單，連同圖紙 等發送工程部 變更跟蹤 變更跟蹤 設計變更確認 設計變更確認 乙方及設計院變 更申請 乙方及設計院變 更申請 錯漏、優化引 起的變更 錯漏、優化引 起的變更 設計院提供變 更圖紙 設計院提供變 更圖紙 相關部門開展相關工作： 開發中心/市政部：重新報建 銷售策劃部：及時通知業主 供應部：組織供應商重新送樣 相關部門開展相關工作： 開發中心/市政部：重新報建 銷售策劃部：及時通知業主 供應部：組織供應商重新送樣 設計變更總結、 匯總并分析 設計變更總結、 匯總并分析 組織設計院變 更圖紙 組織設計院變 更圖紙 施工因素引起 設計變更 施工因素引起
5、設計變更 營銷因素、客服 提出設計變更 營銷因素、客服 提出設計變更 確認變更內容的施工狀 態，必要時要求施工單 位暫停施工 確認變更內容的施工狀 態，必要時要求施工單 位暫停施工 拆遷工程量現場確認 拆遷工程量現場確認 成本優化提出 成本優化提出 成本估算變更造價， 審核變更申請 成本估算變更造價， 審核變更申請 是否涉及拆遷 是否涉及拆遷N Y 審核/審批 審核/審批 組織多部門設計變更 論證或會審 組織多部門設計變更 論證或會審 影響報建、銷售、交樓 不影響報建、銷售、交樓 確認對工期造 成影響 確認對工期造 成影響 銷售策劃部：營銷 銷售承諾征求銷售 意見 銷售策劃部：營銷 銷售承諾征
6、求銷售 意見 開發中心/市政部： 營銷規劃、消防等驗 收與政府部門溝通確 認 開發中心/市政部： 營銷規劃、消防等驗 收與政府部門溝通確 認 對成本造成影 響 對成本造成影 響 是否可行 是否可行 按責權手冊審 核審批 審核/審批 審核/審批 按責權手冊審 核審批 簽發設計變更指 令，修改圖紙發 送施工單位 簽發設計變更指 令，修改圖紙發 送施工單位 組織并監督實施 設計變更 組織并監督實施 設計變更 變更跟蹤 變更跟蹤 參與確認 參與確認 變更后統計歸檔 變更后統計歸檔 設計變更費用確 認 設計變更費用確 認 五、五、 關鍵活動描述關鍵活動描述 5.15.1 設計變更的分類設計變更的分類 5
7、.1.1 按照設計變更的提出方不同，可分為： 1) 設計單位在提交施工圖后，因設計內容自身的錯、漏、碰、缺等原因，而導致做法變動、材 料代換或其他變更事項，提出的建筑、結構、水、電、景觀、裝修等專業的修改要求； 2) 設計管理部/總工室為改進設計效果提出的變更； 3) 銷售策劃部/客戶服務部/物業公司提出的業主/商戶要求或同意的變更； 4) 公司對設計功能、效果要求提出的局部改變或設備采購引起的變更； 5) 施工單位提出的設計變更，或是為了方便施工，或施工過程中發現的地質、水文實際與勘察 報告、資料不符而提出變更；工程質量事故引起的變更； 6) 公司管理層提出的變更； 7) 政府相關部門根據政
8、策要求提出的變更（須附書面政策文件） ； 8) 其它設計變更。 5.1.2 按業務的類型分，可分為： 1) 設計類：各專業在項目進程中因圖紙錯漏或設計標準的不適宜等原因而發生的修改設計,分 為 A-設計錯漏，B-超成本目標，C-設計優化，D-現場條件四小類； 2) 現場施工類：在項目施工過程中，因施工質量、施工進度、施工工藝等施工因素的影響進行 設計變更； 3) 營銷類：在銷售過程中因銷售工作要求或因業主方要求提出的變更。 5.25.2 設計變更處理程序設計變更處理程序 5.2.1 設計變更的提出 1) 所有施工過程設計變更均由相應提出部門填寫設計變更申請單發起申請； 2) 公司高層為改進設計
9、、降低成本、縮短工期或提升品質提出的設計變更，由設計管理部/總 工室根據變更要求填寫設計變更申請單 ； 3) 施工單位可向設計管理部/總工室提出設計變更請求，設計管理部/總工室收集、匯總相關變 更請求并進行初步審核，填寫設計變更申請單 ； 4) 各提出部門依據需要提出設計變更并填寫設計變更申請單 ，內容包括變更部位、變更部 位的現狀、變更原因、變更內容、相關專業技術人員審核等。 5.2.2 設計變更信息收集和可行性論證 1) 各提出部門填寫設計變更申請單應詳細填寫設計變更提出方、變更分類、變更部位等內 容； 2) 設計管理部/總工室對各部門提出的設計變更申請進行初審； 3) 工程部對設計變更所
10、涉及的工程現狀及進度情況描述清楚，確認有無拆改、對工期有無影響 等，并對變更方案的可行性和對進度的影響簽署明確意見。 若確認設計變更會造成拆改，則應組織核算部及承（分）包商共同進行現場確認，形成 書面記錄并共同簽字； 在設計變更申請審批及論證過程中，如變更的內容正處于施工狀態，則由工程部要求施 工單位暫停施工。 4) 核算部明確設計變更相關工程量的變化，并對由此產生的成本增減進行測算，填寫變更控制 總額、累計變更額（單一合同） 、變更估價。 5) 論證的形式 設計管理部/總工室對上述信息進行收集記錄和判斷，對于不涉影響銷售、報建、交樓的 變更， 由設計管理部/總工室提出方案，根據具體情況判斷設
11、計變更可行性論證會的參與 部門和形式。 對于影響規劃要求、消防等專項驗收、銷售承諾、成本變化等因素較大或重大設計等的設 計變更，設計管理部/總工室應組織銷售策劃部、開發/市政部、設計單位、核算部、工程 部等各專業人員進行論證。 6) 論證的要求 設計管理部/總工室對涉及到產品方案設計或產品標準化的重大變更提出明確的意見， 并 對涉及到影響項目規劃驗收和相關專項驗收的設計變更是否符合政府審批的有關規定提 出明確意見，開發/市政部提前與政府相關主管部門溝通確認； 工程部對設計變更涉及的 施工進度情況說明，確認是否需要返工、變更工程量的大小、對工期有無影響等，對變 更方案的可行性和對進度的影響提出明
12、確意見。 核算部應明確設計變更相關工程量的核減，與原圖紙作法進行比較，并對由此產生的造 價成本增減予以確認，對設計變更所涉及的材料/設備的價格或供給情況的變化進行說 明，并提出明確意見。 銷售策劃部對涉及銷售承諾變化的變更，須對設計變更涉及簽約圖紙引起的問題進行說 明，并提出明確意見。 客戶服務部/物業公司對涉及影響后期物業設施使用、維護和管理等變更提出明確意見。 7) 若客戶提出設計變更需求， 具體程序及要求參照 顧客要求及設計變更管理作業指引 執行。 5.2.3 設計變更審批程序 1) 設計變更申請單由各需求部門發起，設計管理部/總工室初審后按照責權手冊審核 審批。 2) 設計變更確認中，
13、變更金額大于 50 萬元的須另行簽訂補充合同。 3) 如遇緊急的設計變更申請，設計管理部/總工室可通過口頭或電話方式與相關部門、領導溝 通確認后，提交設計單位出設計變更圖紙和相應資料，但須在 5 個工作日內督促設計變更提 出部門補辦設計變更申請單 ，并作相應的審核審批。 5.2.4 設計變更出圖及發放 1) 設計變更審批后，由設計管理部/總工室提交設計單位出設計變更圖紙和相應資料。 2) 如需設計單位出圖，外委項目由設計管理部/總工室負責接收、審核變更圖紙及相應資料， 審核同意后下發工程部，由工程部簽發設計變更指令單 ，向施工單位發放設計變更通知， 附上相關圖紙資料，并組織施工單位進行變更交底
14、；公司內部設計院負責項目由提出部門將 審批通過的設計變更審批單提交設計院，設計院負責出圖后提交工程部，由工程部簽發設 計變更指令單 ，向施工單位發放設計變更通知，附上相關圖紙資料，并組織施工單位進行 變更交底。 3) 根據具體設計變更事項和嚴重程度、影響范圍，由設計管理部/總工室將設計變更情況及變 更圖紙、技術資料發送至相關部門： 涉及報批報建手續的，開發/市政部辦理重新報批； 涉及銷售承諾變更的，銷售策劃部須及時將變更結果及效果等內容告知客戶或進行公 示； 涉及材料、設備選樣變更的，供應部組織供應商重新送樣。 5.2.5 設計變更的執行和執行確認 1) 工程部監督施工單位按照變更要求內容執行
15、，并和核算部對施工完成情況進行復核； 2) 工程部對施工工程量進行核對，對不按設計變更指令單進行施工、驗收不合格、不經工 程部驗收而進行下道工序的情況，除扣除相關費用外，還要對責任單位進行處罰； 3) 設計變更完成后，由施工單位發起設計變更確認申請，填寫設計變更完成確認單 ，提交 監理工程師、項目經理、項目負責人做相應審核。 4) 設計變更完成確認后，由施工單位發起費用確認申請，填寫設計變更費用確認單 ，提交 核算部、成本監控中心做相應審核。 5.35.3 設計變更統計與資料管理設計變更統計與資料管理 5.3.1 所有設計變更資料應進行統一連續編號 ，并由工程部按“專業類別-合同類別”的標準進
16、行 編號，以實現變更的專業分類統計。 TF - 土石方、護坡/降水及基礎處理工程 TJ - 土建工程 WZ - 外裝飾工程 ML - 門類工程 JZ - 精裝修工程 JD - 機電工程 DT - 電梯工程 YL - 園林工程 QT - 其它 5.3.2 設計管理部/總工室負責定期匯總、整理設計變更申請單及相關變更圖紙、技術資料，并 進行存檔保管。設計管理部/總工室對每月發生的設計變更情況進行總結分析，提出相應的管 理改善建議。 5.3.3 工程部匯總每月發生的設計變更申請單 、 設計變更完成確認單情況，統計完后報核算 部，并定期報公司管理層參閱。 5.3.4 工程部負責對設計變更申請單 、 設計變更完成確認單及其他相關變更資料進行保管； 工程竣工后，工程部將全部設計變更資料整理后歸檔，連同項目竣工資料一并移交檔案室保 存。 5.3.5 工程部須指定專人負責設計變更圖紙資料的整理、存檔。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程流程及作業指引及作業指引 6.1.1 工作指令管理作業指引 6.26.2 表單及表單及模板模板（參考）參考） 6.2.1 設計變更申請單 6.2.2 設計變更指令單 6.2.3 設計變更完成確認單 6.2.4 設計變更費用確認單
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