1、商 品 進(jìn) 銷 存 流 程商 品 進(jìn) 銷 存 流 程 制 度 編 號 ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發(fā) 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準(zhǔn) 人 ： 商 品 進(jìn) 銷 存 流 程商 品 進(jìn) 銷 存 流 程 1.1. 目的目的 為規(guī)范進(jìn)銷存流程，明確各部門職責(zé)，保障商品流動暢通，特制定 本制度。 2.2. 適用范圍適用范圍 本制度適用于陽光百貨商品的進(jìn)銷存管理。 3.3. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 3.1. 商品采購流程：詳見品牌引進(jìn)工作流程 。 3.2. 建立檔案及編碼 3.2.1. 建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼 a) 采購部與供應(yīng)商簽訂合同后， 招商主管填寫 供應(yīng)商資

2、料登記表 一式兩份，提交信息中心錄入。 b) 信息中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼，并將其填入供應(yīng)商資料 登記表中，錄入員簽字。 c) 信息中心復(fù)核人按照 供應(yīng)商資料登記表 對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核， 復(fù)核人簽字。 一份留存， 另一份轉(zhuǎn)交辦公室按樓層進(jìn)行分類存檔。 3.2.2. 建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼；建立品牌檔案，產(chǎn)生品牌編碼 a) 招商主管提交 供應(yīng)商資料登記表 的同時， 將經(jīng)過采購部經(jīng)理、 總經(jīng)理、財務(wù)部審批簽字后的合同審批程序表提交信息中心 錄入。 b) 信息中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生合同編碼、品牌編碼，并將其填入合 同審批程序表中，錄入員簽字。 c) 信息中心復(fù)核人按照合同審批程序表對系統(tǒng)信息進(jìn)行

3、復(fù)核， 復(fù)核人簽字。 一份留存， 另一份轉(zhuǎn)交辦公室按樓層進(jìn)行分類存檔。 3.2.3. 建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼 a) 在商品到貨之后， 由品牌導(dǎo)購員根據(jù)實物填寫 商品資料登記表 一式兩份，經(jīng)樓層管理員審核無誤后，提交物流中心錄入。 b) 物流中心錄入員錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生商品編碼，并將其填入商品資 料登記表中，錄入員簽字。 c) 物流中心復(fù)核人按照商品資料登記表對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核， 復(fù)核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)營銷部按品牌進(jìn)行分類存檔。 3.2.4. 供應(yīng)商編碼、合同編碼、品牌編碼全部生成后，信息中心應(yīng)在生成 的當(dāng)日通知樓層主管、采購主管、物流主管、財務(wù)部結(jié)算主管。 3.3. 訂貨 3.3.1.

4、 營銷部將已建好的商品編碼提供給供應(yīng)商，供應(yīng)商須依商品編碼填 寫送貨單，組織備貨、送貨。 3.4. 收貨 3.4.1. 供應(yīng)商送貨至驗貨區(qū)，物流中心根據(jù)供應(yīng)商送貨單（一式三聯(lián)）進(jìn) 行驗收，檢驗內(nèi)容包括：商品名稱是否與實物相符、標(biāo)識是否齊全、 外觀質(zhì)量、數(shù)量等。檢驗合格的商品進(jìn)行收貨，不合格的商品退回 供應(yīng)商。未建商品編碼的商品不予收貨。 3.4.2. 物流中心檢驗合格后錄入系統(tǒng)，根據(jù)驗收數(shù)量打印條碼，在商品上 粘貼條碼，并在送貨單上蓋檢驗章。 3.4.3. 物流中心送貨人員協(xié)助供應(yīng)商將檢驗過的商品送至賣場，導(dǎo)購員查 驗條碼進(jìn)行收貨。 a) 導(dǎo)購員查驗送貨單，如與實貨一致，導(dǎo)購員、供應(yīng)商雙方簽字

5、， 雙方各留一份。 b) 如果不一致，或存在商品質(zhì)量等問題，導(dǎo)購員按實收數(shù)量登記送 貨單，并將信息反饋樓層管理員，樓層管理員將未收商品作退貨 處理(參照 3.7 退貨)。 3.4.4. 庫存商品的管理辦法詳見倉庫管理制度 。 3.5. 銷售 3.5.1. 銷貨 a) 顧客選定商品后，導(dǎo)購員開具銷售憑證一式二聯(lián)，填寫自己的員 工號（導(dǎo)購員號） 、商品編碼、商品名稱、數(shù)量、單價、折扣率 （折扣額） 、現(xiàn)價及總額，持銷售憑證引導(dǎo)顧客到收銀臺交款。 b) 收銀員進(jìn)行收款，將收款信息（商品編碼、商品名稱、數(shù)量、原 價/會員價、折扣率、實際銷售價、交易總額、付款方式、會員 卡號、刷卡交易要列印信用卡號）列

6、印，同時將憑證的第一聯(lián)、 列印票及收款機打印的發(fā)票一并交給導(dǎo)購員。 c) 導(dǎo)購員將銷售憑證第一聯(lián)留下，收款機打印的發(fā)票交給顧客作為 購貨憑證。同時要向顧客說明，收款機打印的發(fā)票作為顧客退換 貨唯一依據(jù)，顧客如無此發(fā)票不予退換貨。 d) 導(dǎo)購員在將商品交給顧客之前，要仔細(xì)檢查列印票的銷售信息是 否正確，若發(fā)生錯誤則需要與收銀員聯(lián)系，予以糾正；若沒有列 印，而是銷售憑證蓋有收銀臺的收款專用章和收銀員的人名章， 則表示收銀員因收銀機故障或其他原因而手工收款，收銀員應(yīng)在 系統(tǒng)恢復(fù)后進(jìn)行補錄。 e) 若為顧客自行交款，導(dǎo)購員開具銷售憑證后交給顧客，由顧客到 收銀臺進(jìn)行交款，收銀員將憑證第一聯(lián)、列印票及收

7、款機打印的 發(fā)票一并交給顧客，顧客再將憑證第一聯(lián)交給導(dǎo)購員后領(lǐng)取商 品。其它流程不變。 3.5.2. 退換貨流程詳見商品退換管理制度 。 3.5.3. 折扣管理 a) 商品銷售時，可以按折扣率打折也可以按折扣額打折。按折扣率 打折時商品的售價=原零售價 X（1-折扣率） ；按折扣額打折時商 品的售價=原零售價-折扣額。 b) 在商品打折前至少一個工作日， 樓層管理員按規(guī)定格式填寫 促 銷折扣單一式兩份，附供應(yīng)商簽章的打折申請，詳細(xì)填寫折扣 率、折扣后售價、開始日期、結(jié)束日期等。超過結(jié)束日期系統(tǒng)將 不支持打折。 c) 促銷折扣單經(jīng)樓層主管審批簽字后，提交信息中心錄入，錄 入員簽字。 d) 信息中

8、心復(fù)核人按照促銷折扣單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核 人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交營銷部相應(yīng)樓層。 e) 臨時折扣須經(jīng)營銷部經(jīng)理同意并在銷售憑證上簽字確認(rèn)后，到指 定收銀臺進(jìn)行交易，交易完成后根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商情況執(zhí)行 “3.11 退利流程” 。 3.5.4. 禮券管理 a) 禮券由營銷部統(tǒng)一印制，財務(wù)部統(tǒng)一編號、發(fā)放、管理，無論 批次、面額是否相同，都不允許有重號現(xiàn)象發(fā)生，同號禮券按作 廢處理。 b) 禮券在發(fā)放前至少一個工作日，由財務(wù)部填寫禮券發(fā)放通知 單一式兩聯(lián)，由信息中心簽收后，雙方各執(zhí)一聯(lián)。 c) 信息中心根據(jù)贈券類型給予折扣編碼， 并將編碼以 OA 短信通知 收銀主管和客服主管。 3.6.

9、 對賬 3.6.1. 導(dǎo)購員對賬 a) 導(dǎo)購員為每種商品建立陽光百貨商品卡尺 ，一個卡尺對應(yīng)于 一種商品。卡尺正面的內(nèi)容有柜組、商品編碼、商品名稱、品 牌名稱、計價單位、銷售單價、日期、上柜（指自倉庫提貨數(shù) 量） 、銷、存（柜存數(shù)量） 。其中銷售單價為三欄，后兩欄在商 品變價時填寫，并在后面注明生效日期；卡尺背面為小庫庫存 表，設(shè)進(jìn)（自供應(yīng)商處進(jìn)貨） 、上柜、退（退回供應(yīng)商） 、存（庫 存數(shù)量） 。卡尺中只記錄數(shù)量不記錄金額。卡尺相當(dāng)于每個導(dǎo)購 員的臺賬，每個月更換一次，要求對卡尺進(jìn)行妥善保存，不得 丟失。 b) 卡尺填寫辦法詳見商品卡尺填寫規(guī)范 。 c) 導(dǎo)購員根據(jù)卡尺和當(dāng)日銷售憑證、退貨憑

10、證填寫本品牌的專 柜進(jìn)銷存日報表和專柜銷售日報表 。 d) 次日營業(yè)前，樓層管理員根據(jù) ERP 系統(tǒng)本區(qū)域銷售報表與品牌 導(dǎo)購員填寫的專柜進(jìn)銷存日報表和專柜銷售日報表進(jìn) 行核對，如果沒有差異，由導(dǎo)購員及樓層管理員簽字后，一聯(lián) 管理員留存，一聯(lián)提報樓層主管，如有差異，查明原因并對問 題進(jìn)行相應(yīng)的處理。 3.6.2. 收銀對賬：按收銀管理制度執(zhí)行。 3.7. 退貨 3.7.1. 供應(yīng)商填寫退貨明細(xì)一式三聯(lián)并加蓋公章， 經(jīng)營銷部主管簽字確認(rèn) 后，由樓層管理員協(xié)同供應(yīng)商將所退商品送至退貨區(qū)。 3.7.2. 物流中心驗貨員依據(jù)退貨明細(xì)逐一核對商品及其數(shù)量， 正確無誤后 錄入系統(tǒng)。供應(yīng)商、樓層管理員、驗貨

11、人三方在退貨明細(xì)簽字后， 各執(zhí)一份，物流中心開具出門證。 3.7.3. 所退商品需銷毀商品上的陽光百貨條碼后方可帶出公司。 3.7.4. 總務(wù)部安保應(yīng)認(rèn)真檢查供應(yīng)商的出門證與實物是否一致。 3.7.5. 樓層管理員將退貨明細(xì)轉(zhuǎn)品牌導(dǎo)購員。 3.8. 調(diào)價 3.8.1. 樓層管理員依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價申請進(jìn)行調(diào)價,或依據(jù)市場采價獲 得的調(diào)價信息并征得供應(yīng)商同意后進(jìn)行調(diào)價， 調(diào)價數(shù)量為該商品所 有庫存，按規(guī)定格式填寫售價調(diào)整單一式兩份。 3.8.2. 售價調(diào)整單 經(jīng)樓層主管 （敏感性商品價格上調(diào)時需營銷部經(jīng)理 審批）審批簽字后，提前一天提交物流中心錄入，錄入員簽字。 3.8.3. 物流中心復(fù)核人按照

12、售價調(diào)整單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交營銷部相應(yīng)樓層。 3.8.4. 營銷部在調(diào)價生效后對變價的商品更換價格標(biāo)簽。 3.8.5. 以上流程無需供應(yīng)商簽字， 但必須有供應(yīng)商簽章的書面調(diào)價申請為 依據(jù)。 3.9. 內(nèi)部調(diào)撥（連鎖店之間調(diào)撥在建立連鎖店之后考慮流程） 3.9.1. 調(diào)入部門填制內(nèi)部調(diào)撥單一式三份，提交營銷部經(jīng)理審批簽字 后交于調(diào)出部門。 3.9.2. 調(diào)出部門出貨，調(diào)出部門主管簽字，調(diào)入部門入貨，雙方經(jīng)辦人簽 字。 3.9.3. 調(diào)入部門主管簽字后，提交信息中心錄入。 3.9.4. 信息中心根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)整庫存，錄入員簽字。 3.9.5. 信息中心復(fù)核人按

13、照內(nèi)部調(diào)撥單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，調(diào)入部門、調(diào)出部門各執(zhí)一份。 3.10. 扣率變更 3.10.1. 永久性變更扣率需要更改合同。 3.10.2. 臨時性變更扣率由樓層主管按規(guī)定格式填寫 促銷折扣單 一式兩 份，經(jīng)營銷部經(jīng)理審批簽字后，提交信息中心。 3.10.3. 信息中心根據(jù)促銷折扣單 ，對扣率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽字。 3.10.4. 信息中心復(fù)核人按照促銷折扣單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交營銷部。 3.11. 退利 3.11.1. 當(dāng)?shù)箍勐薀o法及時變更等原因造成系統(tǒng)中的成本價與供應(yīng)商的實 際結(jié)賬成本不符時，可作退利。退利單主要用于調(diào)整已銷

14、售成本， 不調(diào)整庫存成本。 3.11.2. 樓層管理員根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商情況發(fā)出退利確認(rèn)函 ，在收到供 應(yīng)商簽章反饋的退利通知書后，填寫退利單一式三份，經(jīng)樓層 主管、營銷部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字后，提交信息中心錄入。 3.11.3. 信息中心根據(jù)退利單 ，對銷售成本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽字。 3.11.4. 信息中心復(fù)核人按照退利單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字 后打印 退利單 一式三份。 經(jīng)手寫版與打印版訂在一起作為一份， 一份留存，財務(wù)部（作為結(jié)算對賬單據(jù)） 、營銷部相應(yīng)樓層各執(zhí)一 份。 3.12. 銷售調(diào)整 3.12.1. 銷售調(diào)整用來調(diào)整已銷商品因串貨、 輸入錯誤造成的銷售錯賬。（付

15、款方式輸入錯誤不需再做銷售調(diào)整， 由財務(wù)部核實后將錯誤明細(xì)表 報商務(wù)中心備案，內(nèi)容應(yīng)包括日期、流水號、金額、錯誤的支付方 式、正確的支付方式等。 ） 3.12.2. 交易金額不變，其他交易內(nèi)容的調(diào)整 a) 樓層管理員根據(jù)系統(tǒng)銷售與實際銷售的差異填寫 銷售調(diào)整單 一式三份，經(jīng)樓層主管審批簽字后，附原始單據(jù)提交信息中心 錄入。 b) 信息中心根據(jù)銷售調(diào)整單對系統(tǒng)銷售進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入 員簽字。 c) 信息中心復(fù)核人按照銷售調(diào)整單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核并簽 字。一份留存，一份轉(zhuǎn)營銷部相應(yīng)樓層。 d) 營銷部將調(diào)整情況反映到次日專柜銷售日報表上并報商務(wù)中心 備案。 3.12.3. 交易金額發(fā)生變化的調(diào)整

16、a) 樓層管理員根據(jù)系統(tǒng)銷售與實際銷售的差異填寫 銷售調(diào)整單 一式三份，經(jīng)樓層主管審批簽字后到商務(wù)中心執(zhí)行先退貨后銷 售流程。銷售調(diào)整單 由商務(wù)中心、 營銷部相應(yīng)樓層各執(zhí)一份。 b) 調(diào)整情況反映到次日專柜銷售日報表上。 3.12.4. 交易作廢： 若發(fā)現(xiàn)錯誤在顧客取走發(fā)票之前， 則收銀員應(yīng)收回發(fā)票、 銷售憑證， 然后重新錄入正確信息完成此筆交易。 收銀主管將錯誤 發(fā)票及銷售憑證加蓋作廢章， 并在原收款機上作廢此項交易并予以 記錄。 3.13. 盤點：按商品盤點管理制度執(zhí)行。 3.14. 結(jié)算：參照財務(wù)結(jié)算管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3.15. 經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程（附件二） 3.16. 扣率

17、租賃 3.16.1. 商品采購流程：同聯(lián)銷。 3.16.2. 建立檔案，產(chǎn)生編碼：省略建商品檔案流程，其他同聯(lián)銷。 3.16.3. 收貨流程：只驗貨，不錄入系統(tǒng)。 3.16.4. 銷售流程：銷貨、退換貨、收銀對賬流程同聯(lián)銷，無其他流程。 3.16.5. 退利：同聯(lián)銷。 3.16.6. 扣率變更：同聯(lián)銷。 3.16.7. 銷售調(diào)整：同聯(lián)銷。 3.16.8. 結(jié)算流程：按合同約定結(jié)算。 3.17. 經(jīng)營租賃 3.17.1. 商品采購流程：同扣率租賃。 3.17.2. 結(jié)算流程：按合同約定結(jié)算。 4.4. 附件附件 4.1. 退利確認(rèn)函 4.2. 經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程 5.5. 相關(guān)文件相關(guān)文件

18、5.1. 品牌采購工作流程 5.2. 倉庫管理規(guī)定 5.3. 退換貨管理制度 5.4. 商品卡尺填寫規(guī)范 5.5. 商品盤點管理制度 5.6. 財務(wù)結(jié)算管理制度 6.6. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6.1. 供應(yīng)商資料登記表 6.2. 合同審批程序表 6.3. 商品資料登記表 6.4. 促銷折扣單 6.5. 禮券發(fā)放通知單 6.6. 陽光百貨商品卡尺 6.7. 專柜進(jìn)銷存日報表 6.8. 專柜銷售日報表 6.9. 進(jìn)銷存日報對帳表 6.10. 銷售日報對帳表 6.11. 售價調(diào)整單 6.12. 內(nèi)部調(diào)撥單 6.13. 退利單 6.14. 銷售調(diào)整單 6.15. 訂貨單 6.16. 贈品登記臺賬 6.1

19、7. 收貨單 6.18. 退貨單 6.19. 退貨日報表 6.20. 進(jìn)價調(diào)整單 6.21. 殘損商品削價表 6.22. 殘損商品調(diào)整單 6.23. 庫存調(diào)整單 附件一： 退退 利利 確確 認(rèn)認(rèn) 函函 公司： 貴公司 年 月 日在我公司發(fā)生的一筆經(jīng)營業(yè)務(wù)，明細(xì)如下： 由于 原 因，造成我公司進(jìn)銷存系統(tǒng)中成本價與貴公司實際結(jié)賬成本不符，系統(tǒng)成 本價為： 元， 實際結(jié)賬成本為： 元， 差額為 元 （大寫： ） 。 根據(jù)合同約定，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，特 將此筆業(yè)務(wù)差異金額做退利處理， 處理方式： 。 特此通知，請貴公司簽章確認(rèn)，并于 年 月 日前反饋，我公 司將視情況給與調(diào)整

20、，逾期不反饋者視為同意。謝謝合作。 給貴公司造成的不便，我們深表歉意！ 順頌商祺！ 青島陽光百貨股份有限公司（蓋章） 聯(lián)系人： 電話： 反饋意見： 公司 （蓋章） 聯(lián)系人： 電話： 附件二： 經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程 1.1. 商品采購流程：商品采購流程：同聯(lián)銷。 2.2. 建立檔案及編碼：建立檔案及編碼： 新進(jìn)商品訂貨之前，由招商主管填寫商品資料登記表一式兩份， 提交物流中心錄入。 a) 物流中心錄入員錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生商品編碼，并將其填入商品資 料登記表中，錄入員簽字。 b) 物流中心復(fù)核人按照商品資料登記表對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核， 復(fù)核人簽字。 一份留存， 另一份轉(zhuǎn)交營銷部按

21、品牌進(jìn)行分類存檔。 3.3. 訂貨訂貨 3.1. 樓層管理員按規(guī)定格式填寫訂貨單一式兩份，經(jīng)樓層主管、營 銷部經(jīng)理審批、財務(wù)部審核，提交物流中心錄入。 3.2. 物流中心錄入系統(tǒng)，生成訂貨單，錄入員簽字，復(fù)核人復(fù)核并簽字， 一份留存，另一份轉(zhuǎn)交營銷部。 3.3. 營銷部通過互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求 供應(yīng)商按期備貨、送貨。 3.4. 關(guān)于贈品：若為可銷售的贈品，樓層主管須填寫訂貨單 ，商品訂 貨的成本為“0” （商品建立批次管理，采用贈品先出的原則） ；若為 不可銷售的贈品，物流中心驗貨后轉(zhuǎn)到營銷部，營銷部建立贈品 登記臺賬進(jìn)行統(tǒng)一管理。 4.4. 收貨收貨 4.1. 供

22、應(yīng)商送貨至驗貨區(qū)，物流中心嚴(yán)格按照供應(yīng)商所持訂貨單對商品 進(jìn)行驗收，逐一核實標(biāo)識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少 于訂貨單數(shù)量的商品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨 單的商品不予收貨。 4.2. 驗收完畢后，物流中心按照實際收貨情況錄入系統(tǒng)，并打印收貨 單一式三份，供應(yīng)商、驗貨人雙方簽字，物流中心加蓋收貨專用 章，一份留存，一份交與供應(yīng)商，一份轉(zhuǎn)財務(wù)部作為結(jié)算對賬單。 4.3. 商品到貨，物流中心應(yīng)通知樓層管理員共同驗收，驗收完畢后樓層 管理員直接提貨到商場。 5.5. 銷售：銷售：同聯(lián)銷。 6.6. 對賬：對賬：同聯(lián)銷。 7.7. 退貨退貨 7.1. 樓層管理員按規(guī)定格式填寫 經(jīng)

23、代銷退貨單 一式三份。 在填寫 經(jīng) 代銷退貨單時，商品的成本價要填寫商品的采購成本，不能填寫 商品的平均成本或建商品編碼時的成本；商品的銷售單價要以退貨 時系統(tǒng)中的銷售單價為準(zhǔn)。 7.2. 經(jīng)代銷退貨單經(jīng)營銷部經(jīng)理、財務(wù)部（財務(wù)部需要核對供應(yīng)商 是否已結(jié)清貨款）審批簽字后轉(zhuǎn)樓層管理員執(zhí)行。 7.3. 樓層管理員持簽字后的經(jīng)代銷退貨單將所退商品送至退貨區(qū)， 物流中心依據(jù)退貨單逐一核對商品及其數(shù)量，正確無誤后，物流中 心錄入系統(tǒng)，生成退貨單一式三份，供應(yīng)商、樓層管理員、驗貨人 在退貨單上簽字，物流中心開具出門證。 7.4. 物流中心將手寫版與打印版訂在一起作為一份，一份留存，一份交 與供應(yīng)商，一份

24、轉(zhuǎn)財務(wù)部作為結(jié)算對賬單。 7.5. 物流中心在每日下班之前，依供應(yīng)商打印退貨日報表并附上退 貨單財務(wù)部一聯(lián)，確認(rèn)無誤后送交財務(wù)部做賬。 8.8. 調(diào)價調(diào)價 8.1. 售價調(diào)整： 8.1.1. 樓層管理員依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價通知或市場采價獲得調(diào)價信息，調(diào) 價數(shù)量為該商品所有庫存，按規(guī)定格式填寫售價調(diào)整單一式三 份。 8.1.2. 售價調(diào)整單經(jīng)樓層主管、營銷部經(jīng)理、財務(wù)部審批簽字后（當(dāng) 調(diào)整售價使之低于成本價時須總經(jīng)理審批簽字） ， 提前一天提交物流 中心錄入，錄入員簽字。 8.1.3. 物流中心復(fù)核人按照售價調(diào)整單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，財務(wù)部、營銷部相應(yīng)樓層各執(zhí)一份。 8.1

25、.4. 營銷部在調(diào)價生效后對變價的商品更換價格標(biāo)簽。 8.2. 進(jìn)價調(diào)整 8.2.1. 樓層管理員依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價通知或市場采價獲得調(diào)價信息，經(jīng) 雙方談判商定調(diào)價高低和調(diào)價數(shù)量，按規(guī)定格式填寫進(jìn)價調(diào)整單 一式三份。 8.2.2. 進(jìn)價調(diào)整單經(jīng)供應(yīng)商、樓層主管、營銷部經(jīng)理、財務(wù)部審批簽 字后（當(dāng)調(diào)高成本價時須總經(jīng)理審批簽字） ，提交物流中心錄入，錄 入員簽字。 8.2.3. 物流中心復(fù)核人按照進(jìn)價調(diào)整單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，財務(wù)部（作為結(jié)算對賬單） 、營銷部相應(yīng)樓層各執(zhí) 一份。 9.9. 殘損削價殘損削價 9.1. 樓層管理員根據(jù)商品殘損情況， 按規(guī)定格式填寫 殘損商品削

26、價表 。 削價分為部分削價和完全報廢兩種。 9.2. 殘損商品削價表經(jīng)樓層主管、營銷部經(jīng)理審核、財務(wù)部現(xiàn)場鑒 定確認(rèn)、總經(jīng)理審批簽字后，提交信息中心錄入。 9.3. 信息中心依據(jù)殘損商品削價表對部分削價商品重新編碼，對完 全報廢商品庫存清零，打印殘損商品調(diào)整單 一式三份，一份留 存，一份交營銷部相應(yīng)樓層便于查詢，一份提報財務(wù)部。 9.4. 財務(wù)部調(diào)整賬目；營銷部對削價商品更換價格標(biāo)簽。 10.10. 內(nèi)部調(diào)撥：內(nèi)部調(diào)撥：同聯(lián)銷。 11.11. 退利：退利：同聯(lián)銷。 12.12. 庫存調(diào)整：庫存調(diào)整： 12.1. 庫存調(diào)整用于調(diào)整商品的庫存數(shù)量。當(dāng)商品因盤點盤錯（出損益表 后發(fā)現(xiàn)錯誤）以及其他原因造成系統(tǒng)庫存與實際庫存有差額時進(jìn)行 庫存調(diào)整。 12.2. 樓層管理員根據(jù)系統(tǒng)庫存與實際庫存的差異填寫庫存調(diào)整單一 式三份，經(jīng)樓層主管、營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部審批簽字后， 提交信息中心錄入。 12.3. 信息中心根據(jù)庫存調(diào)整單 ，對系統(tǒng)庫存進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽 字。 12.4. 信息中心復(fù)核人按照庫存調(diào)整單對系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人 簽字。一份留存，財務(wù)部、營銷部相應(yīng)樓層各執(zhí)一份。 13.13. 銷售調(diào)整銷售調(diào)整: : 同聯(lián)銷。 14.14. 盤點：盤點：按商品盤點管理制度執(zhí)行。 15.15. 結(jié)算：結(jié)算：按財務(wù)結(jié)算管理制度執(zhí)行。