建筑工程總承包公司檔案借查流程說明文件（2頁(yè)）.doc

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建筑工程總承包公司檔案借查流程說明文件（2頁(yè)）.doc

1、1 LC_GL13-B 檔案借（查）流程檔案借（查）流程說明文件說明文件序號(hào)序號(hào) 操作步驟操作步驟角色角色操作崗位操作崗位負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)部門部門步驟描述步驟描述時(shí)間時(shí)間輸入輸入文件文件輸出輸出文件文件開始 1 提交檔案材料借閱申請(qǐng)表檔案借閱人檔案借閱人借閱單位填寫檔案材料借閱申請(qǐng)表，列出借閱清單及借閱時(shí)間，并提交其單位負(fù)責(zé)任人審核簽字（外單位需提交介紹信），借閱時(shí)間原則上不超過7天。 1天檔案材料借閱申請(qǐng)表 2 檔案機(jī)密性判斷檔案借閱人檔案借閱人借閱單位重要檔案借閱：凡涉及公司商業(yè)秘密的重要檔案材料（如經(jīng)營(yíng)檔案和會(huì)計(jì)檔案）借閱，須經(jīng)相關(guān)部門同意，公

2、司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能到檔案室借閱。其余檔案借閱：依據(jù)檔案類別由各單位或部門負(fù)責(zé)人審核，方能到檔案室借閱。 0.5天 3 是否屬于會(huì)計(jì) 檔案是否屬于會(huì)計(jì)檔案，是則進(jìn)入第5步，否則進(jìn) 入第4步 4 審批相關(guān) 分管領(lǐng) 導(dǎo) 相關(guān) 分管領(lǐng) 導(dǎo) 相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批除會(huì)計(jì)檔案外的其它機(jī)密檔案借閱申請(qǐng)表 1天檔案材料借閱申請(qǐng)表檔案材料借閱申請(qǐng)表 5 審批總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理審批會(huì)計(jì)檔案借閱申請(qǐng)表 1天檔案材料借閱申請(qǐng)表檔案材料借閱申請(qǐng)表 2 6 借出檔案或提供檔案查閱檔案管理主管檔案管理員檔案室檔案管理員依據(jù)借閱申請(qǐng)表中借出相應(yīng)檔案或借出檔案或提供檔案查閱，并做好登記工作。（外單位借閱需收取押金） 0.5天 7 使用后歸還檔案檔案借閱人檔案借閱人借閱單位按期、按規(guī)定歸還檔案最長(zhǎng)7天檔案借閱登記薄 8 核對(duì)并分類歸檔檔案管理主管檔案管理員檔案室核對(duì)檔案，注銷登記表，歸還押金（外單位），填寫檔案利用效果調(diào)查表，并將檔案分類歸入庫(kù)房（若檔案未按要求歸還，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰） 0.5天檔案利用效果調(diào)查表結(jié)束

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