1、中建三局股份公司工程總承包公司 管理制度 中建三局股份公司工程總承包公司 管理制度 項目目標責任管理辦法 項目目標責任管理辦法 I 文件變更記錄表文件變更記錄表 版本號 日 期 變更摘要 更改人 1.01.0 II 目目 錄錄 第 1 章 總則 . 1 第 2 章 組織機構與職責 . 1 第 3 章 項目管理目標的確定 . 3 第 4 章 項目風險抵押 . 6 第 5 章 項目目標責任管理指標的考核和兌現 . 8 第 6 章 制度實施管理 . 11 第 7 章 附則 . 12 第 1 章 總則 . 1 第 2 章 組織機構與職責 . 1 第 3 章 項目管理目標的確定 . 3 第 4 章 項目

2、風險抵押 . 6 第 5 章 項目目標責任管理指標的考核和兌現 . 8 第 6 章 制度實施管理 . 11 第 7 章 附則 . 12 1 第第1章章 總則總則 1.1. 為進一步提高項目精細化管理水平和盈利能力，積極規避和有效化解 項目潛在的各種風險和不利因素，確保工程項目在滿足合同條件下，取得最佳社 會效益和經濟效益，特制定本辦法。 1.2. 本辦法適用于公司承接的房屋建筑項目的管理目標的確定、考核與兌 現管理，安裝、路橋項目管理目標的確定、考核和兌現原則上參照本辦法執行。 1.3. 引用文件 文件名稱文件名稱 引用文件內容概述引用文件內容概述 對應本制度內容對應本制度內容 制定依據 中建

3、總公司工程項目管理規范 中建三局項目管理實施手冊 引用制度 資金管理辦法 項目物資控制目標考核及獎懲辦法 質量管理獎懲辦法 安全生產獎懲辦法 技術創新獎勵辦法 項目管理檢查與考核辦法 崗位目標責任考核辦法 1.4. 目標責任的實施原則： 管理目標明確、 責任分解到崗、 嚴格風險抵押、 公平考核兌現。 第第2章章 組織機構與職責組織機構與職責 2.1. 公司商務管理部是項目目標責任管理的歸口管理部門。公司物資部、 安監部、人力資源部、工程部、技術部、財務部、審計室負責在部門業務管理范 圍內對項目目標責任管理進行指導和考核。 2.2. 公司商務管理部在目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.2.1

4、. 牽頭項目經濟管理目標的測算和下達， 組織項目目標責任書的簽訂； 2.2.2. 根據該辦法牽頭審核調整項目責任成本； 2.2.3. 負責指導考核項目商務管理、商務策劃管理和結算管理工作； 2.2.4. 牽頭進行項目過程兌現， 參與項目季度綜合管理考核和最終兌現的 2 審核； 2.3. 公司物資部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.3.1. 負責下達項目物資消耗控制指標，對項目物資管理考核評分； 2.3.2. 參與審核項目責任成本調整； 2.3.3. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核； 2.4. 公司財務部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.4.1. 負責下達項目現場管理費

5、控制目標，對項目財務管理考核評分； 2.4.2. 參與審核項目責任成本調整； 2.4.3. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核， 參與項目季度綜合管理考核； 2.4.4. 配合收繳項目領導班子風險抵押金。 2.5. 公司技術部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.5.1. 負責下達項目科技進步目標和各項技術管理目標， 對項目技術管理 和科技創新進行考核評分； 2.5.2. 參與審核項目責任成本調整； 2.5.3. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核； 2.6. 公司工程部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.6.1. 負責下達項目工期目標，組織定期進行項目管理檢查，對項目管理 進行

6、考核評分； 2.6.2. 負責對項目已申報的并得到業主確認的工期簽證進行確認， 為責任 成本的調整及考核提供依據； 2.6.3. 負責下達項目質量管理指標，定期組織進行項目施工質量檢查，對 項目質量管理進行考核評分； 2.6.4. 參與審核項目責任成本調整； 2.6.5. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核， 參與項目季度綜合管理考核； 2.7. 公司安監部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.7.1. 負責下達項目職業安全健康、環境保護及文明施工指標，下達項目 安全費用控制指標；組織定期進行項目安全文明施工檢查，對項目 安全文明施工管理進行考核評分； 2.7.2. 參與審核項目責任成本

7、調整； 2.7.3. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核， 參與項目季度綜合管理考核； 3 2.8. 公司人力資源部在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.8.1. 負責按照局及總公司定崗定編的要求， 對項目責任成本中員工薪酬 部分下達責任成本；組織對管理崗位和操作崗位進行考核； 2.8.2. 參與審核項目責任成本調整； 2.8.3. 參與項目過程兌現和最終兌現的審核， 牽頭組織項目季度綜合管理 考核； 2.8.4. 配合收繳項目領導班子風險抵押金。 2.9. 公司審計室在項目目標責任管理中具有的職責和權限為： 2.9.1. 參與審核項目責任成本調整； 2.9.2. 參與項目過程兌現； 2

8、.9.3. 牽頭進行最終兌現的審計。 第第3章 項目管理目標的確定 章 項目管理目標的確定 3.1. 項目目標責任管理指標包括：經濟管理目標、資金管理目標、質量管 理目標、工期管理目標、安全文明施工目標、科技工作及竣工資料歸檔目標等方 面的內容。 3.2. 經濟管理目標的確定 3.2.1. 經濟管理目標是指項目按照追求工程利潤最大化、 工程成本最優化 的原則,通過項目團隊精心策劃、精細管理、精誠合作實現的項目 經濟運行方面的目標，包括成本控制目標、風險化解目標和責任上 繳目標。 3.2.1.1. 成本控制目標又稱責任成本，是指項目在保證工期、質量、安全、 文明施工等指標的前提下， 為圓滿完成工

9、程施工任務而計劃投入的 各項費用總和。 3.2.1.2. 責任成本的確定：由公司（分公司）商務管理部牽頭組織，項目部 全程參與 (土建責任成本具體測算方法見附件 3，安裝、基礎設施 (路橋類)項目責任成本確定方法由分公司另行編制， 報公司商務部 批準后執行)。施工圖紙不齊全、無法在規定時間確定工程量和單 價的項目，或價格確定方式為費率報價的“三邊”工程，參照公司 同類型工程及公司平均施工管理水平，先確定責任上繳目標，待圖 4 紙齊全后或分階段組織測算項目責任成本， 另行補充項目成本控制 目標和風險化解目標。因為特殊原因進場施工超過三個月，但施工 主合同尚未簽訂的項目， 參照公司同類型工程及公司

10、平均施工管理 水平，先確定責任上繳目標，具備條件時再測算責任成本，另行下 達責任成本和風險化解目標。 3.2.1.3. 項目責任成本的調整：調整范圍原則上限于非項目可控費用，發生 時項目應及時向公司（分公司）報送調整申請，申請應包括調整的 原因和金額并附相應證明材料，經公司（分公司）相關部門和領導 審核后執行。調整責任成本必須遵循實事求是的原則，嚴禁虛報瞞 報， 對于責任成本應該調減部分， 如果項目不據實申報， 一經查處， 將根據情況予以處罰。 對于項目管理控制范圍內的成本增加不得調 整，也不得用二次經營成果沖抵項目實際成本。經公司（分公司） 審核批準調整的責任成本作為項目成本分析和兌現考核的

11、重要依 據。 3.2.1.4. 責任成本可調整范圍。一是由公司（分公司）招標確定的勞、材、 機和分包單價根據合同單價據實調整；二是已經由業主、設計院、 監理等相關單位簽字確認生效的設計變更、現場簽證、技術核定單 等，按照責任成本測算原則和水平予以調整；三是其它非項目可控 成本發生變化并經公司（分公司）確定的按照責任成本測算方法予 以調整。 3.2.1.5. 責任成本調整時間。項目在每季度末的 20 日之前報送責任成本調 整申請 （附件 4） 及支撐資料。 支撐資料包括支撐單價調整的合同、 經業主監理等簽字確認的設計變更、現場簽證、技術核定單及工期 簽證單等其它支撐資料。 3.2.1.6. 責任

12、成本調整審批權限。 分公司下轄項目單次調整金額 300 萬元以 下者，由分公司商務部牽頭、相關部門審核，分公司經理批準后生 效；單次調整金額 300 萬元及以上者，由分公司初審，公司商務部 牽頭、相關部門復審，經公司分管商務的領導批準后生效；公司直 管項目由公司商務部牽頭、相關部門審核，公司分管商務的領導批 準后生效。 5 3.2.1.7. 經過公司（分公司）審核批準調整的責任成本作為成本分析和兌現 考核的依據，未經審批的調整為無效調整。 3.2.2. 風險化解目標是指公司下達經濟指標時，項目所承擔的經濟風險， 即公司（分公司）下達項目經濟目標時，在項目實際測算利潤的基 礎上， 充分分析項目投

13、標過程中的風險和項目二次經營空間的大小， 額外提高項目上繳指標， 這提高部分的差額就是項目必須通過商務 手段，降本增效化解的責任風險。風險化解目標應隨責任成本調整 而調整。項目經理部有責任和義務在施工中完成風險化解目標，同 時公司根據項目風險化解實現的效果給予獎勵。 3.2.3. 責任上繳目標是指公司結合項目成本測算和對承接項目的預期， 對 項目下達的效益期望值， 是項目全面完成成本控制目標和風險化解 目標的結果，責任上繳目標一經確定原則上不得調整，若新增工程 且同時滿足以下條件時， 應另行確定經濟指標， 另簽責任狀： (1)、 為新增的單位工程；(2)、造價超過千萬；(3)、造價超過原合同額

14、 的 15%；(4)、與業主另行簽訂了補充協議。由于責任成本調整引 起項目測算利潤率和風險化解目標變化的， 亦不得調整責任上繳目 標（項目發生重大變化，經報告公司審批同意調整除外） ，但可以 重新測算調整項目風險化解獎勵基數。 對于項目超額完成責任上繳 目標的部分，公司（分公司）給予超額上繳獎勵。 3.2.4. 項目經濟效益目標測算應遵循的原則: 3.2.4.1. 符合市場的原則：各類價格按測算當期市場行情確定。 3.2.4.2. 成本控制、風險化解與最終上繳相結合的兌現原則，充分體現責任 狀的公平。 3.2.5. 項目經濟管理目標測算的依據: 3.2.5.1. 施工主合同、投標文件、投標答疑

15、、圖紙及規范； 3.2.5.2. 施工組織設計； 3.2.5.3. 當地政府管理部門發布的政策、法規、文件； 3.2.5.4. 局、公司有關規定； 3.2.5.5. 公司內部價格體系。 3.3. 資金管理指標由公司（分公司）財務部根據施工合同的要求并考慮企 6 業的實際情況綜合擬定。主要包括按主合同約定及時足額回收工程款，合理安排 項目資金支付。 3.4. 工程質量指標由公司（分公司）工程（技術）部根據施工合同的要求 并考慮企業的實際情況綜合擬定。 工程整體質量最低標準為施工主合同質量標準， 業主、公司對工程質量的特殊要求及創優要求在目標責任書中明確。 3.5. 工期進度指標由項目按合同要求制

16、定節點計劃，公司（分公司）工程 部審定，并作為項目過程、季度和最終考核的依據。項目經理部必須確保實現公 司與業主在工程承包合同約定的工期目標， 并根據項目實際情況， 合理安排工期， 及時辦理工期簽證和索賠，維護企業信譽，保障正常的生產秩序。 3.6. 職業安全健康、環境保護及文明施工指標由公司（分公司）安全監督 管理部擬定。項目經理部嚴格貫徹執行公司的各項安全管理規章制度，嚴格控制 工傷頻率，杜絕死亡和重傷事故，保持安全生產的正常秩序，積極創建安全文明 施工優良現場。 3.7. 科技工作目標由公司（分公司）技術部制定。項目經理部必須按照年 度公司（分公司）科技工作計劃要求， 完成科技進步目標和

17、各項技術管理 目標；按照項目管理手冊要求，對階段性成果進行提煉、總結，并在竣工驗 收前完成項目施工技術總結；按照公司技術資源歸檔管理辦法要求，在規定 期限內將技術資源移交至公司 （分公司） 技術部； 按照公司 檔案移交管理辦法 要求，在竣工驗收后三個月內向公司檔案室移交工程竣工資料；按照工程合同及 有關規定向業主、城建檔案館等單位如期移交工程竣工資料。 3.8. 項目管理目標責任書簽訂完成時間控制：項目施工合同（或項目 開工）后，特大型項目 60 天內，大型項目 45 天內，中小型項目 30 天內。三邊 工程或遇特殊情況可適當延長，原則上不超過 90 天。 第第4章 項目風險抵押 章 項目風險

18、抵押 4.1. 對工程項目實行風險抵押、責任包干，獨立核算，確保上繳，超收受 獎，欠收受罰。 4.1.1. 風險抵押金按以下標準執行： 4.1.1.1. 按照工程局中建三工字2009231 號文對項目規模的劃分，結合 公司實際情況， 項目領導班子及項目經理助理級人員風險抵押金繳 7 納標準如下： 項目規模項目規模 特大型特大型 大型大型 中型中型 小型小型 特小型特小型 項目經理 30 萬 15 萬 10萬 8 萬 5 萬元 常務副經理 27萬 13.5萬 9萬 7.2萬 4.5萬 項目書記 15 萬 7.5萬 5 萬 4 萬 2.5萬 項目副經理級別 12 萬 6 萬 4 萬 3.2 萬 2

19、 萬 項目經理助理級別 9 萬 4.5萬 3 萬 2.4萬 1.5 萬 注：1、上述標準為崗位抵押金下限；項目其他管理人員抵押標準由分公司確定；僅負責一 般行政事務工作的項目書記按項目副職標準抵押、兌現。2、項目規模劃分參照工程局相關 文件執行。 4.1.1.2. 項目一般管理人員風險抵押金由項目經理部根據該項目的分工情 況按照 5000-10000 元控制自行進行規定、 催繳、 考核和獎罰兌現。 4.1.1.3. 同一時段內，存在兼職情況的，僅按照最高標準交納風險抵押金， 其他項目可不再交納。 4.1.2. 管理職責 公司（分公司）商務部負責項目領導班子風險抵押金的規定、催繳和 返還工作，同

20、級財務部和人資部配合。 4.1.3. 繳納時間 項目管理責任書簽訂之日起， 特大型和大型項目 15 日內一次性交清； 其他項目 7 日內一次性交清。對參加工作不足五年、經濟有困難不能一次 交清的，在第一次交納抵押金總額的 50%后，本人提出申請，經公司領導 批準后可分次抵押。未交納風險抵押金的人員不得參與兌現。 4.1.4. 抵押金的退還 4.1.4.1. 竣工結算后經公司審計，工程出現虧損指工程結算價與實際成本 比較，下同，風險抵押金不予退還，所有風險抵押金沖減成本。 4.1.4.2. 竣工結算后經公司審計，項目全面完成工程履約和成本管控指標， 符合抵押金退還條件，由項目部提出申請，分公司審

21、核、公司審批 后退還。 8 4.1.4.3. 中途調離人員退還風險抵押金，由本人提出申請,項目經理簽字， 報分公司審批后退還。退還時需暫扣已完工程相對應的抵押金，待 節點考核后，按考核結果退還此部分抵押金。 4.1.4.4. 中途擅離職守、 脫崗人員、 因個人原因給項目帶來重大損失的人員， 不予退還風險抵押金。 4.1.5. 當發生晉級情況時，須按新晉級崗位風險抵押金標準補交。 4.1.6. 未交納風險抵押金的人員不參加項目的過程兌現和最終兌現， 不得 發放季度綜合管理考核獎。 第第5章章 項目目標責任管理指標的考核和兌現項目目標責任管理指標的考核和兌現 5.1. 公司對所有簽訂了責任書的項目

22、按規定進行考核兌現。項目考核與兌 現實行季度綜合管理考核獎勵、過程考核兌現和終結考核兌現相結合的方式。 5.2. 項目經濟管理目標考核和兌現 5.2.1. 成本控制獎 按照項目規模大小，成本控制獎為按照項目責任成本為基數設置的基本獎 勵，其獎勵額度為項目責任成本的 0.8%-1.2%（具體系數根據項目規模在責任書 中予以明確） ；考核時根據項目責任成本控制情況設定修正系數，修正系數=1+ 責任降低額/責任成本或 1-責任成本超支額/責任成本。 5.2.2. 風險化解獎 項目通過努力化解了項目責任風險，在風險額度范圍內的單獨執行風險化 解獎勵。風險化解獎勵標準：獎勵標準為風險化解取得效益的 5%

23、-10%，具 體根據風險化解難易程度，由公司（分公司）在項目管理目標責任書中確 定。若以公司（分公司）領導或部門牽頭化解項目風險的項目，風險化解 獎勵根據項目貢獻的大小按比例對項目進行發放。 5.2.3. 責任上繳獎 項目經過努力，能夠超額完成責任上繳目標，則按照超上繳額度對項目給予 獎勵，其獎勵標準如下： 序號 超上繳額 獎勵比例 1 500 萬元及以下 25% 2 500 萬元以上，1000 萬元以下（含） 20% 9 3 1000 萬元以上、2000 萬元以下（含） 15% 4 2000 萬元以上、5000 萬元以下（含） 10% 5 5000 萬元以上、1 億元以下（含） 5% 備注：

24、超額上繳獎采用超額累進計算方式，。 超額上繳金額超過 1 億元以上的項目，屬于對公司有突出貢獻的項目，超 出 1 億元以上的部分按照總經理特別獎的原則進行獎勵。 5.2.4. 項目經濟管理目標綜合考核 5.2.4.1. 如項目沒有完成責任上繳目標，但成本控制目標能達到，則按項目 實際上繳未完成率（未完成率=1-實際利潤率/規定上繳比例）扣罰 項目班子風險抵押金。 5.2.4.2. 如成本控制目標和責任上繳目標均未完成， 則沒收項目班子全部風 險抵押金。 5.2.4.3. 項目出現絕對虧損時，沒收項目班子風險抵押金，原項目經理三年 內不得再擔任項目第一責任人，更不得升職任用，項目商務負責人 降一

25、級使用，三年內不得升職。 5.3. 資金管理指標考核與處罰： 5.3.1. 未按合同約定比例回收工程款,項目資金收不抵支，占用公司流動 資金，按財務相關規定收取項目資金占用利息計入項目成本。 5.3.2. 項目完工半年未全額回收工程款，則按最終結算價確定項目債權， 并按相關規定計算項目資金占用利息計入項目成本。 5.4. 工程質量指標考核與獎罰： 5.4.1. 工程質量未達到責任書質量目標， 合同違約處罰的費用進入項目成 本。同時由項目經理部承擔施工合同約定的違約責任。 5.4.2. 對責任書中設定的質量創優目標，公司對項目按中建三局股份公 司工程總承包公司質量管理獎懲辦法進行考核并獎罰。 5

26、.5. 安全及文明施工指標考核與獎罰： 5.5.1. 安全未達到責任書安全目標, 合同違約處罰的費用進入項目成本。 同時由項目經理部承擔施工合同約定的違約責任。 5.5.2. 對責任書中設定的安全創優目標，公司對項目按公司中建三局股 10 份公司工程總承包公司安全生產獎懲辦法進行考核并獎罰。 5.6. 工期進度指標考核與獎罰：工期目標達不到，業主的工期處罰直接進 項目成本，延誤期間增加的費計入項目成本并不得調整項目責任成本。 5.7. 項目科技工作目標、技術資源和竣工資料歸檔考核達到或超過責任狀 規定目標，另行按照技術系統管理獎罰辦法執行。 5.8. 過程考核兌現和終結考核兌現均要對經濟管理目

27、標進行考核，過程兌 現獎勵和最終兌現獎勵由三部分組成， 即： 項目兌現總額=成本控制獎+風險化解 獎+超額上繳獎。項目季度綜合管理考核管理另見人力資源部項目綜合管理目 標考核辦法 5.8.1. 項目過程考核兌現 5.8.1.1. 項目經理部應在責任書約定階段（節點）完工后 15 日內報送過程 （節點）考核兌現申請表（見附件 5），過程兌現審核由公司（分 公司）商務管理部牽頭，財務部和物資部參加，其他部門配合。公 司（分公司）在收到申報資料后一個月內審核和考評完畢，提出階 段（節點）兌現意見，報公司（分公司）主管領導審批。 5.8.1.2. 過程兌現審核結果應在審批完成后報公司審計室備案， 審計

28、室應對 過程兌現進行抽查審核。 5.8.1.3. 項目過程兌現額度的計算：責任狀進行了分段測算上繳的項目：過 程兌現額度=當期之前各節點（含當期節點）可兌現總額實際收 款額/合同收入（收款比例大于 100%時按照 100%計算）-已累計兌 現（預兌）額度-累計預兌現金額（含累計季度綜合管理考核獎）。 責任狀未進行分段測算上繳的項目：過程兌現額度=工程預計可兌 現總額完工比例實際收款額/合同收入（收款比例大于 100%時 按照 100%計算） -累計預兌現金額 （含累計季度綜合管理考核獎） 。 5.8.1.4. 土建項目施工過程可按照基礎、地下室封頂、主體封頂、初裝修完 成、工程完工來劃分，具體

29、節點劃分按照責任書規定執行。路橋和 安裝項目節點劃分由分公司自行予以規定并在責任書中予以明確。 5.8.1.5. 如果因為項目過程兌現申報過程中，虛報瞞報導致過程超兌情況， 除了將超兌獎金進行扣除外， 還將按照超兌額度的 30%對進行處罰， 該扣罰從項目班子風險抵押金和已兌現獎金中扣除。 11 5.8.2. 項目終結考核兌現 5.8.2.1. 項目竣工交驗完畢，對內、對外結算完畢，工程款回收率達到合同 要求，工程檔案按規定歸檔后，項目經理部應以書面形式報告公司 要求對項目進行終結審計兌現。終結兌現由審計室牽頭，其他部門 配合，在收到申報資料后兩個月內審計完畢，提出兌現意見，組織 審批完成后，報

30、公司總經理審定后執行。 5.8.2.2. 項目終結兌現額度的計算： 項目終結兌現額度=項目兌現總額-累計 過程兌現額度-累計季度綜合管理考核獎。 5.9. 項目其他管理目標考核，在根據經濟管理目標計算過程兌現和終結兌 現基礎上，由相關業務部門考核在兌現評審時提出獎罰調整意見。 5.10. 兌現獎分配原則 5.10.1. 季度綜合管理考核獎的分配按照人力資源部 項目綜合管理目標考 核辦法。 5.10.2. 過程兌現：同終結兌現分配原則 5.10.3. 終結兌現： 項目領導班子及項目經理助理級人員的獎金按項目兌現 總額的 60%左右控制，其分配原則參照風險抵押金交納原則，發放 時按風險抵押金實際交

31、納比例予以發放。 項目其他人員分配系數由 項目班子按照各崗位目標成本責任書的考核結果核定。 5.10.4. 項目兌現獎金由項目經理部提出分配方案，經公司商務部、審計室 審核后， 由公司 （分公司） 人力資源部造表， 報公司主管領導審批， 由公司總經理核準后發放。 第第6章 制度實施管理 章 制度實施管理 6.1. 項目管理目標責任書是明確項目與公司責、權、利關系，規定項 目班子及員工在項目施工期間的工作目標和具體工作要求的指令性文件。 工程中 標、 簽訂施工合同后， 公司 （分公司） 與項目按照本辦法 3.8 條規定時間簽訂 項 目管理目標責任書。 6.2. 項目管理目標責任書中明確的經濟管理

32、目標需公司總經理批準后 簽訂，公司直管項目由公司總經理與項目經理簽訂，分公司項目經公司審批授權 后，由分公司經理與項目經理簽訂。 12 6.3. 路橋分公司和安裝分公司根據本辦法原則，結合分公司具體情況，另 行制定專業辦法，報公司批準后執行。 6.4. 本辦法自文件下發之日起施行，原規定與此不相符的以本辦法為準。 6.5. 本辦法由公司商務管理部負責解釋。 第第7章 附則 章 附則 7.1. 引用流程 流程 1： 項目目標責任制定流程 流程 1： 項目目標責任調整流程 流程 1： 項目節點考核兌現流程 7.2. 附件 附件 1： 項目管理目標責任書范本 附件 2： 項目崗位管理目標責任書范本 附件 3： 項目責任成本測算方法 附件 4： 項目責任成本調整申請 附件 5： 項目兌現申報表及審批表 附件 6： 項目風險抵押金返還申請表