1、中建三局集團(tuán)有限公司工程總承包中建三局集團(tuán)有限公司工程總承包 公司管理制度公司管理制度 商品混凝土管理實(shí)施細(xì)則商品混凝土管理實(shí)施細(xì)則 2014-08-30 發(fā)布 2014-08-30 實(shí)施 制度編號：ZD_GL08 版本號：1.0 I 文件變更記錄表文件變更記錄表 版本號日 期變更摘要更改人 1.01.0 II 目目錄錄 第第 1 章章 總則總則.3 第第 2 章章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé).3 第第 3 章章 混凝土計劃管理混凝土計劃管理.3 第第 4 章章 開盤及其供應(yīng)開盤及其供應(yīng).4 第第 5 章章 混凝土過程管理混凝土過程管理.4 第第 6 章章 混凝土結(jié)算管理混凝土結(jié)算管理.6

2、第第 7 章章 供應(yīng)商評價與考核供應(yīng)商評價與考核.7 第第 8 章章 制度實(shí)施管理制度實(shí)施管理.8 第第 9 章章 附則附則.8 1 第第 1 章章 總則總則 1.1.為加強(qiáng)公司混凝土管理，特制訂本細(xì)則。 1.2.本細(xì)則適用于公司武漢地區(qū)各項(xiàng)目，各外區(qū)及二級單位可以參照本細(xì) 則并結(jié)合自身實(shí)際制訂相應(yīng)管理措施。 1.3.引用文件 文件名稱文件名稱引用文件內(nèi)容概述引用文件內(nèi)容概述對應(yīng)本制度內(nèi)容對應(yīng)本制度內(nèi)容 制定依據(jù) 引用制度 中建三局工程總承包 公司商品混凝土供應(yīng) 管理辦法(試行) 預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理 規(guī)定 第第 2 章章 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)與與職責(zé)職責(zé) 2.1.公司物資部 2.1.1.公司物資部

3、是商品混凝土管理的組織部門， 負(fù)責(zé)對全司范圍內(nèi)商品 混凝土進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理，和監(jiān)督檢查、考核工作； 2.1.2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)目商品混凝土需用總計劃的接收； 2.1.3.負(fù)責(zé)商品混凝土市場的調(diào)研與考察工作。 2.1.4.負(fù)責(zé)商品混凝土的招 (議)標(biāo)采購工作，負(fù)責(zé)商品混凝土采購合同 的評審會簽及合同交底工作。 2.1.5.負(fù)責(zé)對商品混凝土采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、過程管控的協(xié)調(diào)、 意 見的收集及供方最終評價。 2.2.公司技術(shù)部 2.2.1.負(fù)責(zé)向公司物資部提供有關(guān)混凝土的技術(shù)指導(dǎo)和支持， 參與對商品 混凝土供方的評價及相關(guān)工作。 2.2.2.協(xié)助公司質(zhì)量管理部門參與項(xiàng)目與商品混凝土供方間的質(zhì)量爭議。

4、2.2.3.負(fù)責(zé)商品混凝土配合比的檢查考核與指導(dǎo)工作。 2 2.3.公司工程部 2.3.1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目做好商品混凝土的保養(yǎng)工作。 2.3.2.負(fù)責(zé)會同物資部協(xié)調(diào)單位 （項(xiàng)目） 與商品混凝土供方間的質(zhì)量爭議。 2.4.公司財務(wù)部 2.4.1.參與物資部組織的商品混凝土招（議）標(biāo)工作。 2.4.2.負(fù)責(zé)商品混凝土采購合同中貨款支付條款的評審會簽。 2.4.3.負(fù)責(zé)按合同約定支付商品混凝土貨款。 2.5.公司商務(wù)部 2.5.1.負(fù)責(zé)監(jiān)督與指導(dǎo)項(xiàng)目關(guān)于商品混凝土的結(jié)算管理工作。 2.5.2.負(fù)責(zé)檢查與考核項(xiàng)目商品混凝土三算對比的執(zhí)行與成本分析情況。 2.6.公司黨群工作部 2.6.1.負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督

5、項(xiàng)目保衛(wèi)履行混凝土進(jìn)退場相關(guān)職責(zé)的情況。 2.7.項(xiàng)目經(jīng)理部 2.7.1.項(xiàng)目物資部 2.7.1.1. 項(xiàng)目物資部是混凝土管理的牽頭部門。 2.7.1.2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目混凝土總計劃的接收存檔并上報公司物資部， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日 常澆筑計劃的接收并報送至商混站。 2.7.1.3. 負(fù)責(zé)對混凝土供方的供應(yīng)能力、質(zhì)量、服務(wù)的綜合評價和監(jiān)督。 2.7.1.4. 負(fù)責(zé)組織混凝土進(jìn)場過程中的抽磅及澆筑后的三算對比分析工作。 2.7.1.5. 負(fù)責(zé)每月混凝土結(jié)算單的小票數(shù)量及單價核對。 2.7.2.項(xiàng)目商務(wù)部 2.7.2.1. 負(fù)責(zé)混凝土計劃的復(fù)核。 2.7.2.2. 負(fù)責(zé)及時提供混凝土過程三算對比分析所需的預(yù)算量

6、。 2.7.2.3. 負(fù)責(zé)按時審核辦理混凝土結(jié)算單。 2.7.3.項(xiàng)目工程部 2.7.3.1. 負(fù)責(zé)日常澆筑計劃的及時提報。 2.7.3.2. 負(fù)責(zé)澆筑過程中協(xié)調(diào)及混凝土表觀質(zhì)量的監(jiān)控。 2.7.3.3. 配合混凝土過程三算對比分析。 2.7.3.4. 負(fù)責(zé)做好成型混凝土的養(yǎng)護(hù)工作。 3 2.7.4.項(xiàng)目質(zhì)檢部 2.7.4.1. 負(fù)責(zé)和商混站質(zhì)量相關(guān)工作的對接，規(guī)范商混的資料體系。 2.7.4.2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場混凝土質(zhì)量監(jiān)控和試塊制作、送檢。 2.7.4.3. 負(fù)責(zé)做好商混原材料質(zhì)量、 實(shí)際澆注配合比等有關(guān)商混質(zhì)量的相關(guān) 環(huán)節(jié)的抽查監(jiān)督。 2.7.5.項(xiàng)目保衛(wèi)部門 2.7.5.1. 負(fù)責(zé)混凝土車

7、輛進(jìn)出門的登記、檢查。 2.7.5.2. 負(fù)責(zé)澆筑過程中混凝土小票的回收，并及時送至項(xiàng)目物資部。 2.7.5.3. 配合混凝土抽磅工作。 2.7.6.項(xiàng)目技術(shù)部 2.7.6.1. 配合做好商混站的前期技術(shù)實(shí)力、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等元素的考察。 2.7.6.2. 負(fù)責(zé)提報項(xiàng)目商混的總計劃。 2.7.6.3. 做好與商混站的對接，確保混凝土資料體系的完整和規(guī)范。 第第 3 章章 混凝土計劃管理混凝土計劃管理 3.1.混凝土計劃分為總計劃、月計劃和日常澆筑計劃。 3.2.總計劃一式四聯(lián)，項(xiàng)目技術(shù)部、項(xiàng)目物資部、公司物資部計劃員、采 購員各一聯(lián)。工程開工后 20 天內(nèi)，項(xiàng)目技術(shù)部編制商品混凝土需用總計劃，項(xiàng)

8、目商務(wù)經(jīng)理、總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人） 、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核后，由項(xiàng)目物資部報公司 物資部進(jìn)行備案及落實(shí)。 3.3.月計劃編制與總計劃編制一致，在每月 10 日前上報本月 11 日至次月 10 日的商混月計劃。 3.4.日常澆筑計劃一式三聯(lián)，項(xiàng)目工程部、項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目物資部各一 聯(lián)。各項(xiàng)目在日常澆筑過程中，項(xiàng)目工程部須在澆筑前 24 小時提報混凝土澆筑 計劃，并經(jīng)商務(wù)部復(fù)核、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核后報至項(xiàng)目物資部，項(xiàng)目物資部核實(shí)后在 澆筑前一天下班前報至商混站（手機(jī)短信、掃描件、電子郵件等形式） ，并要求 商混站當(dāng)天就澆注安排給予明確回復(fù)。澆筑大方量（1000 方以上）或特殊部分 混凝土?xí)r，項(xiàng)目須提前 3 天提

9、報澆筑計劃。 4 第第 4 章章 開盤及其供應(yīng)開盤及其供應(yīng) 4.1.各項(xiàng)目在確定供應(yīng)的商混站后，須根據(jù)實(shí)際情況要求商混站簽訂承諾 函，做以下承諾： 4.1.1.商混站須于混凝土開盤前提供當(dāng)天值班的領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度人員名單以 及聯(lián)系方式，保持信息暢通； 4.1.2.在開盤前三小時，商混站調(diào)度員須主動聯(lián)系項(xiàng)目，核實(shí)現(xiàn)場開盤條 件是否具備，站內(nèi)原材料及車輛是否到位。 4.1.3.開盤后，商混站須及時告知項(xiàng)目部已開盤，且告知第一車準(zhǔn)確發(fā)車 時間。整個混凝土供應(yīng)期間，站內(nèi)前臺應(yīng)全程跟蹤服務(wù)，了解項(xiàng)目 現(xiàn)場情況，對混凝土的外觀質(zhì)量及車輛的運(yùn)輸進(jìn)行跟蹤反饋，保證 項(xiàng)目的混凝土保質(zhì)保量供應(yīng)。 4.1.4.收盤時，商

10、混站須及時告知值班前臺及項(xiàng)目部發(fā)車時間，確保項(xiàng)目 部收盤順利。 4.1.5.商混站須無條件接受項(xiàng)目部的過磅要求，如有拒絕過磅的，處以 100 元/次的罰款。 4.1.6.項(xiàng)目責(zé)任工程師在混凝土澆筑過程中， 需在小票上注明罐車準(zhǔn)確的 到達(dá)時間，作為追溯責(zé)任的依據(jù)。 4.2.遇大方量混凝土澆筑時，項(xiàng)目部應(yīng)提前兩天主動召集項(xiàng)目相關(guān)人員及 商混站召開專題動員會，并組織專人到商混站檢查原材料備料等情況。 4.3.在項(xiàng)目混凝土供應(yīng)過程中，項(xiàng)目應(yīng)對商混站的服務(wù)做詳細(xì)的記錄，每 月書面進(jìn)行問題匯總， 對于過程中出現(xiàn)供應(yīng)及質(zhì)量問題的可直接向商混站簽發(fā)工 作聯(lián)系函。 第第 5 章章 混凝土過程管理混凝土過程管理

11、5.1.驗(yàn)收程序：每批混凝土進(jìn)場時，由項(xiàng)目責(zé)任工程師、勞務(wù)隊(duì)、材料員、 項(xiàng)目保衛(wèi)進(jìn)行共同驗(yàn)收，具體程序?yàn)椋翰牧蠁T、保衛(wèi)共同進(jìn)行抽磅責(zé)任工程 師確認(rèn)小票信息并簽字勞務(wù)隊(duì)簽字確認(rèn)項(xiàng)目保衛(wèi)回收小票并簽字確認(rèn) 后交予物資部進(jìn)行存檔。 5.2.單據(jù)驗(yàn)收：混凝土進(jìn)場時，由項(xiàng)目責(zé)任工程師核實(shí)混凝土小票與澆筑 5 計劃單上的標(biāo)號、部位是否一致，核實(shí)無誤后，于小票上簽字認(rèn)可。 5.3.數(shù)量驗(yàn)收：項(xiàng)目須以每輛運(yùn)輸車發(fā)貨小票數(shù)量作為核查依據(jù)，以隨機(jī) 抽檢的方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。在混凝土進(jìn)場時，采取過磅或者現(xiàn)場量方的計量方式 核查當(dāng)批每輛運(yùn)輸車的發(fā)貨數(shù)量，項(xiàng)目整體抽磅率不得低于 10%(安裝地磅的項(xiàng) 目不得低于 30%)

12、，抽磅結(jié)果作為混凝土結(jié)算的依據(jù)之一，月底根據(jù)混凝土采購 合同進(jìn)行相應(yīng)結(jié)算量的調(diào)整；在混凝土現(xiàn)場澆筑過程中，項(xiàng)目責(zé)任工程師如發(fā)現(xiàn) 小票數(shù)量與實(shí)際數(shù)量有明顯差異時須及時反映至項(xiàng)目物資部進(jìn)行相應(yīng)處理。 在每 車混凝土澆筑完成出門時，項(xiàng)目保衛(wèi)須檢查罐車內(nèi)是否有余料，如有余料，禁止 放行，同時反映至項(xiàng)目物資部進(jìn)行處理。 5.4.質(zhì)量控制： 5.4.1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)拌混凝土 GB/T 14902-2003； 5.4.2.配合比控制：在混凝土澆筑前，項(xiàng)目應(yīng)與商混站共同確認(rèn)配合比， 對于有設(shè)計要求需自行設(shè)計配合比的， 商混站設(shè)計好配合比后報項(xiàng) 目、監(jiān)理審批后方可使用。在澆筑過程中，項(xiàng)目物資部須組織項(xiàng)目 質(zhì)檢部

13、、技術(shù)部不定期對商混站進(jìn)行抽查，核查混凝土生產(chǎn)是否按 照設(shè)計配合比進(jìn)行，檢查配合比通知單是否為試驗(yàn)室主任簽發(fā)、 配 合比通知單內(nèi)容是否完整、是否建立配合比調(diào)整通知單或記錄、 生 產(chǎn)配合比是否與配合比通知單與配合比調(diào)整通知單相符、 配合比調(diào) 整記錄內(nèi)容是否完整。 5.4.3.混凝土原材料控制：在較大批量的混凝土澆筑之前，項(xiàng)目部須對商 混站原材料的質(zhì)量及備料情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄，對于檢 查不合格的，以書面的形式要求商混站按照要求進(jìn)行整改。檢查的 主要原材料包括水泥、砂石料及外加劑，檢查過程中應(yīng)觀察料場中 的沙石是否符合要求， 筒倉中的水泥與要求使用的水泥品牌是否一 致，儲罐中的外加劑是否與

14、要求使用的一致。 5.4.4.混凝土過程質(zhì)量控制：在混凝土澆筑過程中，項(xiàng)目責(zé)任工程師應(yīng)目 測混凝土是否有顏色不一致、離析、塌落度不正常等現(xiàn)象，如有異 常情況，應(yīng)查明原因并立即采取措施；質(zhì)檢員在澆筑過程中及時取 樣制作試件，實(shí)測混凝土的拌合物性能、力學(xué)性能和長期耐久性能 6 等等。 5.5.過程三算對比分析 5.5.1.每批次（每節(jié)點(diǎn)） 混凝土澆筑完成后 2 天內(nèi)，項(xiàng)目物資部、商務(wù)部、 工程部應(yīng)完成過程三算對比分析，針對量差進(jìn)行認(rèn)真分析，相關(guān)部 門認(rèn)真填寫意見。 5.5.2.三算對比分析完成后，項(xiàng)目應(yīng)針對超耗部分進(jìn)行責(zé)任落實(shí)，屬于隊(duì) 伍控制不力導(dǎo)致浪費(fèi)的，直接向隊(duì)伍開具調(diào)撥單進(jìn)行扣款；屬于商 混

15、站供應(yīng)問題的；按照合同約定予以相應(yīng)扣量，屬于項(xiàng)目自身管理 原因的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行公開通報，找出糾偏措施，嚴(yán)重的予以 一定經(jīng)濟(jì)處罰。 第第 6 章章 混凝土結(jié)算管理混凝土結(jié)算管理 6.1.結(jié)算依據(jù)：雙方簽訂的物資采購合同 、 補(bǔ)充協(xié)議以及經(jīng)項(xiàng)目管 理人員對已完工程作出評價合格的工程任務(wù)單 。 6.2.結(jié)算時間：結(jié)算量周期為每月 11 日至次月 10 日，每月 11 日至 16 日 為結(jié)算時間，每月 16 日前項(xiàng)目必須將最終確認(rèn)的結(jié)算單上交至公司物資部。 6.3.結(jié)算工程量的控制 6.3.1.物資部每月底應(yīng)根據(jù)小票及采購合同核對混凝土公司提供的結(jié)算 單， 核實(shí)無誤后根據(jù)抽磅情況按照合同約定進(jìn)行結(jié)

16、算量的調(diào)整后報 至商務(wù)部； 6.3.2.對于樁基、墊層等基礎(chǔ)工程部分的混凝土，直接按實(shí)際用量結(jié)算； 6.3.3.對于其他工程實(shí)體部位的混凝土， 商務(wù)部將圖紙量與物資部提供的 結(jié)算單中數(shù)量（經(jīng)抽磅復(fù)核后的小票數(shù)量）對比分析，如圖紙量大 于或等于物資提供的結(jié)算數(shù)量， 商務(wù)部以物資部提供的結(jié)算量進(jìn)行 結(jié)算； 如圖紙量小于物資部提供的結(jié)算量， 則商務(wù)部按圖紙量結(jié)算； 6.3.4.對于大體量或部位劃分不能準(zhǔn)確的澆注區(qū)域， 圖紙量和小票量的對 比要待整個施工區(qū)域施工完畢后進(jìn)行統(tǒng)一的核算； 6.3.5.對于涉及到商務(wù)策劃中調(diào)整實(shí)際澆筑標(biāo)高、 隱蔽工程中減小澆筑量 等特殊情形的，商務(wù)部須提前將相關(guān)數(shù)據(jù)告知物資

17、部和商混站， 三 7 方共同確認(rèn)后作為該部分混凝土結(jié)算的依據(jù)； 6.3.6.當(dāng)結(jié)算過程中供應(yīng)商有異議時，工程部、物資部及商務(wù)部等需配合 查找原因，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的量差后確定結(jié)算量。 6.4.結(jié)算價的控制：結(jié)算價格必須依據(jù)相關(guān)的物資采購合同約定的價格或 公司（分公司）通知的調(diào)整單價辦理，項(xiàng)目人員不得擅自調(diào)整結(jié)算價格；對合同 中沒有的單價報請公司（分公司）批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6.5.結(jié)算流程 6.5.1.項(xiàng)目物資部進(jìn)行小票核對，然后根據(jù)抽磅、罰款情況進(jìn)行調(diào)整后形 成小票核對單，將其報送至項(xiàng)目商務(wù)部； 6.5.2.項(xiàng)目商務(wù)部根據(jù)圖紙預(yù)算量和小票核對單進(jìn)行審核， 形成混凝土結(jié) 算單，并簽字確認(rèn)，

18、然后將結(jié)算單交項(xiàng)目物資部簽字確認(rèn)后由商務(wù) 部上報至項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核； 6.5.3.結(jié)算單簽字手續(xù)完成后由項(xiàng)目商務(wù)部存檔并建立相關(guān)臺賬 （返還四 份給物資） ，物資部將最終結(jié)算單交項(xiàng)目財務(wù)部一份、供應(yīng)商一份、 公司物資部一份， 存檔一份。 項(xiàng)目財務(wù)根據(jù)簽字齊全的結(jié)算單做賬， 項(xiàng)目物資部根據(jù)結(jié)算單做賬，公司物資部根據(jù)結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算。 第第 7 章章 供應(yīng)商評價與考核供應(yīng)商評價與考核 7.1.針對混凝土公司的考核評價原則依據(jù)公司供應(yīng)商動態(tài)考核細(xì)則執(zhí) 行，對于日常澆注過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、供應(yīng)不及時等情況且連續(xù)兩次沒有改 進(jìn)， 項(xiàng)目應(yīng)上報公司物資部作為供應(yīng)問題臺賬記錄；對于發(fā)生重大的供應(yīng)或質(zhì)量 事故，

19、 項(xiàng)目發(fā)函至商混公司并上報公司物資部，停止該商混站的供應(yīng)和停止辦理 結(jié)算，直至問題解決。 7.2.在每季度的供方評價中，對商混公司的評價要細(xì)化到供應(yīng)站點(diǎn)。公司 物資部對商混綜合評價時， 要統(tǒng)籌考慮該站點(diǎn)的供應(yīng)量和項(xiàng)目投訴情況給予綜合 評價。對于供應(yīng)及時、服務(wù)優(yōu)良的商混站進(jìn)行表彰，設(shè)為公司優(yōu)秀站點(diǎn)，給予同 等條件下優(yōu)先選用、增大其供應(yīng)量等權(quán)利。 8 第第 8 章章 制度制度實(shí)施管理實(shí)施管理 8.1.此制度自發(fā)布之日起生效。 8.2.此細(xì)則由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。 第第 9 章章 附則附則 9.1.附件： 附件 1：混凝土總計劃單 附件 2：混凝土日常澆筑計劃單 附件 3：商品砼過磅單 附件 4：混凝土三算對比分析表 附件 5：混凝土結(jié)算書封面 附件 6：混凝土結(jié)算表