1、中建三總工字2007121 號 關于印發中建三局股份公司工程總承包公司 質量管理檢查實施辦法的通知 司屬各單位、各項目經理部： 為進一步規范公司質量管理檢查工作， 實現質量檢查工作的 規范化，標準化，提高檢查工作的效率和效果，為工程創優奠定 基礎，促進公司質量管理工作不斷提升，現將中建三局股份公 司工程總承包公司質量管理檢查實施辦法印發給你們，請遵照 執行。 二七年六月二十九日 2 抄送：公司領導，公司質委會各成員部門。 中建三局（股份公司）工程總承包公司辦公室 2007年7月2日印發 3 中建三局股份公司工程總承包公司 質量管理檢查實施辦法 第一章 總則 第一章 總則 第一條 為進一步規范公

2、司質量管理檢查工作，實現質量檢 查工作的規范化，標準化，提高檢查工作的效率和效果，為工程 創優奠定基礎，促進公司質量管理工作不斷提升，特制定本實施 辦法。 第二條 本著公司總部、 二級機構、 項目經理部三個層次 “分 層管理、齊抓共管”的組織原則，形成公司總部查二級機構及武 漢片區直屬項目經理部，二級機構查下屬項目經理部，項目經理 部自查的質量檢查組織體系， 重點發揮二級機構及項目經理部質 量檢查工作的主觀能動性。 第三條 本辦法適用于司屬各施工生產單位及所承接的所有 新建、擴建和改建等施工項目的工程質量管理工作。各施工單位 及項目經理部在質量管理過程中，必須建立工程質量責任制度， 依據本辦法

3、要求，切實改進質量檢查工作。 第四條 堅持“策劃先行，重在預控”的原則。為了降低質 量返工成本、避免影響施工進度，質量檢查工作重點做好策劃和 預控工作，包括確定工程的重難點、關鍵特殊工序，找出主要質 量控制點，制定預防措施，加強工序前和工序過程中的質量檢查 控制，將質量隱患消滅在萌芽狀態。 4 第五條 堅持質量檢查工作“計劃、實施、復查、總結、考 核、獎罰全程管理”的原則。杜絕質量檢查工作流于形式，嚴格 執行考核與獎罰。 第六條 堅持“日常檢查、關鍵特殊工序專項抽查等”多種 形式相結合的檢查方式，日常檢查重在檢查質量保證體系、各項 制度措施的落實情況以及工程實體質量和質量資料的整理歸檔 情況，

4、 關鍵特殊工序專項抽查重在對影響結構質量和使用功能的 重要工序進行過程控制上，提高質量檢查工作的效果。 第七條 本辦法明確了質量管理檢查的組織形式、 職責分工、 檢查內容、 檢查標準、 檢查程序及要求、 檢查考核、 獎懲辦法等， 并附相應表格，便于司屬各單位、項目經理部執行。 第八條 本辦法主要參照的文件有： 中建三局項目管理手 冊 （2002 版） 、 中建三局工程總承包公司項目管理手冊 （2002 版） 、中建三局工程總承包公司項目管理檢查與考核辦法（2004 版） 、 中建三局股份公司工程總承包公司質量管理獎懲辦法 （2006 版） 第二章 組織形式及職責分工 第二章 組織形式及職責分工

5、 第九條 公司質量檢查工作在公司質量管理委員會的領導 下，由公司工程部組織實施，各二級機構、項目經理部必須參照 本辦法確定自身的質量檢查組織形式。 第十條 公司工程部職責： 負責組織對二級機構和武漢片區直屬項目進行定期檢查、 復 5 查、評比考核、獎懲工作，并將檢查結果予以公布。 負責組織對武漢片區直屬項目的關鍵特殊工序進行專項質 量監控與檢查。 參與武漢片區直屬項目分部工程、單位工程驗收預檢。 負責組織局級以上重點工程、省優以上（含省優）的創優工 程的專項檢查。 負責組織對二級機構所屬項目的抽查， 局級以上重點工程必 查。 收集整理質量資料，及時歸檔。 第十一條 二級機構質量管理部門職責：

6、建立本單位的質量檢查相關制度，并組織實施； 負責組織對所屬項目進行定期檢查、復查、評比考核、獎懲 工作，并將檢查結果予以公布，同時在每季度的最后一個月的月 底前報公司工程部備案； 負責組織對所屬項目的關鍵特殊工序進行專項質量監控與 檢查； 參與所屬項目分部工程、單位工程驗收預檢； 負責組織對所屬局以上重點工程、省優以上（含省優）的創 優工程的專項檢查； 收集本單位質量資料，及時整理歸檔。 第十二條 項目經理部質量管理部門職責： 建立項目經理部質量檢查相關制度，并組織實施； 6 負責進行定期質量檢查、復查、評比考核、獎懲工作； 負責上報關鍵特殊工序，并進行專項質量自控與自檢； 負責分部分項工程、

7、單位工程的“三檢”工作； 收集本工程質量資料，及時整理歸檔。 第三章 檢查內容及檢查標準 第三章 檢查內容及檢查標準 第十三條 質量管理檢查形式主要包括日常定期檢查、關鍵 特殊工序專項監控。其中日常定期檢查的內容包括： 質量保證體系的落實情況； 質量策劃、質量創優計劃的編制及落實情況； 質量驗收規范、國家強制性條文的執行情況； 工程實體質量及過程質量控制水平，質量隱患的控制情況， 開展防治質量通病的活動情況； 開展質量檢查情況，整改情況； 質量管理記錄，質量資料的填寫、收集、整理、歸檔情況。 第十四條 關鍵特殊工序專項監控檢查內容包括： 關鍵特殊工序的詳細名稱、施工時間、控制重點； 關鍵特殊工

8、序勞務人員技能水平、持證上崗情況； 關鍵特殊工序的技術質量措施和交底會的實施情況； 關鍵特殊工序過程質量控制情況。 特殊工序過程參數監控記錄、機械設備性能符合情況。 第十五條 日常定期檢查標準： 質量保證體系完整，質量策劃、質量創優計劃針對項目特點 7 進行了編制，并得到了有效的落實。 保存并掌握滿足施工需要的質量驗收規范和國家強制性條 文，并及時更新，現場施工符合質量驗收規范和國家強制性條文 要求。 各檢驗批、 分部分項工程經驗收合格， 實測實量、 觀感質量、 實體檢測結果滿足設計及驗收要求，無嚴重質量通病或缺陷。針 對潛在的或已發生的質量通病或缺陷實施了預防或糾正措施， 避 免再次發生。

9、開展了日常質量檢查和關鍵特殊工序的專項檢查工作， 對檢 查中發現的問題及時組織整改，經復查整改到位。 質量管理記錄、質量資料填寫同步準確，整理、歸檔及時完 整，便于查找。 第十六條 關鍵特殊工序專項監控檢查標準： 關鍵特殊工序施工前，制定監控檢查計劃，內容包括工序名 稱、施工時間、控制重點等； 關鍵特殊工序勞務人員技能水平經考核能滿足施工要求、 主 要人員均能持證上崗； 編制有針對性的技術方案或作業指導書，并進行了技術交 底，施工人員能有效掌握； 施工過程中嚴格遵照技術方案或作業指導書施工， 質量滿足 驗收規范要求； 特殊工序施工用機械設備性能滿足施工要求， 過程參數監控 8 記錄連續、真實。

10、 第十七條 質量檢查所用表格： 日常定期檢查所用表格包括：質量管理檢查評分表（分二級 機構和項目經理部） 、整改通知單等； 關鍵特殊工序專項監控檢查所用表格包括： 關鍵特殊工序統 計表、關鍵特殊工序監控檢查表、整改通知單等； 各表樣詳附件。 第四章 檢查程序及要求 第四章 檢查程序及要求 第十八條 質量管理檢查的主要程序是“一聽、二查、三看、 四評議、五復查、六考核、七獎懲” ： 一聽： 聽取二級機構主管領導 （項目經理） 匯報二級機構 （項 目經理部）質量管理情況及在建項目施工質量狀況。 二查：根據檢查內容逐一檢查質量資料收集、整理情況，重 點查資料的有效性及同步性。 三看：到施工現場檢查質

11、量控制情況和實體質量，采用觀感 檢查和實測實量相結合的方式來實施。 四評議：綜合分析檢查情況，與受檢單位（項目經理部）交 換意見， 做出基本評價并提出改進建議， 必要時下發整改通知單。 五復查：在受檢單位（項目經理部）整改完畢后，檢查單位 要對整改內容進行復查，督促整改完畢。 六考核： 檢查完后由檢查單位根據檢查標準對受檢單位進行 考核，確定檢查結果。 9 七獎懲：根據考核結果和獎懲標準，獎優罰劣。 第十九條 檢查時間、頻率： 公司總部對武漢片區直屬項目檢查、 二級機構對所屬項目檢 查每月一次； 公司總部對二級機構檢查每季度一次， 同時抽查部分所屬項 目，局級以上重點工程、創優工程必查。 項目

12、經理部定期檢查為每周一次。 關鍵特殊工序專項監控檢查時間：在建項目經理部每月 25 日前將下月關鍵特殊工序施工計劃報上級檢查單位， 計劃中明確 監控檢查時間。 分部分項工程、 單位工程內部驗收檢查根據施工進度情況在 施工過程進行，公司總部、二級機構對分部工程、單位工程的驗 收檢查由項目經理部確定檢查時間并提前三天上報。 第二十條 各檢查單位開展質量檢查活動原則上必須由主管 領導帶隊，質量檢查記錄有主管領導簽署意見。 第二十一條 檢查單位對受檢單位進行檢查時，必須根據檢 查情況下發質量管理改進建議書或整改通知單， 提出檢查中發現 的質量隱患和改進建議，在約定整改時間（一般為一周）內進行 復查，評

13、議復查效果。同時，檢查單位要以檢查通報的形式將檢 查情況、評比考核獎懲情況予以公布。 第二十二條 受檢單位針對檢查單位下發的整改通知單在規 定整改時間內制定整改措施，及時實施整改，并將整改落實情況 10 以紙質文本或電子文檔形式反饋給檢查單位， 涉及施工現場具體 部位的質量隱患、缺陷的整改，必須附圖片說明，以備檢查單位 對照復查。 第二十三條 針對項目經理部自查及業主（監理）單位、質 量監督部門檢查中提出的質量隱患、缺陷，項目經理部質量管理 部門必須向相關責任部門和施工隊伍下發整改通知單并督促整 改到位，保留完整整改記錄并按不合格控制程序進行處理。 第五章 檢查考核 第五章 檢查考核 第二十四

14、條 根據公司對二級機構及所屬項目經理部每季度 一次的檢查考核，對項目經理部每月一次的檢查考核，每年年底 公司總部將綜合月度、 季度檢查考核情況對二級機構和武漢片區 直屬項目經理部做出年度質量管理效能評價， 為公司對二級機構 或項目經理部進行年度目標責任狀考核打分提供依據。 第二十五條 對二級機構檢查結果的分類： 總考評分在 90 分以上（含 90 分）為質量管理先進單位； 總考評分在 90 分（不含 90 分）75 分（含 75 分）之間為 質量管理合格單位； 總考評分在 75 分以下為質量管理不合格單位。 第二十六條 對項目經理部檢查結果的分類 總考評分在 90 分以上（含 90 分）為優良

15、； 總考評分在 90 分（不含 90 分）75 分（含 75 分）之間為 合格； 11 總考評分在 75 分以下為不合格。 第二十七條 對二級機構及武漢片區直屬項目經理部的檢查 考核由公司工程部組織， 二級機構對所屬項目經理部考核由二級 機構質量管理部門組織，考核結果報公司工程部備案。 第六章 獎懲辦法 第六章 獎懲辦法 第二十八條 在公司總部組織的質量檢查中，每發現一次影 響工程結構安全和使用功能的質量問題， 對受檢單位罰款2000 10000 元，其中項目經理承擔 20%，主管質量項目領導承擔 20%， 質量監督員承擔 10%，并責令限期整改，嚴重者將追究相關人員 的責任。 嚴重的質量通病

16、每發現一處，對受檢單位罰款 100 元。同一 受檢單位在一年的檢查中同一質量通病、缺陷發生 3 次以上（含 3 次）得不到及時整改的，對受檢單位處以 1000 元罰款，并責 令限期整改。 第二十九條 日常定期檢查的考核獎懲 依據公司總部對二級機構和項目經理部質量檢查考核情況， 每季度綜合考核結果進行一次獎勵與處罰。 1、二級機構：季度考評分在 90 分以上（含 90 分）的，具 備獎勵條件，每次獎勵取第 1 名，獎勵 2000 元。 季度考評分在 75 分以下的，給予 2000 元的處罰，處罰單位 數量不限。 2、項目經理部 12 季度平均考評分在 90 分以上 （含 90 分） 的， 具備獎

17、勵條件， 根據考評分排名取前 3 名進行獎勵，第 1 名獎 2000 元，第 2 名 獎 1500 元，第 3 名獎 1000 元。 季度平均考評分在 75 分以下且排名在倒數 3 名以內的，給 予處罰，排名倒數第 1 罰 2000 元，排名倒數第 2 罰 1500 元，排 名倒數第 3 罰 1000 元。 第七章 附則 第七章 附則 第三十二條 本辦法自發布之日起實施。 第三十三條 本辦法由公司工程部負責解釋。 附件：1、二級機構質量管理檢查表 2、項目經理部質量管理檢查表 3、關鍵工序特殊工序監控檢查表 4、整改通知單 5、整改回復及復查記錄表 6、質量管理改進建議書 13 附件 1 二級

18、機構質量管理檢查表 1 被檢查單位 分管經理 責任部門 2 檢查單位 檢查人 檢查日期 序號 檢查項目 檢查要點 標準基分評 分 標 準 檢查記錄 得分 質量保證 體系 6 無質量保證體系的扣 6 分， 質量管理機構及人員未按規定設置扣 2 分 1 質量保證 體系及質 量管理制 度 質量管理 責任制 10 4 無相關質量管理制度的扣 4 分， 領導班子及各相關崗位人員質量管理職責不明確扣 2 分 計劃編制 5 未制定、印發年度質量管理計劃扣 3 分；計劃未分解到相關 職能部門及各項目經理部扣 2 分， 2 計劃管理 計劃實施 10 5 計劃保證措施無針對性、可操作性差扣 3 分； 計劃實施情況

19、未動態監控扣 2 分 3 過程控制 項目檢查、 驗收 50 25 未收集強制性條文、有效的質量驗收規范標準資料并檢查項 目執行情況每發現一次扣 2 分； 未組織定期項目檢查每少一次扣 3 分； 未對項目關鍵特殊工序進行專項監控檢查每少一次扣 2 分； 未參與項目經理部主要分部工程、 竣工驗收每少一次扣3分； 檢查中發現的問題未及時督促整改每發現一次扣 3 分， 質量檢查記錄不齊全每發現一次扣 1 分 對上級檢查提出的問題未及時整改并反饋每發現一次扣 3 分。 14 專項質量 管理活動 10 質量例會、專題會無計劃，無實施記錄扣 2 分 “質量月”活動無策劃、無總結上報實施效果差扣 3 分； 質

20、量事故未及時報告，無符合規定的調查處理報告扣 5 分。 質量檢測 工具 5 未建立本系統質量檢測工具臺帳扣2分， 未按檢定周期檢定， 帳、卡、物不能保持一致扣 3 分。 工程質量 創優 10 新接工程未明確創優目標，未編制創優計劃扣 5 分； 未及時申報各級優質工程、督促創優計劃實施扣 5 分。 不合格品 控制 10 10 未及時統計建立不合格品臺帳并報公司扣 2 分； 檢查發現的不合格品未及時下發整改通知并督促整改反饋 扣 3 分； 構成質量事故的不合格品未按規定處置并記錄扣 5 分； 4 分析、改 進與提高 質量改進 10 10 未統計不合格品信息，找出共性的質量問題扣 5 分； 對共性的

21、質量問題未及時制定、下發糾正預防措施，并組織 效果驗證扣 5 分； 5 資料管理 質量記錄 管理 10 10 質量資料和質量檢查驗收記錄未及時收集整理每發現一次 扣 2 分，資料不真實發現一次扣分； 資料目錄不清楚、不便于查找每發現一次扣 1 分 15 附件 2 項目經理部質量管理檢查表 1 被檢查項目 項目經理 責任部門 2 檢 查 單位 檢查人 檢查日期 序號 檢查項目 檢查要點 標準基分評 分 標 準 檢查記錄 得分 質量保證 體系 6 無項目質量保證體系的扣 6 分， 未按制度要求配足人員、持證上崗扣 2 分 1 質量保證 體系及質 量管理制 度 質量管理 責任制 10 4 無相關質量

22、管理制度的扣 4 分， 領導班子及各相關崗位人員質量管理職責不明確扣 2 分 計劃編制 5 質量計劃、創優策劃未編制或編制不及時扣 3 分，未將 計劃目標分解到各崗位人員扣 2 分 2 計劃管理 計劃實施 10 5 計劃保證措施無針對性、可操作性差扣 3 分； 計劃實施效果差，無整改措施扣 2 分 3 過程控制 項目檢 查、驗收 50 30 未按規定進行定期檢查每少一次扣 5 分； 未對關鍵特殊工序進行專項監控檢查每少一次扣 2 分； “三檢制”落實不到位每發現一次扣 3 分； 自檢中發現的問題未及時督促整改每發現一次扣 3 分， 質量檢查記錄不齊全每發現一次扣 1 分 檢查中發現嚴重質量缺陷

23、或違反規范、 強條的每一處扣 5 分，發生質量事故、質量差被投訴每次扣 10 分 對上級檢查提出的問題未及時整改并反饋每發現一次扣 5 分 成品保護不及時扣 2 分，發現損壞現象扣 2 分； 16 原材、半 成品質量 控制 10 原材料、半成品進廠無合格證或復印件未蓋紅章每發現 一處 3 分； 進場記錄不齊全，未復檢或復檢材料無見證取樣每發現 一處扣 2 分 專項質量 管理活動 10 未組織質量分析會，無節點質量核定每發現一次扣 3 分 “質量月”活動無策劃、無總結上報，實施效果差扣 3 分； 質量事故未及時報告，無符合規定的調查處理報告扣 5 分。 不合格品 控制 10 未及時統計建立不合格

24、品臺帳并報上級部門扣 2 分； 檢查發現的不合格品未及時下發整改通知并督促整改反 饋扣 3 分； 構成質量事故的不合格品未按規定處置并記錄扣 5 分； 4 分析、改 進與提高 質量改進 20 10 項目未統計不合格品信息，找出共性的質量問題每發現 一次扣 3 分； 對共性的質量問題未及時制定、下發糾正預防措施，并 組織效果驗證每發現一次扣 3 分； 資料收集 7 強制性條文、適合本項目的規范標準收集不齊全或不是 最新版本每發現一次扣 1 分，質量資料和質量檢查、驗 收記錄未同步編制收集每發現一次扣 2 分，資料不真實 發現一次扣 2 分； 5 文件、資 料管理 資料歸檔 10 3 資料未按要求

25、分類整理每發現一次扣 1 分； 目錄不清楚、不便于查找每發現一次扣 1 分 17 附件 3 關鍵特殊工序質量監控檢查表 工程名稱 工序名稱 工序施工時間 工序類別 關鍵 特殊 工長 質檢員 勞務隊伍名稱 勞務隊伍負責人 檢查人 受檢查代表 檢查時間 序號 檢查內容 檢查記錄 1 施工前監控檢查計劃制定情況， 包括控制重點、 檢查時間、 責任人等。 施工人員、管理人員配備情況， 材料、機械檢查驗收情況 2 技術方案或作業指導書編制及 技術交底情況，施工人員掌握情況， 施工人員持證上崗情況。 3 施工過程中技術方案或作業指 導書落實情況，是否進行了技術復 核； 工序質量控制情況，現場實體質 量是否

26、滿足驗收規范要求，是否采用 旁站監理。 問題整改處置情況。 4 半成品、成品保護措施實施情 況、記錄情況。 5 特殊工序施工過程參數監控記錄 6 各項隱蔽資料、記錄、驗收資料 編制、整理情況。 18 附件 4 質量整改通知單 編號： 受檢單位（項目） 單位（項目）經理 檢查地點 檢查單位 檢查人 檢查日期 整改內容： 以上整改內容必須拿出整改措施于 年 月 日前進行徹底整 改，并在整改回復及復查記錄表中填入整改措施和實施情況報請復查， 必要時附整改前后對照圖片。 簽收人： 簽發人： 簽發單位（公章） 簽發日期： 年 月 19 附件 5 質量整改回復及復查記錄表 編號（與下發的整改通知單對應） ： 項目名稱 項目經理 填寫人 序號 整改內容 整改措施及實施情況 責任人 完成時間 此部 分由 受檢 單位 （項 目） 填 寫 整改結果評價： 復查人 復查日期 此部 分由 復查 單位 填寫 20 附件 6 質量管理改進建議書 編號： 受檢單位 負責人 檢查地點 檢查單位 檢 查 人 檢查日期 改進建議內容： 以上改進建議內容請受檢單位結合本單位實際情況及時采取措施予以落 實。 簽收人： 簽發人： 簽發單位（公章） 簽發日期： 年 月