1、LC_YW0309-E 專業分包合同評審、簽訂和交底流程專業分包合同評審、簽訂和交底流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 專業分包招（議）流程 1 起草專業分包 合同 二級單位專業 分包主管 二級單位專業 分包主管 二級單位商 務管理部 起草專業分包合同 1 天 專業分包合 同（初稿） 2 起草專業分包 合同 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 起草專業分包合同 1 天 專業分包合 同（初稿） 3 是否屬于補充 協議 二級單位專業 分包主管 二級單位專業
2、分包主管 二級單位商 務管理部 是則進入第 19 步，否則進入第 5 步 4 判斷是否屬于 補充協議 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 是則進入第 20 步，否則進入第 6 步 5 對專業分包合 同進行評審 二級單位項目 分包負責人 二級單位項目 商務負責人 直管項目部 二級單位項目商務負責人組織二級單位項目 相關部門（二級單位項目商務部、技術部、物 資部、財務部、商務管理部等）對專業分包合 同進行評審，提出修改意見 4 天 專業分包合 同（初稿） 專業分包合 同修改意見 6 對專業分包合 同進行評審 項目分包負責 人 項目商務負責 人 直管項目部 項目商務負責人組織項目相關部門（項目商
3、務 部、技術部、物資部、財務部、商務管理部等） 對專業分包合同進行評審，提出修改意見 4 天 專業分包合 同（初稿） 專業分包合 同修改意見 7 組織專業分包 合同修改及會 二級單位專業 分包主管 二級單位專業 分包主管 二級單位商 務管理部 按二級單位各相關職能部門（項目部、商務管 理部、安監部、財務部、法務部、紀檢監察室） 3 天 專業分包合 同修改意見 專業分包合 同 （修改稿） 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 簽 合同評審意見修改、定稿 8 組織專業分包 合同修改及會 簽
4、專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 按公司各相關職能部門 （項目部、 商務管理部、 安監部、財務部、法務部、紀檢監察室）合同 評審意見修改、定稿 3 天 專業分包合 同修改意見 專業分包合 同 （修改稿） 9 評審合同， 并提 出意見 二級單位財務 部負責人、法務 負責人、紀檢監 察負責人、安監 部負責人 二級單位財務 部經理、法務室 主任、紀檢監察 室主任、安監部 經理 二級單位財 務、 法務室、 紀 檢 監 察 室、安監部 二級單位財務部負責人、法務負責人、紀檢監 察負責人、安監部負責人同時對專業分包合同 （修改稿）進行評審，并提出評審意見 1 天 專業分包合 同（修改稿） 專業分包合
5、 同修改意見 10 是否屬于合同 評審權限范圍 內 二級單位專業 分包主管 二級單位專業 分包主管 如是，則進入第 12 步；如否，則進入 8 步 11 評審合同， 并提 出意見 財務部負責人、 法務負責人、紀 檢監察負責人、 安監部負責人 財務部經理、法 務室主任、紀檢 監察室主任、安 監部負責人 財務部、法 務室、紀檢 監察室、安 監部 財務部負責人、 法務負責人、 紀檢監察負責人、 安監部負責人同時對專業分包合同（修改稿） 進行評審，并提出評審意見 2 天 專業分包合 同（修改稿） 專業分包合 同修改意見 12 匯總評審意見， 修改合同條款， 報簽合同 二級單位專業 分包主管 二級單位專
6、業 分包主管 二級單位商 務管理部 根據合同評審單位的評審意見修改合同，修改 完成之后進行合同報簽 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 13 匯總評審意見， 修改合同條款， 報簽合同 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 根據合同評審單位的評審意見修改合同，修改 完成之后進行合同報簽 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 14 是否屬于報局 簽字的甲指分 包合同 二級單位專業 分包主管 二級單位專業
7、 分包主管 二級單位商 務管理部 如是，則進入第 16 步；如否，則進入 19 步 15 是否屬于報局 簽字的甲指分 包合同 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 如是，則進入第 16 步；如否，則進入 20 步 16 專業分包分管 領導簽字確認 專業分包分管 領導 總經濟師 專業分包分管領導對分包合同進行簽字確認， 通過，則進入第 17 步；如不通過，二級單位 合同返回第 1 步，直管項目合同則返回第 2 步 2 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 17 報局對合同評 審 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 報局對甲指分包合同評審 18 評審是否通過 如是，二級單
8、位合同進入第 19 步，直管項目 合同進入第 20 步；如否，二級單位合同返回 第 1 步，直管項目合同則返回第 2 步 19 報分包單位負 責人簽字確認 二級單位專業 分包主管 二級單位專業 分包主管 二級單位商 務管理部 二級單位專業分包主管報分包單位負責人對 分包合同進行簽字蓋章確認 2 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 20 報分包單位負 責人簽字確認 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 專業分包主管報分包單位負責
9、人對分包合同 進行簽字蓋章確認 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 21 二級單位分包 單位負責人是 否簽字確認 二級單位分包 單位負責人 二級單位分包 單位負責人 如不通過，則返回第 1 步，通過，則進入第 22 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 22 是否屬于報局 簽字的甲指分 包合同 二級單位專業 分包主管 二級單位專業 分包主管 商務管理部 如是，則進入第 25 步；如否，則進入 34 步 23 分包單位負責 人是否簽字確 認 分包單位負責 人 分包單位負責 人 如不通過，則返回第 2 步，通過，則進入第 24 步 2 天 專業
10、分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 24 是否屬于報局 簽字的甲指分 包合同 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 如是，則進入第 34 步；如否，則進入 30 步 25 二級單位項目 經理簽字確認 二級單位項目 經理 二級單位項目 經理 二級單位項 目部 二級單位項目經理對分包合同進行簽字確認， 如不通過，則返回第 1 步，通過，則進入第 26 步 2 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 26 二級單位專業 分包負責人簽 字確認 二級單位專業 分包負責人 二級單位專業 分包負責人 二級單位商 務管理部 二級單位專業分包負責人對分包合同進行簽 字確認，如不
11、通過，則返回第 1 步，通過，則 進入第 27 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 27 二級單位專業 分包分管領導 簽字確認 二級單位專業 分包分管領導 二級單位專業分包分管領導對分包合同進行 簽字確認，如不通過，則返回第 1 步，通過， 則進入第 28 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 28 二級單位總經 理簽字確認 二級單位總經 理 二級單位總經 理 二級單位總經理對分包合同進行簽字確認，如 不通過，則返回第 1 步，通過，則進入第 29 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 29 辦理蓋章 二級單
12、位專業 分包管理員 二級單位專業 分包主管 二級單位商 務管理部 二級單位專業分包管理員辦理蓋章 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 30 項目經理簽字 確認 項目經理 項目經理 直管項目部 項目經理對分包合同進行簽字確認，如不通 過，則返回第 2 步，通過，則進入第 31 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 31 專業分包負責 人簽字確認 專業分包負責 人 專業分包負責 人 商務管理部 專業分
13、包負責人對分包合同進行簽字確認，如 不通過，則返回第 2 步，通過，則進入第 32 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 32 專業分包分管 領導簽字確認 專業分包分管 領導 總經濟師 專業分包分管領導對分包合同進行簽字確認， 如不通過，則返回第 2 步，通過，則進入第 33 步 1 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 33 總經理簽字確 認 總經理 總經理 總經理對分包合同進行簽字確認，如不通過， 則返回第 2 步，通過，則進入第 36 步 2 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 34 報局簽字確認 專業分包主管 專業分包主辦 商務管理部 報局對甲指分包進行簽字確認 4 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 35 簽字是否通過 如是，進入第 36 步；如否，二級單位合同返 回第 1 步，直管項目合同則返回第 2 步 36 辦理蓋章 專業分包管理 員 專業分包主辦 商務管理部 專業分包管理員辦理蓋章 4 天 專業分包合 同（正式稿） 專業分包合 同 （正式稿） 結束 分包結算編制及審核流程
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