1、項目質量管理行為檢查指引 集團工程管理中心 2014年6月 項目管理行為檢查編制目的及說明 項目管理行為檢查指引編制目的：項目管理行為檢查指引編制目的： 1、規范各項目管理行為，使其標準化。 2、明確項目管理行為檢查要求及檢查內容，使其可量化。 3、加強項目管理行為的落實，促進實體質量的提升。 項目管理行為檢查指引的說明：項目管理行為檢查指引的說明： 1、本指引中所有示例，均為公司部分項目管理行為中較好的案例，并非要 求各項目均以示例作為標準模板，各項目可針對自身情況自行優化。集團工 程管理中心巡檢中，會收集優秀的示例，供各項目參考。 2、本指引中所有模板，均為集團統一要求，請各項目按模板格式

2、完善項目 管理行為。 3、管理行為的規范和檢查最終目的是為了提升項目綜合管理成果，因此集 團對項目管理行為的季度檢查以及區域對項目管理行為的月度檢查會充分結 合項目管理措施及實體工程質量進行驗證。 項目管理行為檢查內容 一、“兩前三后”落實(10分） 二、圖紙會審（5分） 五、材料進場驗收（10分） 六、重點工序驗收（25分） 三、工法樣板（10分） 四、培訓與交底（10分） 七、裝修樣板間（5分） 八、場地交接（10分） 九、質量問題整改（10分） 十、承接查驗（5分） 項目管理行為檢查內容 一、“兩前三后”管理（共一、“兩前三后”管理（共1010分）：分）： 檢查要求及對象：檢查要求及對象

3、：“兩前三后”落實按季度檢查，集團工程管理中心每季度檢查區 域項目質量情況時，僅檢查本季度內項目所需完成的“兩前三后”的內容，過去月 份發生的內容不參與檢查。第1、2點內容檢查對象為2014年開盤項目，第3、4、5點 內容則按抽檢標段實際情況檢查。 檢查項：檢查項： 1 1、開工前、開工前7 7天，要完成項目策劃（尤其是工程策劃）和責任落實，包括成本責任、天，要完成項目策劃（尤其是工程策劃）和責任落實，包括成本責任、 工程管理責任、成就共享預分配方案等，要落實到每一個崗位工程管理責任、成就共享預分配方案等，要落實到每一個崗位 檢查內容：項目工程策劃書（質量、成本、進度、采購招標、風險對策等）、

4、工程 管理責任制度（含管理目標、責任范圍、責任人等）、成本責任制度、成就共享預 分配方案（項目內部需公布）。 2 2、開盤后、開盤后7 7天，未進行開盤總結，完成階段性后評估報告的，扣天，未進行開盤總結，完成階段性后評估報告的，扣1010分；分； 檢查內容：后評估報告（質量、進度、財務、設計、營銷等） 項目管理行為檢查內容 3 3、裝修前、裝修前7 7天，要完成精裝修責任落實，將各項工作責任安排分解到每一個人，并天，要完成精裝修責任落實，將各項工作責任安排分解到每一個人，并 落實過程考核與監控；落實過程考核與監控； 檢查內容：裝修單位進場前7天，檢查精裝修責任制度（含精裝修管理目標、責任范 圍

5、、責任人等） 4 4、交樓后、交樓后7 7天，要進行交樓后評估，完成項目后評估報告；天，要進行交樓后評估，完成項目后評估報告； 檢查內容：發收樓信后7天，檢查交樓后評估報告（承接查驗情況、交樓及返修情況、 交樓后評估分析、輸出成果）、后評估報告（質量、進度、財務、設計等） 5 5、結算后、結算后7 7天，要進行項目開發全過程的總結分析，完成成就共享后評估報告，提天，要進行項目開發全過程的總結分析，完成成就共享后評估報告，提 煉經驗教訓，推廣分享。煉經驗教訓，推廣分享。 檢查內容：后評估報告（質量、進度、財務、設計等） 項目管理行為檢查內容 二、圖紙會審（二、圖紙會審（5 5分）：分）： 檢查要

6、求及對象：檢查要求及對象：圖紙會審按標段檢查，檢查標段為集團工程管理中心每季度檢查項 目質量時該項目實體得分最低標段。 檢查項：檢查項： 1 1、圖紙到位、圖紙到位1010天內未組織會審的，扣天內未組織會審的，扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：由圖紙發至施工單位當天開始至審圖意見發至設計院時間。發文形式：工 作聯系單。或組織現場圖紙會審時間。 2 2、專業圖紙（建筑、結構、水、電、安裝、裝修、市政）未會審，每缺一專業扣、專業圖紙（建筑、結構、水、電、安裝、裝修、市政）未會審，每缺一專業扣1 1分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查各專業會審記錄是否齊全。 3 3、簽字、蓋章不齊全或蓋章不正確，

7、扣、簽字、蓋章不齊全或蓋章不正確，扣1 1分；分； 檢查內容：檢查內容：圖紙會審記錄簽字、蓋章是否齊全檢查會審 項目管理行為檢查內容 4 4、圖紙會審記錄未及時下發到各參建單位（到位、圖紙會審記錄未及時下發到各參建單位（到位2 2天內），扣天內），扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查圖紙會審記錄下發簽收記錄時間。 5 5、圖紙有重大問題未發現，造成嚴重返工和增加成本的，扣、圖紙有重大問題未發現，造成嚴重返工和增加成本的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：巡檢時若發現重大問題或大面積、嚴重返工情況，則查閱圖紙，判定是否 為設計圖紙明顯錯誤，會審記錄是否提出。 6 6、設計變更未在原圖紙

8、上進行標注的，每專業扣、設計變更未在原圖紙上進行標注的，每專業扣1 1分。分。 檢查內容：檢查內容：檢查項目施工原圖，該專業的所有設計變更及會審記錄結果是否在圖紙上 進行標注（含建筑、結構、水、電、裝修等各專業）。 原圖標注.doc 項目管理行為檢查內容 三、工法樣板（三、工法樣板（1010分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：工法樣板按項目檢查，每個項目均應單獨設立工法樣板間，供學習參 考、培訓交底，達到實體交底目的。工法樣板要求貨量區施工的重點部位、重點工序、新 材料、新工藝、質量通病工序均應展示。 檢查項：檢查項： 1 1、無工法樣板施工計劃的，扣、無工法樣板施工計劃的，扣2 2分；

9、分； 檢查內容：檢查內容：檢查是否有工法樣板施工計劃（需包含施工時間，設置地點，工藝工法，完成 時間等），計劃形式不限，如：會議紀要，工作聯系單等。 2 2、貨量區已展開施工但還未做工法樣板的，每道工序扣、貨量區已展開施工但還未做工法樣板的，每道工序扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：針對施工現場已發生的工序，隨機任意抽選，檢查是否在合理區域位置設置該 工序樣板。 工法樣板交底記錄 表.doc 項目管理行為檢查內容 3 3、工法樣板已完成，但樣板錯誤的，每道工序扣、工法樣板已完成，但樣板錯誤的，每道工序扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：結合第2點的檢查行為，檢查工法樣板是否按要求正確施工

10、，具有正確指導 性。 4 4、工法樣板完成但未組織工人進行實體交底的（交底記錄、影像資料、對現場工人實、工法樣板完成但未組織工人進行實體交底的（交底記錄、影像資料、對現場工人實 際調查），每道工序扣際調查），每道工序扣3 3分分 檢查內容：檢查內容：針對檢查的工法樣板，檢查實體交底情況資料，含交底記錄，影像資料，對 現場工人的實際調查。 實體交底 項目管理行為檢查內容 四、培訓與交底（四、培訓與交底（1010分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：檢查項目對施工單位的培訓交底，包含項目已開工所有參建單位。培 訓交底工序為重點部位、重點工序、新材料、新工藝、質量通病、專題質量管理等。 檢查項：

11、檢查項： 1 1、無培訓計劃，扣、無培訓計劃，扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查是否有對施工單位的針對性的培訓計劃（如：公司的最新要求，關鍵工 序的施工工藝，場地交接的要求，項目部對施工單位的管理要求等等，計劃可針對現場 的實際進度、所施工的工序、提前分階段性開展。 2 2、工序已開展，無培訓交底記錄，每項扣、工序已開展，無培訓交底記錄，每項扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：對現場所發生的工序，檢查培訓交底記錄，培訓的簽到表，影像資料、工作 聯系單等等。 培訓交底記錄- 防滲漏、防開裂重點控制（2013版）.doc 項目管理行為檢查內容 3 3、培訓后未進行考試，扣、培訓后未進行考

12、試，扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查針對培訓課程相對應的考試試題，學員得分、簽名等是否真實，參考人 員為項目部現場管理人員、施工單位管理人員。 4 4、培訓交底記錄明顯作假的（抽查項目管理人員），扣、培訓交底記錄明顯作假的（抽查項目管理人員），扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：對于關鍵工序，按培訓計劃，抽查項目管理人員、施工單位管理人員對培訓 內容的熟悉程度。 項目管理行為檢查內容 五、材料進場驗收（五、材料進場驗收（1010分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：材料進場驗收檢查標段原則上為集團工程管理中心檢查時該項目實體 得分最低標段。若其余抽檢標段出現材料問題，則可追加檢

13、查并扣分。現場使用的每一 種材料均應有報項目審核的材料報審單，監理單位需簽名并附上審核意見。質保資料 （進場復試報告）除當地檢測中心要求送檢的材料的性能檢測報告外，其余非要求送檢 材料均需出廠合格證、質檢證明等材料。 檢查項：檢查項： 1 1、現場已使用材料未報驗，每種材料扣、現場已使用材料未報驗，每種材料扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：結合現場檢查，抽選檢查部位相對應的材料報驗資料。 2 2、材料有報驗，但質保資料（含進場復試報告）不齊的，每項扣、材料有報驗，但質保資料（含進場復試報告）不齊的，每項扣1 1分；分； 檢查內容：檢查內容：結合現場檢查，隨機抽選檢查部位相對應的材料報驗資料

14、，檢查是否齊全。 項目管理行為檢查內容 3 3、未建立材料報驗臺賬的，扣、未建立材料報驗臺賬的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：結合現場實際進度，隨機抽選檢查部位相對應的材料報驗資料，檢查是否按 要求建立臺賬，臺賬需包含現場每一種材料。 4 4、違規使用甲指材料（跨區域使用甲指材料無正當手續的），扣、違規使用甲指材料（跨區域使用甲指材料無正當手續的），扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：結合現場，對公司要求使用甲指品牌的材料進行相關檢查，若使用非本區域 甲指材料需辦齊正當手續。 5 5、違規使用非甲指品牌或使用假冒偽劣材料的，扣、違規使用非甲指品牌或使用假冒偽劣材料的，扣1010分分

15、檢查內容：檢查內容：結合現場，對公司要求使用甲指品牌材料進行相關檢查 項目管理行為檢查內容 六、重點工序驗收（六、重點工序驗收（2525分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：重點工序驗收檢查標段檢查標段原則上為集團工程管理中心檢查時該 項目實體得分最低標段。若其余抽檢標段出現部分重點工序普遍存在質量問題，則可追 加檢查并扣分。按公司要求需執行的十二大重點工序嚴格按照驗收單及時做好工序驗收， 嚴禁資料做假。每道重點工序需一序一單填寫（除墻柱鋼筋、梁板鋼筋可兩序一單外）。 對于初檢（項目初檢）不合格的工序需在驗收單上注明初檢意見，復檢重新開單驗收。 檢查項：檢查項： 1 1、現場工序已展開，未

16、執行重點工序驗收的，每道工序扣、現場工序已展開，未執行重點工序驗收的，每道工序扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：按照公司要求的重點工序驗收制度，對現場已進行的重點工序，檢查相對應 樓棟部位的工序驗收資料。 PDF 項目管理行為檢查內容 2 2、驗收記錄不清楚、無日期、簽字無法辨認的，每道工序扣、驗收記錄不清楚、無日期、簽字無法辨認的，每道工序扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：對應現場已施工的關鍵工序，檢查驗收記錄資料的清晰性、完整性、及時性。 3 3、初驗不合格，且沒有復驗，進行下道工序的，每道工序扣、初驗不合格，且沒有復驗，進行下道工序的，每道工序扣1515分；分； 檢查內容：檢查內

17、容：對于初檢（項目初檢）不合格的工序需在驗收單上注明初檢意見，復檢重 新開單驗收。 4 4、資料齊全，但現場質量與資料明顯不符的，每道工序扣、資料齊全，但現場質量與資料明顯不符的，每道工序扣1515分。分。 檢查內容：檢查內容：對應現場已施工的關鍵工序，檢查驗收記錄資料各單位驗收意見是否與現場 質量一致。 項目管理行為檢查內容 七、裝修樣板間（七、裝修樣板間（5 5分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：裝修樣板間檢查抽檢標段中裝修交樓實體質量最低分標段，如抽檢三 個標段，其中兩個裝修標段，一個毛坯標段，毛坯標段為實體質量得分最低標段，則裝 修樣板間檢查兩個裝修標段實體質量得分較低者，若抽檢

18、標段全為毛坯交樓，則此項缺 項。 檢查項：檢查項： 1 1、貨量區已大規模裝修而無開展裝修樣板間施工的，扣、貨量區已大規模裝修而無開展裝修樣板間施工的，扣5 5分；分； 檢查內容檢查內容：貨量區大規模裝修前需完成裝修樣板間聯合驗收，且驗收合格。聯合驗收單 需各參與方簽名蓋章，并附上驗收意見。 2 2、戶型不齊的，缺一戶型扣、戶型不齊的，缺一戶型扣1 1分；分； 檢查內容：檢查內容：按照銷售戶型圖，確認裝修交樓戶型類別及數量，貨量區裝修大規模裝修前， 檢查裝修樣板間戶型是否齊全，要求每個戶型均應設置裝修樣板間。注：若某些戶型已 經在銷售示范區設立了交樓標準樣板間，則在貨量區可不再重復設立。 項目

19、管理行為檢查內容 3 3、裝修樣板間完成后未組織驗收的，扣、裝修樣板間完成后未組織驗收的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：在抽選的裝修交樓標段中任意抽選已完工裝修樣板間戶型，檢查驗收情況， 要求組織總包單位、監理單位、裝修單位、現代家居、銷售、物業、設計等單位參加， 其中若設計無法參加的，可視情況處理。驗收情況形成書面資料且各方簽名確認。 4 4、驗收不合格，但未按期按質整改的，扣、驗收不合格，但未按期按質整改的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查裝修樣板間驗收資料，核對各單位驗收意見，若有提出整改意見，則結 合現場，檢查整改是否按時、按質完成。 5 5、裝修樣板間都已經完成了還

20、未對裝修施工班組交底的，扣、裝修樣板間都已經完成了還未對裝修施工班組交底的，扣2 2分。分。 檢查內容：檢查內容：檢查項目部對裝修單位的交底資料（培訓、影像資料，工作聯系單等）、交 底是否及時，是否完整。 “裝修交樓標準樣 板間”驗收記錄表（試行）.doc 精裝修交樓樣板間 交底記錄表.doc 項目管理行為檢查內容 八、場地交接（八、場地交接（5 5分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：場地交接中、凡雅駿裝修、含非總包施工的外判裝修單位、現代家居、 萬方石材承接的所有標段均需檢查，若抽檢標段中實體質量得分最低者為騰越公司承建， 則需檢查騰越場地移交資料。對子公司場地移交，移交手續按公司相關

21、制度要求辦理 （騰越、雅駿、家居、外墻石材場地交接驗收標準），其余要求辦理場地移交單位參照 子公司驗收標準執行。場地交接時間計劃表，檢查對象同場地交接檢查對象。 檢查項：檢查項： 1 1、無場地交接計劃表的扣、無場地交接計劃表的扣3 3分；分； 2 2、場地交接明顯有困難的，未制定有效調整措施的，扣、場地交接明顯有困難的，未制定有效調整措施的，扣2 2分；分； 3 3、場地交接有矛盾未積極組織協調的扣、場地交接有矛盾未積極組織協調的扣2 2分；分； 4 4、無進行交接驗收、無交接記錄的扣、無進行交接驗收、無交接記錄的扣1010分；分； 5 5、由于項目原因造成交接后出現投訴的扣、由于項目原因造

22、成交接后出現投訴的扣2 2分。分。 附件1、騰越公司 場地交接驗收標準（試行）.docx 附件2、現代家居 公司場地交接驗收標準（試行）.docx 附件3、雅駿公司 場地交接驗收標準（試行）.docx 附件4、外墻干掛 石材工程施工場地交接驗收標準（試行）.docx 場地移交.ppt場地移交計劃表.x ls 項目管理行為檢查內容 九、質量問題整改（九、質量問題整改（1010分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：質量問題整改檢查標段原則上為集團工程管理中心每季度檢查區域項 目質量情況時該項目實體得分最低標段。若其余抽檢標段出現部分工序普遍存在質量問 題，則可追加檢查并扣分并扣分。 檢查項：檢

23、查項： 1 1、對區域和集團檢查出的質量問題未進行全面排查登記的，扣、對區域和集團檢查出的質量問題未進行全面排查登記的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查對于區域、集團巡檢中提出的質量問題（整改聯系單內容），是否做好 書面的排查登記表，排查登記表是否完善，涉及到每棟每層的排查。 2 2、對于重大問題和疑難問題未制定專項方案的，每項扣、對于重大問題和疑難問題未制定專項方案的，每項扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：對于區域、集團巡檢中要求需制定的專項整改方案或施工中重大問題、疑難 問題等是否制定專項方案。對于上月檢查標段中涉及到重點質量問題處罰準則 包含 的六大質量問題的，需制定專項整

24、改方案。 20140611致周口聯 系單.doc 問題排查、整改計 劃、人員計劃.xls 項目管理行為檢查內容 3 3、無詳細整改時間計劃、人員計劃的，扣、無詳細整改時間計劃、人員計劃的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查對于區域、集團巡檢中提出的質量問題（整改聯系單內容），做好書面 的排查登記表后，對于整改問題是否有詳細的整改時間計劃、整改人員安排計劃、跟進 責任人（包括施工單位、監理單位、項目部、區域工程技術部）。 4 4、無整改驗收記錄的（必要的還要有影像資料），扣、無整改驗收記錄的（必要的還要有影像資料），扣3 3分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查對于區域、集團巡檢中提出的質量

25、問題（整改聯系單內容），做好書面 的排查登記表后，對于整改問題，整改后是否有驗收記錄，驗收記錄情況是否屬實。 5 5、對于整改明顯造假的，扣、對于整改明顯造假的，扣1010分。分。 檢查內容：檢查內容：1、檢查現場整改完成情況，是否與整改計劃一致。 2、檢查現場是否涉及整改造假。 20140611致周口聯 系單.doc 問題排查、整改計 劃、人員計劃.xls驗收單.ppt 項目管理行為檢查內容 十、承接查驗（十、承接查驗（5 5分）分） 檢查要求及對象：檢查要求及對象：承接查驗檢查抽檢標段中涉及預交樓標段或正在交樓標段，若抽檢無 此類型標段，則視為缺項處理。 檢查項：檢查項： 1 1、無按要求

26、建立交樓前承接檢查小組的，扣、無按要求建立交樓前承接檢查小組的，扣5 5分；分； 檢查內容：檢查內容：檢查是否按公司要求成立承接檢查小組，小組組織架構完善。 2 2、無完善的承接檢查計劃和方案的，扣、無完善的承接檢查計劃和方案的，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容：物業交付使用50日前，是否按項目情況，分各交樓苑區，按交樓時間段，做 好相應合理的書面的承接檢查計劃和方案（含查驗交接時間、苑區、范圍、標準、依據、 雙方承接查驗的工作人員、工作方式、溝通方式、記錄表格等）。 項目管理行為檢查內容 3 3、與客服關系服務部之間交接資料不齊，扣、與客服關系服務部之間交接資料不齊，扣2 2分；分； 檢查內容：檢查內容： 1）、項目部在確認物業符合承接查驗條件后，是否書面通知物業管理公司，并應在物業 交付使用50日前向物業管理公司移交物業承接查驗移交資料清單。 2）、開始查驗前20日是否向物業分公司移交物業承接查驗移交資料清單后，按承接查驗 方案對物業進行現場查驗并做好詳細記錄（包括現場照片等），共同確認查驗結果、整 改要求、復驗時間，并簽訂物業承接查驗協議。 3）、項目部和物業分公司雙方簽訂物業承接查驗協議后10日內（最遲在物業交付使用5 日前）是否已辦理物業交接手續，是否有填寫項目整體移交接管驗收表。 感謝聆聽！