建筑工程總承包公司項目成本檢查流程說明文件（2頁）.doc
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建筑工程總承包公司項目成本檢查流程說明文件（2頁）.doc
1、1 LC_YW0312-B 項目成本檢查流程項目成本檢查流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 項目成本分析流程 1 成立成本檢查 小組 成 本 負 責 人 商務部經理 商務部 成本負責人組織相關部門人員成立成本檢查小 組，并發布成本檢查通知，公布相關部門成本檢 查重點、檢查人員、行程等 3 天內 成本檢查通知 2 開展項目成本 檢查 商 務 檢 查 人員 商務檢查人 員 商務部 商務檢查人員針對商務部分對項目進行檢查 單個項目 1 天內 3 開展項目成本 檢查
2、 物 資 檢 查 人員 物資檢查人 員 物資部 物資檢查人員針對物資部分對項目進行檢查 單個項目 1 天內 4 開展項目成本 檢查 財 務 檢 查 人員 財務檢查人 員 財務部 財務檢查人員針對財務部分對項目進行檢查 單個項目 1 天內 5 召開項目成本 檢查會，接受檢 查小組反饋意 見 項目經理 項目經理 項目部 項目部召開成本檢查會，會上項目部對項目成本 管理情況進行匯報，檢查小組對檢查意見向項目 進行反饋 單個項目 1 天內 整改通知單 6 按照整改要求， 限期整改 項目經理 項目經理 項目部 項目經理組織項目各部門人員對“整改通知單” 中要求整改的內容限期整改 單個項目 1 天內 整改
3、通知單 7 反饋整改情況， 并提交公司分 管領導 項目經理 項目經理 項目部 項目部根據整改情況向公司各部門反饋整改情 況。 收 到 整 改 通知單1天 內 整改通知單 整改意見回復 單 8 是否發現重大 違規違紀 成 本 檢 查 小組 成本檢查小 組 判斷是否發現重大違規違紀事項，是則進入第 9 步，否則進入第 10、11、12 步 單個項目 1 天內 2 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 9 違規違紀管理 流程 進入違規違紀管理流程 單個項目 1 天內 10 對項目進行評 分 商
4、 務 檢 查 人員 商務檢查人 員 商務部 商務檢查人員根據評分標準對檢查內容進行評分 單個項目 1 天內 整改通知單 評分表 11 對項目進行評 分 物 資 檢 查 人員 物資檢查人 員 物資部 物資檢查人員根據評分標準對檢查內容進行評分 單個項目 1 天內 整改通知單 評分表 12 對項目進行評 分 財 務 檢 查 人員 財務檢查人 員 財務部 財務檢查人員根據評分標準對檢查內容進行評分 單個項目 1 天內 整改通知單 評分表 13 匯總考核評比， 公示評比結果 成 本 負 責 人 商務部經理 商務部 成本負責人匯總評分表，根據相關規則進行計算， 得出各項目最后綜合得分并排名 成 本 檢 查 后一周內 評分表 項目成本檢查 綜合得分表 14 存檔 成本主管 成本管理主 辦 商務部 成本主管對成本檢查的相關文件：項目成本分析、 評分記錄、綜合評分表 成 本 檢 查 后一周內 整改意見回 復單、項目 成本檢查綜 合得分表 成本檢查文件 匯編 結束 項目后評價流程
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