1、房地產開發建設管理制度第一章 工程建設管理與考核第一節 總 則第一條 工程部為工程建設的責任部門。第二條 建設工程的竣工標準：工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經理100元、開發部經理100元。綜合計劃部考核。第三條 建設工程的交樓標準：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據當地文件要求需要）：1、建設工程規劃驗收合格證；2

2、、質量監督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環保驗收意見書；6、建設工程竣工驗收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經理100元、開發部經理100元。綜合計劃部考核。第二節 工程建設過程管理第四條 新開發項目在詳規批復一周內，由工程部牽頭，地區公司負責人主持召開項目開發建設綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當地建筑設計院、綜合計劃部、工程技術部、招投標部、開發部、合同管理部、營銷部、物業公司等部門（單位）負責人。未按時召開會議的，扣罰工程部經理500元；綜合策劃方案未經審定即開工的，扣罰工程部經理500元；綜

3、合策劃方案出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人100元。綜合計劃部考核。項目開發建設綜合策劃方案審查會的內容（附：開發建設綜合策劃方案會簽審批表）： 1、施工給水系統：給水管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統：排水管道走向規劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統：施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等。4、施工道路系統：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業分包合同

4、提交計劃。8、制定甲供材料采購供應計劃。9、制定各期開發樓盤的分批銷售計劃。10、制定各期開發樓盤的分批移交物業管理計劃。11、小區的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期交樓的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經理組織全體監理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設交流會。未召開的，每次扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。工程建設交流會內容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員及其分工、聯系方式； 2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、簽證、結算申報流程等； 3、施工單位介紹工程質保體

5、系、自檢程序及質量、進度、安全的保證措施； 4、工程部針對質量控制措施進行技術交底，并提出意見和要求； 5、施工單位就技術交底和工程部要求提出意見，表明態度； 6、施工單位就施工中其他需協調的問題提出意見； 7、工程部就施工單位的問題進行解答； 9、會議紀要應由工程部負責起草，并經與會各方代表會簽。第六條 工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經理降兩至三級工資處罰。工程技術部考核。第七條 項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程技術部、營銷部、預決算部及主體施

6、工單位參加施工組織設計審查會。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。審查通過后三天內報集團管理中心審批。第八條 項目發售前，綜合計劃部負責組織匯總工程部、營銷部、物業公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司負責人批準。否則，扣罰綜合計劃部經理500元。營銷部考核。第九條 項目主體合同立項前，由招投標部組織工程部、合同管理部和工程技術部到現場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。項目主體合同簽訂后主體工程開工前，由招投標部、合同管理部組織對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部經理500元。工程技術部考核。第十條 地區公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃

7、經部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關部門負責人500元。綜合計劃部考核。第十一條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，工程部必須組織召開由地區公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位和施工單位參加的大規模圖紙會審。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第十二條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數量及有關要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數量及有關要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區公司負責人審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經理500元，綜合計劃部考

8、核。審批通過后兩天內由集團營銷中心書面通知集團設計院、管理中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經理100元，營銷部考核。第十三條 每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、預決算部、開發部、營銷部、物業公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰

9、總工室主任100元。工程技術部考核。完成三層會驗一天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發給三層會驗參加部門，七天內下發設計文件。否則，扣罰總工室主任100元。工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經理100元。現場樣板每丟失一件，扣罰當事人100元。總工室考核。第十四條 工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調整意見，涉及施工工藝做法、施工質量標準的，報地區公司主管工程領導審批。而涉及外觀效果的，報總工室和地區公司負責人審批。未經批準不能大面積施工。否則，給予工程部經理降一級

10、工資處罰。工程技術部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；2、室內地面磚、木地板；3、室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內外磚砌體及批蕩；7、主體結構的鋼筋及模板；8、預制構件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經三級自檢合格后，報監理驗收；2、監理驗收合格后，報工程部經理驗收；3、工程部經理驗收合格后，報地區公司主管工程的領導驗收。第十五條 每期樓宇發售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環境等工程內容必須

11、完成。否則，扣罰工程部經理100元。綜合計劃部考核。第十六條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內工程部必須取得相關中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第十七條 工程部必須在竣工前召集物業公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。第十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質量驗收記錄，樓棟內外衛生環境達到星級標準。否則，扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第十九條 每項工程

12、竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會，并將對參建施工單位評價意見報送招投標中心、管理中心及當地公司招投標部，且將評定為不合格的參建單位報集團監察室備案，否則，扣罰工程部經理100元。合同管理部考核。不合格單位經監察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經理1000元。合同管理部考核。如監察室檢查發現經備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發現一單，給予招投標部經理降一級工資的處罰。合同管理部考核。不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，以及經招投標程序中標后所

13、供的主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。合同管理部考核。第二十條 開發部必須在工程竣工后30天內取得規劃驗收合格證。否則，扣罰開發部經理500元。綜合計劃部考核。第二十一條 工程部必須在工程竣工后75天內取得質量驗收意見書和建設工程竣工驗收檔案認可書。否則，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。第二十二條 開發部必須在工程竣工后85天內取得竣工驗收備案表。否則，扣罰開發部經理500元。綜合計劃部考核。第二十三條 開發部必須在工程竣工后90天內取得該期樓宇的房地產權屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發部經理100元。綜合計劃部考核。第二十四條 營銷部應在每月5日前召開會議，

14、針對銷售過程中工程部、總工室、物業公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關部門，并報地區公司負責人。未召開會議或未將相關部門存在的問題反饋的，扣罰營銷部經理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應將營銷部提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區公司負責人。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關部門經理200元。綜合計劃部考核。第二十五條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內完成審核，并在竣工驗收后3個月內提交預決算部。其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，并在竣工驗收后2個月內一次性提交預決算部

15、。工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經理100元。預決算部考核。預決算部發現資料不齊，審批手續不全的，應在收到資料起3天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內負責補齊完善后重新提交。第二十六條 工程結算審批：1、金額在100萬元以下的結算，預決算部審核后，報地區公司董事長審批執行。2、金額100萬元以上（含100萬元）的工程結算，預決算部審核后，報地區公司預決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核；500萬元以下（含500萬元）的由地區公司董事長審批執行，500萬元以上的需再報董事局主席審批。3、預決算審計分部在規定時間內完成審核并出具審核意見（審核

16、意見中須列出預決算部多計錯計且單項差額在1以上的項目），集團預決算審計部再對審核結果進行復核，每月按結算份數的10%進行全面復核，其余進行一般復核。4、預決算部收到審核意見后，須在10天內落實審核意見，與施工單位協商并調整結算造價，預決算審計部同意最終結算金額后，在結算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意見，由預決算審計部將分歧意見上報地區公司董事長裁決。5、審核時間要求：（1）預決算部自收齊結算資料之日起，回復結算意見的時間：100萬元以下的5天內，100300萬元的15天內，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內；預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：100

17、萬元以下的2天內，100300萬元的3天內，300萬元以上的5天內。（2）預決算審計（分）部的審核時間：自結算資料齊全之日起，一般審核5天內，全面審核：100萬300萬元的10天內，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內。以上未按時限完成的，每延遲一天扣罰責任部門經理50元。綜合計劃部考核。第二十七條 工程進度款的審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經監理工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并發出。否則，每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰。工程技術部考核。2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢，經合同管

18、理部審核后交財務部。施工單位如有異議，則預決算部應在上述時間內將有關資料反饋給施工單位；待施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致后送合同管理部審核，再交財務部。3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。4、審批同意付款后，由財務部負責通知施工單位并在4小時內支付款項。以上未按時限完成的，每次扣罰責任部門經理200元。由綜合計劃部考核。第二十八條 招投標管理： 按地區公司招投標管理制度執行。第二章 工程建設質量管理與考核第一節 設計質量管理第二十九條 相關設計管理規定：1、總工室應于單體施工圖設計前組織當地設計院進行

19、單體擴初設計，審核通過后，報集團設計院審批。審批依據為單體擴初設計條件。審批時間為7天。審批通過后方可進行單體施工圖設計。集團設計院可根據報審的單體擴初設計質量情況，決定是否要求總工室組織當地設計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。否則，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。經總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元 。管理中心考核。2、總工室應在單體施工圖下發前，組織當地設計院完成單體施工圖，初步審核通過后，報集團設計院審批，審批通過

20、后方可下發。審批依據為已批準的單體擴初設計和設計要求。審批時間為7天。未按要求報審的，扣罰總工室主任500元，綜合計劃部考核；經總工室審核后上報的單體施工圖，各專業問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經理100元。管理中心考核。3、地區公司如要求對集團設計院下發的規劃方案、單體外立面方案或園林集團下發的園林景觀方案進行方案性的較大調整，必須由地區公司負責人報董事局主席批準后實施。對集團設計院下發的規劃方案、單體外立面方案或園林集團下發的園林景觀方案有方案性的較大調整時沒有上報而直接實施的，

21、給予總工室主任降三級工資的處罰。管理中心考核。4、各地區公司如需對集團設計院下發的設計要求提出變更，須由地區公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，如屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管領導審批，如屬優化調整的，報集團董事局主席審批；其余設計變更由地區公司自行審批。對集團設計院下發的設計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，對相關責任人進行失職問責處理。5、總工室對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，通過后上報集團設計院審批。審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經總工

22、室審核后上報的裝修施工圖，問題數量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、裝修設計中心總經理100元，集團管理中心考核。6、小區豎向設計由總工室組織，集團設計院、設計質量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術部、預決算審計部相關人員參加，在現場共同確定。原則是盡可能少動土方。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第三十條 設計成本質量控制中心負責審批設計方案、協調解決重大技術問題。設計成本質量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案、轉換層結構方案、轉

23、換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區豎向設計方案、小區10kV以上供配電方案、小區采暖方案、小區水源方案、小區水池水泵房布置方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術新產品方案、單獨進行設計招標的基坑方案和高邊坡方案。地下室平面方案、小區豎向設計方案審批時間4天，其他設計方案審批時間3天。上述審批時間超過規定的，每延遲1天扣罰設計成本質量控制中心總經理100元，未按規定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。第三十一條 地區公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。每期主體工程施工圖會審時，建筑、結構、園林、裝修

24、專業錯誤數量各專業不得超過10處，其它專業錯誤數量各專業不得超過5處。錯誤數量超過上述數量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術部考核。施工圖會審后，未經審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設計變更，而未出設計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經審批下發設計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術部部考核。第三十二條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經理現場處理解決。除此

25、之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內總工室必須有明確的處理意見傳真至現場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內總工室必須下發變更圖紙或處理意見，不得影響現場施工，下發每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內總工室必須下發正式變更圖到現場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術部考核。第二節 工程材料驗收管理第三十三條 項目經理必須建立材料、設備、構配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。第三十四條 所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使

26、用許可證或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。工程技術部考核。 第三十五條 影響到結構安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、配電房設備等需由工程部經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第三十六條 驗收依據：1、集團設計院或總工室確認的樣板（試生產樣板）；2、合同對材料、設備的要求；

27、3、合同或承諾書注明的標準、型號、規格、技術參數。第三十七條 驗收程序：1、經確認樣板（試生產樣板）的材料、構配件進場后，監理工程師必須立即帶樣板與項目經理一同到現場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發材料使用許可證。其中第一批材料、構配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購的材料、設備、構配件進場后，監理工程師必須立即與項目經理到現場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監理工程師必須立即與項目經理一同到現場按規范要

28、求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經理100元。工程技術部考核。第三十八條 工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，抽查數量不少于10。否則，扣罰工程技術部經理100元，綜合計劃部考核。第三節 單位工程質量管理第三十九條 原始技術資料應在工序完工后三天內整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經理20元。工程實體雖經驗收，經抽檢仍不合格的，每項扣

29、罰簽字人50元、工程部經理20元。工程實體經驗收后，仍發現未按圖施工并影響結構安全或使用功能的，每單給予責任監理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經理1000元。工程技術部考核。 第四十條 交樓后2個月內，工程部應杜絕出現以下質量問題：1、 樓板出現穿透性裂縫；2、 天面、衛生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現滲漏水；3、 給水管道出現爆管；4、 外墻出現開裂、脫落、滲漏；5、 陽臺欄桿生銹；6、 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7、 地面標高不符合設計要求；8、 木地板翹起、接縫不滿足規范要求；9、 飄窗臺兩端大小頭；10、 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規范要求。如交樓

30、后2個月內，工程實體質量出現上述問題的，每項扣罰責任監理工程師50元、項目經理20元、工程部經理20元。工程技術部考核。第三章 隱蔽工程驗收管理與考核第四十一條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預留；13、防雷、接地工程。第四十二條 項目經理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續或經抽檢仍不合格的不得

31、進入下道工序。否則，每項扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。 第四十三條 巖土工程勘察施工旁站監理1、項目經理必須建立勘察臺帳，由監理工程師負責填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。3、監理工程師必須對孔位、孔口標高進行復核，并在臺帳上記錄。4、勘察施工時，監理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當天上報工程部經理后存檔。6、作廢的巖樣應要求勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣的判定。7、項目經

32、理必須保證每個班次對監理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。工程技術部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監理工程師進行見證簽字；如檢查發現現場在施工而無人監理則視為監理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第四十四條 工程樁的隱蔽驗收一、 預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場1、項目經理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規格、長度、數量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 2、預制樁的

33、進場驗收，必須由工程部經理指定一名非監樁的監理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規格、數量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 3、所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理50元。工程技術部考核（二） 預制樁的施工1、項目經理必須建立監樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。 3、監理工程師監樁時必須全程旁站監理，如有特殊原因離開現場，則樁基礎施工必須停止。 4、項目經理必

34、須保證每個班次對監理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 5、預決算部在工程樁結算時，必須根據地質資料對樁的長度進行復核，如發現有較大的出入，則由預決算部報集團監察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰責任部門經理200元。工程技術部考核。工程技術部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監理工程師進行見證簽字；如檢查發現現場在施工而無人監理則視為監理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監理工程

35、師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。 2、驗收內容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數。3、第一根樁終孔時監理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經理保管。 4、監理工程師必須對每根樁按照驗收內容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行核查，并在臺帳上簽署意

36、見。 5、項目經理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。工程技術部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。三、 攪拌樁1、水泥進場由監理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 2、攪拌樁施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經理。項目經理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字

37、認可。 3、項目經理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 4、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監理工程師必須監控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。 5、驗收內容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。6、監理工程師必須對每根樁根據驗收內容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經理；項目經理必須對不少于30的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行核查,并在臺帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程

38、技術部考核。工程技術部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。四、 人工挖孔樁1、人工挖孔樁施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度。3、第一根樁終孔時監理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經理保管。4、監理工程師必須對每根樁的驗收內容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項

39、目經理核查；項目經理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結果立即報工程部經理；工程部經理必須對不少于總樁數的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。工程技術部對施工的樁基必須進行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第四十五條 基坑（槽）隱蔽驗收1、基坑（槽）土方開挖前，監理工程師必須對開挖邊線進行100%復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理；項目經理必

40、須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。3、監理工程師必須對基坑（槽）的驗收內容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經理；項目經理必須100進行復查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批開挖到設計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。 4、基底開挖達到設計標高后2天內，工程部必須組織總工室、工程技術部及勘察、施工單位等進行驗槽。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。第四十六

41、條 錨桿工程隱蔽驗收1、錨鉆孔前，監理工程師必須對錨桿孔位進行復核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理；項目經理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。 2、驗收內容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3、監理工程師必須對每根錨桿按照驗收內容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立即報工程部經理；工程部經理必須對不少于總數的30%進行核查，并在臺帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時，監理工程師必須全程旁站監理。 5、網格梁（或腰梁）施工前，監理工程師必須對網格梁（或腰梁）上的錨桿數量進行清點，在臺帳上如實填寫

42、并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理100%核查，核查后在臺帳上簽字。 6、錨桿進行預應力鎖定時，監理工程師必須全程旁站監理，并對每根錨桿預應力值在臺帳上如實填寫。項目經理進行30的抽查，工程部經理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。 未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。工程技術部必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第四十七條 防水工程隱蔽驗收1、驗收內容：（1）砼結構自防水

43、的各種變形縫、后澆帶、預埋件、穿墻管等的設置和構造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。2、監理工程師根據驗收內容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理核查；項目經理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經理200元。工程技術部考核。第四十八條 模板工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內容：

44、模板的支撐、立柱位置、墊板、預埋筋、預埋螺栓、預留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請驗收后，監理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經理；項目經理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并抽查檢驗批總數的10%和在臺帳上簽字。3、項目經理必須在簽署隱蔽文件三天內報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核工程技術部必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，

45、并對檢驗批總數的10進行抽查。未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第四十九條 鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內容：鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規定見證取樣送檢。 3、施工單位申請驗收后，監理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經理；項目經理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數的10%并在臺帳上簽字。 4、項目經理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內報

46、資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理100元。綜合計劃部考核。第五十條 砌體工程隱蔽驗收1、驗收內容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標號；(3)墻柱預留拉結筋；(4)構造柱的錨固與拉結；(5)頂磚砌筑時間和方式。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理核查不少于檢驗批總數的30%，核查結果填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理必須對第三層的

47、砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第五十一條 門窗塞縫工程隱蔽驗收1、驗收內容：(1) 安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2) 窗框固定摩爾碼間距是否符合規范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理核查不少于檢驗批總數的30%，檢查結果填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理

48、檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部對檢驗批總數的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第五十二條 墻體節能工程隱蔽驗收1、驗收內容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結或固定；（3）增強網鋪設；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預制保溫板或預制保溫墻板的板縫及構造節點；（7）現場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理核

49、查不少于檢驗批總數的30%，核查結果填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部對檢驗批總數的10進行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第五十三條 地暖工程隱蔽驗收1、驗收內容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設應符合設計要求；（2）加熱管材料、規格及鋪設間距、彎曲半徑、管道固定等應符合設計要求；（3）埋設于填充層內的加熱管不應有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統必須按設計要求進行水壓試驗且100合格；（5）混凝

50、土填充層的施工應符合設計要求；（6）伸縮縫的設置應符合設計要求。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理核查不少于檢驗批總數的30%，核查結果填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部對檢驗批總數的10進行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第五十四條 水電管線暗埋和預留隱蔽驗收1、驗收內容：（1）預埋套管（含預留洞口）的規格、標高、位置、數量；（2）管線的規格、連接質量、固定間距和管間間距、保護層厚度

51、、彎曲半徑、底盒的標高和高差；（3）室內外給排水管的溝槽、管徑、規格、位置、標高、接口質量、固定點的間距進行檢查核對，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。2、監理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理；項目經理核查不少于檢驗批總數的30%，核查結果填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并對檢驗批總數的10進行抽

52、查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第五十五條 防雷接地隱蔽驗收1、驗收內容：焊接質量、焊接長度、接地電阻測試。2、監理工程師必須對防雷接地焊接質量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經理；項目經理核查應不少于檢驗批總數的30%，將核查結果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經理；工程部經理必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 3、監理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經理。項目經理對第一次所有不合格點和合格點的20%進行核查，并將核查結

53、果立即報工程部經理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理15元。工程技術部考核。工程技術部必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術部經理15元。綜合計劃部考核。第四章 工程簽證管理第五十六條 零星材料的定價辦法1、總價不超過2萬元（含上浮）的單項材料為零星材料。2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。采購部未按時限要求將零星材料價格回

54、傳工程部的，每次扣罰采購部經理100元，由工程技術部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。第五十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格

55、，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。綜合計劃部考核。第五十八條 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，手續完備后方可施工。工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理100元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。第五十九條 造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在

56、傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區公司主管工程領導批準，手續完備后方可施工。招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經理100元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理100元。綜合計劃部考核。第六十條 工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。第六十一條 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上工程竣工驗收表，工程竣工驗收表應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第六十二條 工程簽證辦理流程：施工單位報

57、送簽證監理部簽署意見工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見工程技術部24小時內簽署完意見報地區公司主管工程領導審批蓋章返回施工單位。每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第六十三條 項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。第六十四條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現場監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降一級工資的處罰；一個月

58、內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第六十五條 工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第六十六條 工程簽證的內容和要求：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必須由工程部監理人員簽署方為有效。2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目

59、章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。7、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。8、設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網

60、圖（包括坐標及標高）作為竣工結算資料。10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認。以上每違反一次，扣罰相關責任人200元、工程部經理100元，工程技術部考核。第六十七條 在施工過程中，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內的工期延期報地區公司主管工程的

61、領導審批，三天以上的工期延期報地區公司董事長審批。第六十八條 轉扣簽證的要求1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內

62、發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。以上每違反一次，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第六十九條 由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術部及相關部門。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經理100元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術部考核。第五章 商品房交付使用管理與考核第一節總則第七十條 營銷部為交樓管理的責任部門。第七十一條 商品房必須達到以下標準方可交

63、付使用：1、工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規定的工程竣工標準及商品房買賣合同約定的交樓標準；2、營銷部必須備齊住宅質量保證書、住宅使用說明書及交樓通知書；3、必須經物業公司分戶驗收合格。同時物業公司必須制定物業管理方案，并已開始實施物業管理。第二節 交樓工作的組織管理第七十二條 商品房交付使用組織管理工作由營銷部全面負責。第七十三條 營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領導小組，并在成立當天召開綜合協調會。會議由地區公司董事長主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應收費用、現場布置等內容），明確應售已售物業、應售未售物業、自營物業及應向政府移交的物業。交樓領導

64、小組由地區公司董事長任組長，營銷經理、物業公司負責人任副組長，營銷部、開發部、總工室、招投標部、財務部、工程部、合同管理部、物業公司各派一名負責人為組員。營銷部未按規定牽頭組織成立交樓領導小組的，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核，集團營銷品牌中心、管理中心對交樓領導小組的工作進行監督、檢查。第三節 交樓期間的維修服務第七十四條 物業公司必須在交樓3天前組織成立交樓期間維修服務中心，由物業公司負責人任主任，工程部經理任副主任，工程部組織各相關施工單位各派一名負責人為成員。未按規定成立維修服務中心的，扣罰物業公司負責人500元。營銷部考核。維修服務中心下設維修大隊、慰問小組及備用維修隊伍。備

65、用維修隊伍由物業公司組建。維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經理兼任大隊長，各相關施工單位派人組成；慰問小組由物業公司、營銷部有關人員組成。交樓期間維修服務中心存續期限共為15天。從第16天起至第60天，其職權由物業公司接管。60天后，交樓期間維修服務中心撤銷其職能納入物業公司的日常管理工作。工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經理500元。維修大隊配備維修人員每少一人，扣罰工程部經理100元。營銷部、物業公司未按要求組成慰問小組的，扣罰營銷部經理、物業公司負責人各500元。綜合計劃部考核。第七十五條 物業公

66、司必須在召開交樓綜合協調會當天確定交樓期間維修服務中心的辦公、待命地點與交樓期間24小時服務熱線電話；必須在交樓前一天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話安排工作。未及時確定辦公、待命地點與24小時服務電話的，扣罰物業公司負責人500元。未按時完成現場布置的，扣罰物業公司負責人500元。營銷部考核。第七十六條 維修大隊必須適當備足材料，按照物業公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務工作，提供24小時現場服務。在接到報修5分鐘內，維修大隊必須派人到達現場，并在30分鐘內開始施工。維修工程結束前，維修人員不得撤離現場。物業公司須在交樓時將該項投訴權利以及投訴聯系方式以書面形式交每位收樓業主。物業公

67、司須對維修大隊的全部維修工作進行業主回訪。交樓期間維修人員未按時到達現場，引起業主投訴的，每遲到一分鐘，扣罰工程部經理15元；維修人員在維修結束前撤離現場，引起業主投訴的，每提前撤離一小時，扣罰工程部經理及物業公司負責人各15元。經業主書面申請維修人員提前撤離的除外，并將其申請附于維修單背面，作為免于考核的書面證明。物業公司未完成業主回訪的，每查實一戶，扣罰物業公司負責人15元。營銷部考核。第七十七條 交樓之日起15天內，交樓期間維修服務中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。慰問的內容包括送賀卡，并請客戶填寫客戶意見征詢表。交樓期間維修服務中心不按本條要求組織交樓后慰問工作的，每發現

68、一戶，扣罰交樓期間維修服務中心主任15元。綜合計劃部考核。第四節 物業接管驗收第七十八條 物業公司必須在交樓3個月前制定物業管理方案，并在交樓3天前開始實施物業管理。未按本條要求制定物業管理方案或實施物業管理的，扣罰物業公司負責人500元。綜合計劃部考核。第七十九條 工程部必須在交樓3天前，將經物業公司分戶驗收合格的全部物業移交營銷部，營銷部同時將應售已售物業移交物業公司，并委托物業公司與買受人辦理驗樓手續（營銷部負責與物業公司簽訂前期物業管理服務合同）。工程部必須在交樓3天前，將應售未售物業、自營物業及應向政府移交物業移交營銷部，由營銷部按未售物業管理制度進行管理。工程部、營銷部、物業公司未

69、按本條要求辦理樓宇交接手續的，扣罰工程部經理、營銷部經理、物業公司負責人各500元。綜合計劃部考核。第八十條 總工室必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業公司提供一套施工圖；工程部在物業公司分戶驗收合格后3個月內，按照政府有關物業管理的規定將應移交的全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業公司。總工室、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經理各500元。綜合計劃部考核。第五節 營銷部與買受人的樓宇交接第八十一條 營銷部必須在實際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓應交款明細表，交財務部審核。財務部必須在2天內審核完畢，由部門經理簽字后返回營銷部。營銷部或

70、財務部未按本條要求編制或審核的，扣罰營銷部、財務部經理各500元。綜合計劃部考核。第八十二條 營銷部必須在實際交樓20天前擬訂好交樓通知書(含業主辦理房地產權證須提交資料的通知)，并會同合同管理部、物業公司討論審定。營銷部未按本條例要求擬訂交樓通知書并會同上述部門審核的，扣罰營銷部經理500元。綜合計劃部考核。第八十三條 交樓20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對住宅質量保證書、住宅使用說明書進行討論定稿，集體會審簽發。營銷部未按本條要求組織審定并簽發的，扣罰營銷部經理500元。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發的，扣罰工程部、總工室主任500元。綜合計劃部考核。第八十四條 營銷部必須

71、在交樓15天前，按合同約定地址將交樓通知書以掛號形式寄發給買受人，并向郵局索要回執。如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48小時內以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續。在正常情況下，營銷部未按本條要求寄發的，或錯發、漏發的，每發現一戶，扣罰營銷部經理100元。綜合計劃部考核。第八十五條 營銷部與買受人辦理樓宇交接手續，必須遵循以下程序：營銷部經辦人員核實買受人資料、身份。委托收樓的，營銷部經辦人員應核驗委托人簽署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；營銷部經辦人員核驗買受人身份無誤后，收齊辦理產權證的有關資料，根據應交款明細表，準確填寫交款核對單；財務部經辦人員審核交款核對單

72、，準確收取買受人應交款項并開具票據；營銷部經辦人員核對財務部開具的票據。經核對無誤后，開具準予入住通知書，請買受人簽名并留下交款核對單第一聯及準予入住通知書存根。營銷部、財務部經辦人員未按本條要求辦理樓宇交接手續的，按以下辦法進行考核：1、營銷部經辦人員不按規定程序辦理收樓手續，或填寫交款核對單出錯的，每發現一戶，扣罰營銷部經理50元。綜合計劃部考核。2、財務部經辦人員不按規定程序辦理交樓收款手續，或營銷部填寫交款核對單出錯，財務部經辦人員未發現的，每發現一戶，扣罰財務部經理50元。綜合計劃部考核。第八十六條 對于接到交樓通知書未前來收樓的，營銷部應在一個月內查明原因并以掛號寄出敦促收樓通知書

73、。營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經理50元。綜合計劃部考核。第六節 物業公司與買受人的樓宇交接第八十七條 物業公司與買受人辦理樓宇交接手續，必須遵循以下程序：1、物業公司經辦人員核驗買受人或受委托人的身份和準予入住通知書；2、物業公司經辦人員核驗無誤后，請買受人填寫業主檔案，并簽署管理規約（或業主公約）；3、物業公司經辦人員請買受人領取鑰匙并簽收鑰匙交接書；4、物業公司經辦人員陪同買受人驗樓，填寫樓宇情況反饋表并請買受人簽名。物業公司未按本條要求辦理樓宇交接手續的，每戶扣罰物業公司負責人50元。營銷部考核。第八十八條 物業公司必須在交樓20天前，將住戶手冊、樓宇情況反饋表、鑰

74、匙交接書、業主檔案范本交物業管理中心審核，并于交樓5天前印刷完畢。物業公司在買受人辦理完樓宇交接手續后，應將買受人所有相關資料入檔。物業公司未按時將以上資料交物業管理中心審核，扣罰物業公司負責人500元。物業公司未將買受人所有相關資料入檔的，每發現一件，扣罰物業公司負責人50元。營銷部考核。第六章 房地產權屬辦理與考核第一節 測定商品房面積考核辦法第八十九條 在每期樓宇三層會驗后3天內，預決算部及開發部必須向總工室索取會驗后確定的最新施工圖。會驗后確定的最新施工圖含地下室、裙樓、住宅、天面、機房等平面布置圖及其使用功能的明確劃分、飄窗陽臺平面圖及其剖面大樣圖，并加蓋總工室章，總工室不得自行變更

75、。沒有及時提供圖紙或未能按時索取圖紙的，扣罰總工室主任、預決算部、開發部經理各500元。綜合計劃部考核。第九十條 開發部在三層會驗后13天內取得測繪公司對銷售面積的圖紙預測結果。在取得結果1天內將預測結果提交預決算部審核，預決算部在3天內完成審核工作并報公司領導審批，在2天內將通過審批的該期樓宇銷售面積交開發部及營銷部。開發部沒有及時取得測繪結果的，扣罰開發部經理500元。預決算部沒有按時完成審核的，扣罰預決算部經理500元。綜合計劃部考核。第九十一條 在竣工驗收后50天內開發部必須取得面積實測結果。沒有按時完成的，每延遲一天扣罰開發部經理50元。營銷部考核。第九十二條 開發部、預決算部必須準

76、確做好商品房面積計算及審核工作，套內建筑面積誤差比必須控制在0.3%至0.6%（含本數）范圍內。超過此范圍的戶數占該期樓宇總戶數30的，每超1，扣罰開發部經理、預決算部經理各50元；如其中又出現套內建筑面積誤差比超出0至0.6%（含本數）或0.6%（不含本數）至3%范圍的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各20元。倘若出現面積誤差比絕對值超過3的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各1020元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第九十三條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數）至1以內的，每戶扣罰

77、工程部經理20元；套內建筑面積誤差比絕對值超過1的，每戶扣罰工程部經理1020元。營銷部考核。第二節 確權考核辦法第九十四條 開發部必須在商品房預售許可證取得后3個月內辦理完畢該期樓宇的門牌號碼審批手續。否則，扣罰開發部經理500元。營銷部考核。第九十五條 開發部必須在取得房地產權屬證明書6天內辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續并具備查冊條件。否則，每遲一天扣罰開發部經理100元。營銷部考核。第九十六條 房地產權屬證明書每出現一次錯誤或漏項，扣罰開發部經理100元。營銷部考核。第九十七條 商品房分戶圖出現錯誤或漏項，每出現一戶，扣罰開發部經理100元。營銷部考核。第三節 開具購房發票（辦證聯）考核

78、辦法第九十八條 財務部未能在收到營銷部提供須開購房發票清單3天內開具購房發票（辦證聯）交營銷部的，每遲一天，扣罰財務部經理50元。營銷部考核。第九十九條 財務部、營銷部遺失購房發票（辦證聯），每遺失一張，扣罰財務部經理、營銷部經理1050元。綜合計劃部考核。第四節 辦理房地產權證考核辦法第一百條 營銷部必須在確權歸檔后6天內，將整理完畢的該期樓宇辦證資料報房管部門，并將房管部門收件回執及送案表復印后存檔。每違反一次，扣罰營銷部經理100元；未能做好收件回執及送案表的存檔工作，每次扣罰營銷部經理50元（經催收未收到資料的除外）。綜合計劃部考核。第一百零一條 營銷部必須在報案后45天內，辦理完畢該

79、期樓宇的房地產權證。如在46-60天內完成的，每戶扣罰營銷部經理5元；如在61-90天內完成的，每戶扣罰營銷部經理10元；如超過90天完成的，每戶扣罰營銷部經理15元。綜合計劃部考核。第一百零二條 在房地產權證的報批過程中，每錯報一戶，扣罰營銷部經理100元。綜合計劃部考核。第一百零三條 辦理完畢的房地產權證出現錯誤，而報案人員未發現的，每戶扣罰營銷部經理100元；發現錯誤而未在2天內報房管部門更改的，每戶扣罰營銷部經理100元。綜合計劃部考核。第一百零四條 營銷部辦證經辦人員未分類管理好業主資料、回執，出現商品房買賣合同、抵押備案證明等辦證資料遺失情況的，每發現一次，每份扣罰營銷部經理101

80、00元。綜合計劃部考核。第七章 其它第一百零五條 本考核每月底由綜合計劃部匯總，經董事長批準后交財務部執行，集團管理中心負責監督。第一百零六條 本制度自文件下發之日起執行。附件目錄附件一：建設工程質量檢查分類33附件二：工程材料驗收臺帳34附件三：工程檢驗批驗收臺帳35附件四： 巖土工程勘察施工旁站監理臺帳 36附件五：管樁進（退）場臺帳37附件六：預制樁監樁臺帳表38附件七：沖（鉆）孔樁驗收臺帳39附件八：攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳40附件九：人工挖孔樁驗收臺帳41附件十：錨桿施工驗收臺帳42附件十一：委托工程竣工驗收表43附件十二：項目工程簽證臺帳44附件十三： 施工樣板驗收審批表45附件十

81、四： 開發建設綜合策劃方案會簽審批表46附件十五：工程簽證單(GC-03.1) 47附件一：建設工程質量檢查分類1. 砼強度；2. 砌筑砂漿標號；3. 水泥標號；4. 砂漿配合比； 5. 鋼筋的材質、規格、數量；6. 結構構件尺寸；7. 鋼筋安裝；8. 模板安裝；9. 現澆砼結構觀感質量；10. 防水施工質量；11. 鋁合金門、窗框邊塞縫和安裝；12. 陽臺、衛生間地面的坡度和坡向；13. 防雷焊接質量；14. 給水管道的連接、固定、垂直度，試壓；15. 排水管道的連接、固定、坡度、垂直度；16. 潔具安裝；17. 電氣開關、插座、燈具安裝；18. 地漏安裝；19. 廚具安裝；20. 抹灰質量

82、；21. 外墻涂料；22. 外墻飾面磚；23. 內墻涂料；24. 木質飾面的拼板；25. 木裝飾油漆；26. 室內木地板安裝；27. 飾面磚鋪貼；28. 原始技術資料；29. 園路、廣場、水池；30. 井蓋處理；31. 造坡；32. 喬灌木的定位、樹穴尺寸、種植土回填處理、固定、定根水澆灌；33. 草皮鋪貼；34. 地被種植效果；35. 結構材料；36. 裝飾材料；37. 給排水材料；38. 電氣材料；39. 園建材料；40. 綠化材料。40附件二 工程材料驗收臺帳項目名稱： 項目經理：編號：序 號材料名稱材料規格數量進場時間驗收時間驗收簽名送檢時間檢驗結果下發材料使用許可證時間工程技術部復核

83、簽名監理工程師項目經理部門經理備注：檢驗結果欄在材料檢驗報告出具后填寫。附件三 工程檢驗批驗收臺帳項目名稱： 項目經理： 編號：序號驗收內容施工單位報驗時間監理工程師驗收項目經理核驗資料員收到隱蔽驗收文件部門經理抽驗時間簽名時間簽名時間簽名時間簽名附件四 巖土工程勘察施工旁站監理臺帳項目名稱： 項目經理： 第 頁，共 頁 序號孔號 中心坐標原地面標高開孔時間終孔標高孔深（m）監理工程師施工單位確認項目經理工程部經理工程技術部終孔時間見證監理工程師附件五 管樁進（退）場臺帳項目名稱： 編號：規格樁長（m）根數管樁編號總長（m）備注合計長度（m）送貨人： 施工單位負責人： 日期： 年 月 日建設單

84、位驗收工程師： 建設單位項目經理： 附件六 預制樁監樁臺帳表項目名稱： 項目經理： 編號： 序號樁號壓樁起/止時間第一節第二節第三節原土面標高M送樁長度（以原土面算起）入土長度（以原土面算起）監理工程師項目經理工程部經理工程技術部抽查監理工程師見證樁長M管樁編號樁長M管樁編號樁長M管樁編號附件七 沖（鉆）孔樁驗收臺帳項目名稱： 項目經理： 編號： 序號樁號泥漿比重入巖標高終孔標高入巖深度成孔深度持力層巖性樁直徑充盈系數成樁樁頂標高驗收人簽名及時間工程技術部抽查監理工程師項目經理部門經理附件八 攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳工程項目名稱： 項目經理： 編號： 序號樁號水泥標號水灰比攪拌形式垂直度進尺深

85、度（旋噴樁適用）驗收人簽名及時間工程技術部抽查監理工程師項目經理部門經理壓力跳打形式附件九 人工挖孔樁驗收臺帳項目名稱： 項目經理： 編號： 序號樁號入巖標高終孔標高入巖深度成孔深度持力層巖性樁直徑擴大頭直徑成樁樁頂標高驗收人簽名及時間工程技術部監理工程師項目經理部門經理附件十 錨桿施工驗收臺帳項目名稱： 項目經理： 編號： 序號樁號定位鉆孔錨桿長度水灰比錨頭網格梁(腰梁)內錨桿數量張拉鎖定驗收人簽名及時間工程技術部抽查角度進尺深度監理工程師項目經理部門經理43附件十一 委托工程竣工驗收表編號：項目名稱委托書編號開工日期竣工日期驗收日期驗收內容驗收結論 驗收人員簽名附件十二 項目工程簽證臺帳項

86、目名稱： 項目經理 ： 編號：序號簽證編號簽證內容委托時間開工時間完工時間驗收合格時間簽證單收到時間簽證單返還時間備 注44附件十三 施工樣板驗收審批表編號：致： 我部已完成了 施工樣板的驗收，現申請全面鋪開大面積施工，請予以批準。附件： 工程部經理： 日 期： 審批意見： 公司領導： 日 期： 附件十四 開發建設綜合策劃方案會簽審批表編號：審查內容審查項目分數需考慮的問題得分1、施工給水系統5分管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等2、施工排水系統5分管道走向規劃、管道管徑、用水量及用水計量等3、施工用電系統10分施工用電線路走向規劃、用電總容量、用電計量等4、施工道路系統10分滿足施工

87、需要、安全文明施工需要、與永久規劃路的關系等5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規劃10分滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等6、施工場地的土方平衡10分場地的豎項布置及標高協調、挖方與填方盡量平衡等7、制定合同提交計劃10分主體總包及各類專業分包合同8、制定甲供料采購供應計劃10分9、制定各期開發樓盤的分批銷售計劃10分10、制定各期開發樓盤的分批移交物業管理計劃10分11、小區的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期交樓的使用要求10分合計100分審查單位意見建筑設計院工程技術部工程部開發部招投標部綜合計劃部合同管理部營銷部物業公司地區公司領導審批附件十五： 工程簽證單(GC-03.1)施工單位： 編號：工程名稱工程類別合同編號簽證內容：（由施工單位填寫）一、簽證理由：第一聯 施工單位、第二聯預決算部、第三聯 工程部二、工程量：三、工程起止時間：施工單位(簽章)： 年 月 日監理工程師意見簽名： 年 月 日 項目經理意見簽章： 年 月 日 工程部意見簽章： 年 月 日 工程技術部意見簽名： 年 月 日 公司領導意見簽名： 年 月 日說明1. 所發生簽證內容，經兩名現場專業監理工程師現場計量并驗收合格后，5天內必須填報，過期不予受理。2. 本簽證表一式三份，施工單位、預決算部、工程部資料室各一份。4748