1、材料供應(yīng)商控制程序1.目的確保所選擇的供應(yīng)商的材料或服務(wù)能達到所需的質(zhì)量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需由建材供應(yīng)部采購的材料、設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。3.引用文件3.1 GFI-CG-3材料供應(yīng)商評價細則4.定義無。5.職責5.1主管副總經(jīng)理負責對供應(yīng)商評估、認可的審批。5.2建材供應(yīng)部經(jīng)理負責對供應(yīng)商評估、認可的審核及供應(yīng)商定級的審批。5.3材料采購主辦負責對供應(yīng)商的評估、監(jiān)控。5.4采購員協(xié)助材料采購主辦對供應(yīng)商進行初步調(diào)查。5.5建材供應(yīng)部經(jīng)理、材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理或其指定人員、工程部設(shè)計副經(jīng)理或其指定人員負責對供應(yīng)商進行
2、定期評價。6.資格和培訓(xùn) 執(zhí)行本程序不需要特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1 供應(yīng)商的評價選擇7.1.1材料采購主辦和采購員根據(jù)以往工程材料使用種類進行初步調(diào)查，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（見GFP6-3-F1），提出可供選擇的供應(yīng)商一覽表（見GFP6-3-F2）。7.1.2材料采購主辦按下列原則和方法對可供選擇的供應(yīng)商一覽表中的新供應(yīng)商進行評價。a.評價原則供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系符合要求，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料或服務(wù)的質(zhì)量要求；質(zhì)量信譽高；價格合理；生產(chǎn)/供貨能力滿足要求；服務(wù)好；交通方便，運距短，便于聯(lián)絡(luò)。b.評定方法由建材供應(yīng)部材料采購主辦按照GFI-CG-3材料供應(yīng)商評價細則對供 應(yīng)商
3、的材料價格、生產(chǎn)/供貨能力、服務(wù)、運距及質(zhì)量管理體系進行評估。建材供應(yīng)部與工程部共同組織實地考察供應(yīng)商材料使用情況，并由工程部專業(yè)負責人或工程師對材料質(zhì)量進行評估，且將評估結(jié)果記入供應(yīng)商評估表（見GFP6-3-F4）。對新產(chǎn)品或新供應(yīng)商，可索取樣品的材料，由采購員負責向供應(yīng)商索取樣品進行驗證或試用，并與工程部共同填寫材料驗證/試用記錄（見GFP6-3-F3）7.1.3材料采購主辦將評估結(jié)果記錄在供應(yīng)商評估表中，并報建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認。7.1.4經(jīng)審批認定后的供應(yīng)商由材料采購主辦列入認可供應(yīng)商一覽表（見GFP6-3-F5）交建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認。7.2供
4、應(yīng)商的監(jiān)控與定級7.2.1材料采購主辦通過日常管理運作，根據(jù)工程部反饋及進貨檢驗紀錄，監(jiān)控認可的供應(yīng)商的供貨和服務(wù)質(zhì)量；7.2.2材料采購員將監(jiān)控結(jié)果列入供應(yīng)商定級表（見GFP6-3-F6）交材料采購主辦審核并評定等級，材料采購主辦每四個月向建材供應(yīng)部經(jīng)理報告一次供應(yīng)商的定級情況；7.2.3供應(yīng)商定級分A、B、C三等，分別代表：A優(yōu)秀B合格C不合格7.2.4評定標準按供應(yīng)商定級表所列內(nèi)容，凡有三項或以上考察結(jié)果為差或偏高(指價格)的定為C級，凡考察結(jié)果只有一項為一般或適中(指價格)，其他都為好或較低(指價格)的，則定為A級，其余則定為B級。7.2.5供應(yīng)商定級表報建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；7.2.6
5、如供應(yīng)商被定為“B”級，由材料采購主辦發(fā)出口頭或書面警告，督促供應(yīng)商改進工作，并作相應(yīng)記錄；7.2.7如情況仍無改進，或連續(xù)兩次被定為“B級”，材料采購主辦應(yīng)要求有關(guān)供應(yīng)商制定有關(guān)糾正與預(yù)防措施文件，組織實施，并按糾正與預(yù)防措施文件進行監(jiān)控。7.3資格撤銷及恢復(fù)7.3.1如供應(yīng)商被定為“C”級，或被定為“B級”并在糾正與預(yù)防措施文件要求的期限內(nèi)仍未改進工作，則材料采購主辦可考慮撤銷其資格；7.3.2由材料采購主辦提出，報建材供應(yīng)部經(jīng)理批準后，可在認可供應(yīng)商一覽表上撤銷有關(guān)供應(yīng)商資格；7.3.3如需恢復(fù)上述供應(yīng)商資格，須按7.1規(guī)定重新評價。7.4定期總結(jié)及評價7.4.1建材供應(yīng)部經(jīng)理在每屆管理
6、評審會議召開日前，根據(jù)供應(yīng)商評估表、供應(yīng)商定級表擬定供應(yīng)商評估總結(jié)提交主管副總經(jīng)理。7.4.2對認可供應(yīng)商一覽表中供應(yīng)商的定期評價每年至少二次，由建材供應(yīng)部經(jīng)理召集有材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理、設(shè)計副經(jīng)理或其指定人員參加的專題評價會議，評價原則按7.1.2.a執(zhí)行，會議結(jié)束后，由材料采購主辦擬寫會議紀要和評價總結(jié)，并交與會者簽字認可。對評價結(jié)果定為B、C級的供應(yīng)商，按7.2.6、7.2.7、7.3條的規(guī)定執(zhí)行。8.記錄8.1最新的認可供應(yīng)商一覽表原件由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存，復(fù)印件由材料采購主辦、采購員保存。8.2供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、可供選擇的供應(yīng)商一覽
7、表、供應(yīng)商評估表、供應(yīng)商定級表、材料驗證/試用記錄由材料采購主辦建立供應(yīng)商檔案保存至供應(yīng)商被撤銷后三年。8.3供應(yīng)商評估總結(jié)由建材供應(yīng)部兼職資料員保存二年。9.附件9.1 GFP6-3-F1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表9.2 GFP6-3-F2可供選擇的供應(yīng)商一覽表9.3 GFP6-3-F3材料驗證/試用記錄9.4 GFP6-3-F4供應(yīng)商評估表9.5 GFP6-3-F5認可供應(yīng)商一覽表9.6 GFP6-3-F6供應(yīng)商定級表GFP6-3-F2.1可供選擇的供應(yīng)商一覽表編號：序號供 應(yīng) 商所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)調(diào)查時間調(diào)查人備 注12345678910111213141516171819202122232
8、42526GFP6-3-F1.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表編號：供應(yīng)商名稱：通訊地址：負責人：職務(wù)電話號碼：傳真：所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)：主要技術(shù)力量：主要設(shè)備：現(xiàn)有生產(chǎn)或服務(wù)能力：質(zhì)量管理水平；質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ嘿|(zhì)量體系的建立與運行情況：質(zhì)量體系的認證與評價情況：售后服務(wù)情況：工程實例：調(diào)查時間：調(diào)查人：GFP6-3-F4.2供應(yīng)商評估表編號：供應(yīng)商名稱所供產(chǎn)品地址評估項目在相應(yīng)的“”中劃“”評估人簽名日期價格A偏低 B適中 C偏高 質(zhì)量A好 B一般 C差 供貨能力A滿足 B基本滿足 C不滿足 服務(wù)A好 B一般 C差 運距A短 B中 C長 質(zhì)量體系A(chǔ)完善 B基本完善 C不完善 評估結(jié)果認可 不認可 建材
9、供應(yīng)部經(jīng)理意見： 簽名： 日期：主管副總經(jīng)理審批意見：簽名： 日期： 說明： 1、凡三項以上評估結(jié)果為C則不得認可。 2、評估項目中第項由工程部負責評估，其它各項由建材供應(yīng)部負責評估。GFP6-3-F6.1供應(yīng)商定級表 編號：序號供應(yīng)商名稱按時交貨產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)價格評價等級好一般差好一般差好一般差較低適中偏高 制表： 日期： 審批： 日期： GFP6-3-F5.2認可供應(yīng)商一覽表制表： 日期：序號供應(yīng)商名稱所提供產(chǎn)品和服務(wù)備 注制表： 日期： 審核（建材供應(yīng)部經(jīng)理）： 日期： 審批（主管副總經(jīng)理）： 日期： GFP6-3-F3.1材料驗證/試用記錄材料名稱規(guī)格型號使用地點供應(yīng)商性能或技術(shù)要求驗證使用情況備 注驗證內(nèi)容驗證單位名稱及意見驗證單位（公章）： 驗證/試用人 年 月 日
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