1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 9 頁 1 1 目的目的 根據項目經營要求選擇合適的業務分包商；保證此項工作的公開、公平、科學、嚴謹， 維護公司利益。 2 2 適用范圍適用范圍 2.1 適用于本公司各項目所有甲方分包工程、 三方合同施工工程、 工程監理承包商選擇。 2.2 適用于公司企業形象和開發的所有樓盤產品形象的推廣、 營銷工作中， 有關廣告 （包 括廣播、電視、報紙、雜志、網絡廣告等） 、包裝、策劃、代理等銷售服務單位選 擇工作。 2.3 適用于設計單位選擇工作。 2.4 適用于公司其
2、他與項目有關的外包業務服務商選擇工作，包括按揭銀行、造價咨詢 機構等。 3 3 職責職責 3.1 工程招投標領導小組是公司招投標的最高決策機構。招投標領導小組由總經理、財 務總監、工程管理部經理、項目經理部經理、成本管理部經理組成（如涉及園建綠 化、建筑裝飾等工程還包括設計總監、設計管理部經理） 。 3.2 小型工程定標小組由項目經理、工程主管、項目成本工程師（園建綠化、建筑裝飾 等工程還包括設計管理部經理、設計管理部專業工程師）組成。 3.3 職責一覽表見控制要點 5.3 4 4 工作程序工作程序 a) 見控制要點 5.1 b) 形成各類發包計劃，營銷部發包計 劃在項目營銷策劃方案中明確 c
3、) 經辦部門 編制發包計劃 相關領導 審批 a) 計劃（及修訂）由經辦部門、參與部 門的部門經理和主管領導批準； b) 選擇方式變更的項目由經辦部門經 理審批后，10 萬元以上的由總經理 審批， 其他由經辦部門主管領導審批 c) 工程發包計劃 d) 設計發包計劃 e) 其他業務發包計劃 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 2 頁 共 9 頁 招 標 直接委托 議標 4.1 4.2 經辦部門 編制招標文件/ 推薦招標單位 a) 組織參與部門共同參與 b) 工程招標依據工程招標文件編制與審 查指引 、 標準招標
4、文件編制與審查指 引 c) 經辦部門和參與部門分別從合格承包 商數據庫中推薦，共不少于 3 家單位； 如無滿足條件的單位，則需按承包分 包商認證和評估管理程序組織考察和 評估 a) 應分別與各單位單獨進行答疑，所有涉 及明確分包業務要求的內容，應最后匯 總形成答疑紀要 ，并按照對外發 文控制程序分發至所有投標單位； b) 在投標單位做標書的過程中，應主動保 持聯系，了解投標單位的疑問并及時給 予解答，解答的內容應按上條要求作為 補充答疑紀要處理。 c) 答疑紀要 d) 文件簽收登記表 參與部門 審查 a) 招標文件審查表 b) 招標文件 經辦部門 發標 a) 對外發文控制程序 b) 文件簽收登
5、記表 經辦部門 投標跟進 選擇方式 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 3 頁 共 9 頁 審批人 a) 評標定標審批表 定標 經辦部門 開標及標書分析 a) 可進行多輪評標，對標書進行經濟、技 術分析 b) 工程評標定標指引 c) 評標定標審批表 d) 評分表 經辦部門 組織評標 a) 經辦部門與制訂標底的部門分別至少 派出 1 人參加 b) 投標書分析 a) 文件與檔案管理程序 b) 文件登記表 ， 在內容欄填寫標書密封 情況，備注欄由接標人（至少兩人）簽 字證明。 經辦部門 接標 成本管理部/財務管理
6、部 制訂標底 a) 工程發包、設計發包項目由成本管理部 制訂，營銷、造價咨詢項目由財務管理 部制訂 b) 主體、監理招標必須制訂標底，其他招 標視具體情況而定，標底不得超出目標 成本 c) 標底（應包括標底說明） 經辦部門 發中標通知 a) 控制要點 5.3 b) 中標通知書 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 4 頁 共 9 頁 經辦部門 向總辦歸檔招標資料 a) 合同簽署后由 30 日內歸檔（附清單） ； 需歸檔資料包括：招標文件審批表、投 標文件、開標記錄、評標定標審批表、 等書面記錄。 b) 文件與
7、檔案管理程序 c) 文件歸檔登記表 d) 文件簽收登記表 經辦部門 簽訂合同 a) 合同訂立程序 經辦部門 進行招標工作總結 a) 設計類應在各期施工圖完成后進行招標工 作總結； b) 營銷類應在內部認購或正式開盤后進 行總結 c) 工程類應每季度總結一次，統一報工程 管理部備案，其他由經辦部門保存 d) 招標工作總結（可單獨成文或作為工作 總結的一部分） 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 5 頁 共 9 頁 4.1 議標流程議標流程 a) 議標單位應由經辦部門和參與部門分 別推薦 b) 議標單位不應少于
8、 2 家； 經辦部門 確定議標單位 經辦部門 組織議標 審批人 評標/定標 經辦部門 資料歸檔 a) 合同簽署后由 30 日內歸檔（附清單） 包括： 議標審批單 、 評標/定標審批 表標底、議標工作總結等書面記錄 b) 文件與檔案管理程序 c) 文件歸檔登記表 a) 文件簽收登記表 a) 議標單位的承諾應書面提交給我公司 b) 應在評標/定標審批表 中注明各議標 單位的推薦部門 c) 投標書分析 a) 工程評標定標指引 b) 評標/定標審批表 c) 評分表 經辦部門 簽訂合同 a) 合同訂立程序 經辦部門 發中標通知 a) 控制要點 5.3 b) 中標通知書 經辦部門 進行議標工作總結 a)
9、要求同招標工作總結 b) 議標工作總結 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 6 頁 共 9 頁 4.2 直接委托流程直接委托流程 經辦部門 擬定直接委托單位 相關領導 直接委托審批 a） 直接委托審批單 a) 直接委托審批單 經辦部門 組織合作條件談判 經辦部門 資料歸檔 a) 合同簽署后由 30 日內歸檔 （附清單） b) 文件與檔案管理程序 c) 文件歸檔登記表 d) 文件簽收登記表 經辦部門 發中標通知 a) 控制要點 5.3 b) 中標通知書 a) 組織參與部門參加 b) 直接委托審批單 經辦部門
10、簽訂合同 a） 合同訂立程序 經辦部門 直接委托工作總結 a) 要求同招標工作總結 b) 直接委托工作總結 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 7 頁 共 9 頁 5 5 控制要點控制要點 5.1 業務分包計劃控制要點： 5.1.1 工程發包計劃 、 設計發包計劃分別依據工程管理大綱 、 設計管理大綱 在項目總進度計劃批準后 15 日內完成，如項目總進度計劃調整，則相應調整。 5.1.2 其他部門的發包計劃可以在項目開展過程中隨機（但應在實施前）制訂。計劃內 容包括但不限于： a) 分包業務名稱、范圍 b)
11、 擬選擇條件要求 c) 擬采用的選擇方法 d) 業務開展時間 5.1.3 實施過程中，各部門均可根據需要提出計劃修訂申請。 5.1.4 工程發包可采取直接委托的項目： a) 集團已確定定向承包商的工程 b) 政府或企業壟斷工程（指水、電、燃氣、電話等市政配套工程） c) 特急工程（不立即開展會對公司造成更大損失的臨時項目，例如管線爆裂和 損壞修復等應急項目） 5.1.5 設計發包可采取議標或直接委托的項目： a) 規劃概念設計 b) 規劃面積小于 100 畝和單體建筑面積小于 3 萬平方米的規劃設計； c) 設計費用小于 10 萬元的景觀設計和裝修設計； d) 施工圖設計； 5.1.6 營銷發
12、包可采取直接委托的項目： a) 具有壟斷或唯一性的單位； b) 平面、文案、雜志、雜志編輯、活動組織、媒體選擇。 5.1.7 其他經審批人同意的項目也可進行議標或直接委托。 5.1.8 除 5.1.75、5.1.8、5.1.9、5.1.10 列明的項目以外的均應進行招標。 5.2 簽發中標通知書前，要與中標單位就定標會上的定標意見達成一致意見，并得到對 方的書面承諾。對于監理和主體招標，中標通知書中應注明僅為內部初選招標的中 標單位，最后還需通過政府主持的招標。其他分包業務由經辦部門經理簽署中標通 知書。中標通知書由經辦部門主管領導簽署。 5.3 職責一覽表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件
13、分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 8 頁 共 9 頁 業務范圍業務范圍 經辦部門經辦部門 參與部門參與部門 定標審批人定標審批人 工程 （包 括園建、 綠化） 大型工程(主體工程、 監理、 樁基工程及造價 10 萬元以上工程) 工程管理部 成本管理部 項目經理部 設計管理部 （僅 參與園建、綠 化） 工程招投標領導小組 小型工程 （其他造價不 超過 10 萬元的工程） 項目經理部 設計管理部 （僅 參與園建、綠 化） 小型工程招標工作小組 裝修 造價 10 萬元以上 設計管理部 工程管理營銷 策劃部 成本管理部 工程招投標領導小組 （樣板
14、房裝修不需工程 部和項目部參與定標） 造價不超過 10 萬元 小型工程招標工作小組 （樣板房裝修不需工程 部和項目部參與定標） 營銷 服務商 營銷策劃部 財務管理部 營銷策劃部經理、 財務管理部經理、 總經理營銷事務助理、 總經理(10 萬元以上) 設計 單位 設計管理部 成本管理部 （規 劃設計單位選 擇可不參與） 設計管理部經理、 成本管理部經理、 工程管理部經理 設計總監、 總經理(10 萬元以上) 按揭 銀行 財務管理部 成本管理部 財務管理部經理、 成本管理部經理、 財務總監 造價 咨詢 成本管理部 工程管理部 成本管理部經理 工程管理部經理（結算 抽查的咨詢機構選擇由 工程管理部獨
15、立完成） 財務總監 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 分包商選擇程序 編號：WHVK/QP-08-04 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 9 頁 共 9 頁 6 6 相關文件相關文件 6.1 標準招標文件編制與審查指引 WHVK/WI-08-04-01 6.2 工程招標文件編制與審查指引 WHVK/WI-08-04-02 6.3 工程評標定標指引 WHVK/WI-08-04-03 6.4 合同訂立程序 WHVK/QP-13-01 6.5 對外發文控制程序 WHVK/QP-03-03 6.6 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-04 7 7 相關記錄相關記錄 7.1 工程發包計劃 W
16、HVK/QP-08-04-B01 7.2 設計發包計劃 7.3 其他業務發包計劃 7.4 招標文件審查表 WHVK/QP-08-04-B02 7.5 評標/定標審批表 WHVK/QP-08-04-B04 7.6 中標通知書 WHVK/QP-08-04-B05 7.7 直接委托審批單 WHVK/QP-08-04-B03 7.8 評分表 WHVK/QP-08-04-B06 7.9 招標工作總結 7.10 議標工作總結 7.11 直接委托工作總結 工程發包計劃工程發包計劃 編號：編號：WHVK/QP-08-04-B01 版號：版號：B 序號：序號： 項目名稱項目名稱 計劃編制人計劃編制人 編制時間編
17、制時間 序序 號號 工程名稱工程名稱 目標成本目標成本 提交技術要提交技術要 求或圖紙時求或圖紙時 間間 選擇選擇方式方式 發包方式發包方式 招標開始招標開始 時間時間 定標時間定標時間 合同簽訂合同簽訂 時間時間 經辦部門經辦部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 審批會簽審批會簽 注：1、承包商選擇方式指：招標、議標或直接委托；2、發包方式：三方施工、甲方分包。 招標文件審查表招標文件審查表 編號：編號：WHVK/QP-08-04-B02 版號：版號：B 序號：序號： 招標項目招標項目 立項文件立項文件 編號編號 招標文件編招標文件編 號號 經辦部門經辦部門 經辦人經辦
18、人 邀邀 請請 投投 標標 單單 位位 單位名稱單位名稱 推薦部門推薦部門 審查意見及簽名：審查意見及簽名： 簽發簽發 備注：由經辦部門經理簽發 評標評標/ /定標審批表定標審批表 編號編號: : WHVK/QP-08-04-B04 版號：版號：B 序號序號: 招標項目 承包方式 第幾次評標 日期 招標內容 （議標項目應說明議標原因） 目標成本 標底 投標單位 （議標項目應注明推薦部門） 評標/定標 參考文件 評標意見 定標結果 會簽 中標通知書中標通知書 編號：編號：WHVK/QP-08-04-B05 版號：版號：B 序號：序號： ： 由我公司組織的 項目招標/議標/直接委 托，我們本著公正
19、、公平的原則，對貴公司的投標文件進行了科學、嚴謹地評審， 現確定貴公司為中標單位。 自貴公司收到本中標通知書之日起，雙方契約關系成立。請在 年 月 日前，來本公司簽定承包合同，否則視為自動放棄，貴公司將承擔違約責任。 其他： 1) 雙方招投標過程中的互相提交的文件均是合同的一部分，依時間先后順序進行 解釋； 2) 特此通知 武漢市萬科房地產有限公司 部 簽署人： 年 月 日 直接委托審批單直接委托審批單 編號：編號：WHVK/QP-08-04-B03 版號：版號：BC 序號：序號： 項目名稱項目名稱 經辦部門經辦部門 經辦人經辦人 目標成本目標成本 日期日期 委托單位委托單位 原原 因因 合合 作作 條條 件件 審審 批批 意意 見見 評分表評分表 編號：編號：WHVK/QP-08-04-B06 版號：版號：B 序號：序號： 項目名稱 評分人 時間 經濟標評分標準 超出標底1%，得 分 投標單位 信譽分 投標書 得分 技術標 得分 經濟標 得分 總分 排名 分 分 分 分
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