1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVK/QP-05-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任、方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文件的規定，及時發現問題，采取糾正措 施，使質量管理體系持續有效運行。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的內部質量管理體系審核活動。 3 3 職責職責 3.1 管理者代表應： 3.1.1 策劃質量審核計劃綱要和所需資源。 3.1.2 選擇審核員完成特定的審核。 3.1.3 批準內部質量審核計劃 、 內部質量審核報告 ，并向 ISO9000
2、 推行領導委員 會報告審查中發現的主要問題。 3.2 審核組長負責編制內部審核計劃 、 內部審核報告 ，負責組織審核的準備工作 和具體實施。 3.3 審核員負責編制審核檢查清單，執行審核計劃，跟蹤驗證審核不合格的糾正。一般 而言，審核員不應審核自己的工作。 3.4 各部門負責人負責對審核不合格進行原因分析，并采取糾正措施。 3.5 其他有關人員應對內部質量審核工作進行全面的合作。 4 4 工作程序工作程序 管理者代表 確定審核組長和成員 審核組長和審核員必須經過專門的審 核員培訓，并取得內審員證，且內審 員應與受審核方保持審核的獨立性 管理者代表 確定內部質量審核 具體時間 公司一般應每年進行
3、兩次內審。質量 管理體系建立初期可適當增加審核頻 次 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVK/QP-05-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 內部質量審核計劃 管理者代表 批準內部質量審核 計劃 審核小組 審核準備 a) 審核準備工作包括：提前一周將 審核計劃通知受審部門； 編制和審 批檢查表； 審核組成員熟悉審核所 使用的文件 b) 檢查表的編寫要求見控制要點 a) 審核員可通過交談、查閱文件、 觀察等方式審核各方面的工作現 狀、現象和活動以獲取證據并將 觀察結果記錄在檢查表中 b) 審核員根據審核中發現的問題， 填寫審核不合格報告 c) 受審核人員有權對審核員
4、提出的 問題予以澄清，審核員應接受合 理的澄清，并現場予以關閉 審核組長 召開首次會議 （審核分工） 審核小組 現場審核 a) 重申審核范圍和目的 b) 簡要介紹審核方法和程序，宣布 審核分工 c) 確認審核組所需資源和設備已齊 備 d) 受審核部門有關責任人參加首次 會議并簽到 審核組長 編制內部質量審核 計劃 內部質量審核計劃 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVK/QP-05-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 否 是 受審部門 根據不合格報告制定 糾正措施 審核組長 召開末次會議 公布問題點 認可否 a) 宣讀審核不合格報告并要求 部門負責人簽字確認 b)
5、 提出審核結論，全面總結受審部 門質量工作優缺點 c) 審核組長澄清或回答受審部門提 出的問題，并告知受審部門審核 報告發送的時間 d) 受審核部門有關責任人參加末次 會議并簽到 審核組長 編寫、提交內部質 量審核報告 a) 內部質量審核報告 b) 各部門不合格項清單及上次內審 的跟蹤審核報告應作為附件附于 審核報告后 c) 報管理者代表批準后發放 受審部門應在收到 審核不合格報告 后四個工作日內制定糾正措施，填入 審核不合格報告相應項，并報審 核小組認可、管理者代表批準后實施 審核組長 分發內部質量審核 報告 a) 內部質量審核報告 b) 審核不合格報告 c) 分發范圍：總經理、管理者代表、
6、 受審核部門 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVK/QP-05-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 否 是 5 控制要點控制要點 5.1 內部質量審核檢查表的內容必須包括：審核部門、審核時間、檢查內容及方法、 所涉及的標準條款和質量體系文件名稱、現場審核記錄、對檢查結果的判斷（合 格、不合格） 。 6 相關文件相關文件 6.1 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-05 6.2 糾正和預防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 7 相關記錄相關記錄 7.1 內部質量審核計劃 7.2 內部質量審核檢查表 7.3 審核不合格報告 WHVK/QP-05-01-B
7、02 7.4 內部質量審核報告 a) 審核員將驗證結果填寫在審核 不合格報告的相應項，并簽字 予以確認 b) 若出現糾正和預防措施控制程 序控制要點 5.1 中所列情況， 則應啟動該程序 專職內審員 將所有審核記錄 存檔 a) 按文件與檔案管理程序執行 受審部門 按期限實施糾正措施 審核員驗證 審核組長 匯總、分發驗證結果 a) 跟蹤審核報告 b) 分發范圍： 總經理、 管理者代表、 受審核部門 審核審核不合格報告不合格報告 編號：編號：WHVK/QP-05-01-B02 版號：版號：D 序號：序號： 審核部門：審核部門： 審核時間：審核時間： 不合格事實描述不合格事實描述: : 結論結論: :不符合 ISO9001 中 條規定，違反 文件的規定 不合格程度判定：不合格程度判定： 嚴重嚴重 一般一般 觀察項觀察項 原因分析：原因分析： 部門負責人：部門負責人： 審核員審核員/ /組長：組長： 管理者代表審批：管理者代表審批： 擬采取的糾正措施：擬采取的糾正措施： 糾正期限：糾正期限： 糾正措施完成情況：糾正措施完成情況： 部門負責人：部門負責人： 日期：日期： 糾正措施的驗證：糾正措施的驗證： 審核員：審核員： 日期：日期：
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