1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 供應商認證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 1 目的目的 全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力；建立長期穩定的、可比較選擇的合格建材 及設備供應商網絡，降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。 2 適用范圍適用范圍 集團統一采購物料以外的所有向公司提供建材及設備（包括甲供材料、三方供貨材料、 甲方限價材料）的供應商（包括生產廠家、代理商、經銷商） 。 3 職責職責 3.1 相關部門負責合格供應商資格的審核， 相關部門包括： 工程管理部、 設計管理部、 全體項目經理部、成本管理部；公司總經理負責合格供應商資格的批
2、準。 3.2 工程管理部負責組織供應商資料收集、初審、考察、認證及評估，工程管理部為 唯一的資料接收。 3.3 項目經理部、設計管理部、成本管理部參與供應商資格考察、認證及評估。 3.4 物業公司參與供應商供貨情況評估。 4 工作程序工作程序 相關部門經理以上職員 推薦供應商 工程管理部 供應商資料預審 工程管理部 組織對供應商考察 相關部門經理 審查考察結果 公司總經理 合格供應商資格批準 公司任意職員均可通過相關部門經理推薦。 a) 推薦部門協助提供所推薦供應商的資料； b) 半年內經審查不合格或被列為不可合作供 應商不滿一年，不予重復考慮； c) 供應商調查表。 a) 考察前提出考察綱要
3、； b) 考察人員為不少于來自不同業務部門的3人； c) 同一類供應商須保證有一人始終參與考察； d) 供應商考察記錄（五天內提交）； e) 控制要點5.1。 供應商考察記錄。 a) 在供應商考察記錄上簽字批準； b) 合格供應商有效期為一年。 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 供應商認證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 5 控制要點控制要點 5.1 考察的主要內容： 5.1.1 主營產品； 合格有效期內的合作情況。 有無合作 有 無 工程管理部 組織對供應商評估 公司總經理 合格供應商資格批準 業務經辦部門 重新組織供應商認證 a) 控制要
4、點 5.2 至 5.3； b) 供應商供貨情況評估表 a) 在供應商供貨情況評估表簽字批準； b) 控制要點 5.4； 工程管理部 指導合格供應商 網上注冊 供應商網上注冊參照以下網頁相關內容： http:/www.a- m 合格期內發生以下情況也需重新認證：供應商 產品認證有效期滿；供應商在認證期內發生重 大變更（如供貨能力發生重大變化、破產等） 。 工程管理部 建立供應商檔案 a) 供應商名錄 b) 供應商調查表 c) 供應商考察記錄 工程管理部 組織確定定點供應商 具備定點 采購條件 控制要點 5.5-5.6 是 否 按集團規范 VKGC09-01-004定點采購操作指 引操作。 武漢市
5、萬科房地產有限公司程序文件 供應商認證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-01 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 5.1.2 核對營業執照、準用證/產品許可證、技術鑒定文件 、資質等級證明等資料， 對有政府部門限制的產品檢查其相關證件； 5.1.3 廠家的生產能力、銷售情況及年營業額； 5.1.4 認證及獲獎情況； 5.1.5 生產設備的先進程度、運轉情況及整個生產車間的狀況； 5.1.6 對產品的各生產環節采取何種特殊控制手段； 5.1.7 產品的主要原材料產地； 5.1.8 供貨區域； 5.1.9 其它。 5.2 與萬科合作過的供應商，應每次合作后一個月內，由項目經理部向工程管理
6、部提 出評估申請，工程管理部組織項目經理部、成本管理部、物業公司、設計管理部 對其進行評估，填寫供應商履約評估表 ， 供應商履約評估表作為支付尾款 的依據。 5.3 供 應 商 評 估 結 果 分 為 合 格 、 不 合 格 兩 類 ， 評 估 完 由 工 程 管 理 部 在 WWW.A-HOUSING.COM 上更改供應商評估級別，并上傳供應商履約評估表 ， 不合格供應商應在供應商名錄中標注，取消其繼續參加投標的資格。 5.4 合格供應商分為三級，一級為已考察未合作的供應商；二級為已合作履約評估合 格的供應商；三級為已合作兩次以上（含兩次） ，每次履約評估優秀的供應商。 5.5 由工程管理部
7、組織根據材料設備采購量的大小、對工程造價的影響程度、材料設 備的市場供應狀況（如是否壟斷產品等）等判斷是否應對該材料設備進行定點采 購，并提交申請定點采購的書面報告，報公司招投標領導小組審批。 5.6 定點采購指通過采購招投標確定某種產品的指定供應商，與該供應商簽定“定點 采購協議” ，并在一定時期內定向采購該供應商產品的采購方式。 6 相關文件相關文件 6.1 定點采購操作指引 VKGC09-01-004 7 相關記錄相關記錄 7.1 供應商調查表 WHVK/QP-08-01-B01 7.2 供應商考察記錄 WHVK/QP-08-01-B02 7.3 供應商供貨情況評估表 WHVK/QP-0
8、8-01-B03 7.4 供應商名錄 WHVK/QP-08-01-B04 第 頁 共 頁 供應商調查表供應商調查表 編號：編號：WHVK/QP-08-01-B01 版號：版號：B 序號：序號： 企業名稱 聯系人 企業地址 電話、傳真 電子郵箱 公司人員 其中：行政管理 人，業務 人 總經理 公司已設 立部門 辦公室 銷售部 工程部 業務主管 質檢部 儲運部 財務部 財務主管 公司資產 固定資產： 萬，流動資產： 萬 企業場地 自置 租賃 供貨品名 年產量 供貨區域 本地 %，國內 %，出口 %。 年營業額 材料來源 本地 %，國內 %，進口 %。 進出口權 有 沒有 品牌區分 自產 總代理 代
9、理 經銷 品牌名稱 質量檢驗 標準 檢驗部門 獲獎情況 頒獎部門 外界評價 新型產品 是 不是 總公司名 稱 地點 產品生產 廠家 地點 供應商簡 介 近期項目 名稱 數量 甲方質量 評價 甲方電話 營業執照號 稅務登記號 資質證明說明 （準用證、準產證、準銷證、 施工、安裝許可等證明） 產品介紹及報價 推薦部門 推薦人 進行考察 是 不是 資料審查人 工程部經理 簽 名 第 頁 共 頁 供應商考察記錄供應商考察記錄 編號：編號：WHVK/QP-08-01-B02 版號：版號：B 序號：序號： 供 應 商 基 本 概 況 企業名稱 經濟性質 地 址 電 話 營業 范圍 企業法人 代 表 姓 名
10、 職 務 職 稱 文化程度 出生年月 電 話 企業技術 負 責 人 姓 名 職 務 職 稱 文化程度 出生年月 電 話 人員狀況 管理人員 人 一般人員 人 公 司 狀 況 主 要 業 績 考察日期： 日期： 年 月 日 考察人員： 審 查 意 見 評估結論：合格 不合格 其它： 工程部經理簽名： 時間： 年 月 日 總經理批準： 時間： 年 月 日 第 頁 共 頁 供應商供貨情況評估表供應商供貨情況評估表 編號：編號：WHVK/QP-08-01-B03 版號：版號：B 序號：序號： 項目名稱 合同名稱 合同編號 供應商名稱 合同金額 供應商編號 供應材料 評估類別 半年評估 供貨結束評估 年
11、度評估 評估內容： （聯系、跟進、準期、質量、技術資料提供、服務態度等） 項 目 經 理 部 經理簽名： 時間： 年 月 日 工 程 管 理 部 經理簽名： 時間： 年 月 日 成 本 管 理 部 經理簽名： 時間： 年 月 日 物 業 公 司 管理處主任簽名： 時間： 年 月 日 評估結論： 合格一級 合格二級 合格三級 不 合 格 其它： 工程部經理簽名： 時間： 年 月 日 總經理批準： 時間： 年 月 日 第 頁 共 頁 供供 應應 商商 名名 錄錄 編號：編號：WHVK/QP-08-01-B04 版號：版號：B 序號：序號： 類別：鋼筋/水泥/衛生潔具/五金/裝飾材料/機電設備/其它材料 序號 供應商名稱 聯系方式 登記時間 檔案編號 供應商狀態 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 注：供應商狀態欄不需要填注“合格” ，只需要填注“不合格” 。 制表： 審核： （工程管理部經理） 名單建立時間： 年 月 日
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