1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設備質(zhì)量監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定現(xiàn)場材料設備的質(zhì)量監(jiān)控程序和職責，以保證工程各階段的材料設備質(zhì)量 和正常的施工條件。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有工程項目現(xiàn)場材料設備的管理。 3 3 職責職責 3.1 項目工程師負責對進入現(xiàn)場的材料設備進行檢查、驗收，并組織施工單位對材料進 行抽樣、 檢驗； 審核施工單位材料使用計劃并監(jiān)督施工單位材料的保管及使用情況。 3.2 工程主管負責審批承包商提交的材料進場申請單， 審核確認材料進場驗收及抽檢
2、情 況并上報項目經(jīng)理。組織召開有問題的材料處理會議。 3.3 項目經(jīng)理負責審查和批準施工單位的材料使用計劃，批準材料進場。責令經(jīng)檢查或 抽檢不合格的材料退場。 4 4 工作程序工作程序 組織材料定板 設計管理部/項目經(jīng)理部 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 見控制要點 5 c) 填寫 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 項目經(jīng)理部/ 工程管理部 組織材料的采購 見材料設備采購控制程序 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 收集人可為項目經(jīng)理部、成本管 理部、工程管理部、設計管理部 人員，要求施工單位也提供樣品 c) 填寫 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 項目工程主管 工程材料設備質(zhì)量 監(jiān)管策劃 相
3、關人員 收集材料設備信息和 樣品 a) 擴初設計開始后即開始此項工作 b) 可要求監(jiān)理公司協(xié)助編寫 c) 依據(jù)公司材料設備采購計劃 d) 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計劃 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設備質(zhì)量監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 工程主管 組織材料的進場驗收 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 見物資進場驗收指引 c) 填寫 工程物料質(zhì)量監(jiān)控表 、 材 料進場驗收單 項目工程師 監(jiān)督承包商對材料的 抽樣、檢驗 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 填寫工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 項目工程師 抽樣送檢
4、a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 填寫工程物料質(zhì)量監(jiān)控表 相關部門人員 抽查供應商材料設備 生產(chǎn)情況 a) 發(fā)貨通知單明確品名、規(guī)格、 數(shù)量、單價、總金額、到貨時間、 到貨地點、項目經(jīng)理簽字確認； b) 此步驟僅限于甲供材料； c) 填寫 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 項目經(jīng)理部 向供應商發(fā)出發(fā)貨通 知單 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 b) 可由工程管理部、成本管理部、 項目經(jīng)理部中一個或兩個部門至 少 2 人參加； c) 填寫 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 是否合格 不合格控制程序 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設備質(zhì)量監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-02 版號/修改狀態(tài)
5、：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 5 控制要點：控制要點： 5.1 建筑、裝飾類材料由設計管理部負責組織定板。 5.2 結構、水電等其他材料由項目經(jīng)理部負責組織定板，如影響建筑效果，則應由設計 管理部負責組織定板。 5.3 工程設備、裝修材料、潔具、門窗等由項目經(jīng)理部、工程管理部、成本管理部、設 計管理部、營銷策劃部、物業(yè)公司參加。 5.4 其它材料由項目經(jīng)理部、工程管理部、成本管理部參加。 5.5 裝修材料、電梯、潔具、門窗的定板還應包括總經(jīng)理和設計總監(jiān)。 項目經(jīng)理部 專業(yè)工程師 材料使用前檢查 工程主管 批準使用 a) 執(zhí)行工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計 劃 ，要求施工單位同時參加
6、 b) 項目工程師在施工單位開始使用 該材料前，檢查材料保管情況和 質(zhì)量情況、有效期等 c) 填寫工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 a) 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計劃 b) 填寫工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 c) 材料設備許可證 是否合格 是否合格 不合格控制程序 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設備質(zhì)量監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 4 頁 共 3 頁 6 6 相關文件相關文件 6.1 材料設備采購控制程序 WHVK/QP-08-03 6.2 物資進場驗收指引 WHVK/WI-11-02-01 6.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 7 7
7、相關記錄相關記錄 7.1 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計劃 WHVK/QP-11-02-B01 7.2 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管表 WHVK/QP-11-02-B02 7.3 材料設備許可證 WHVK/QP-11-02-B03 7.4 發(fā)貨通知單 WHVK/QP-11-02-B04 7.5 材料進場驗收單 WHVK/QP-11-02-B05 第 頁 共 頁 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計劃工程材料設備質(zhì)量監(jiān)管計劃 編號：編號：WHVK/QP-11-02-B01 版號：版號：A 序號：序號： 序號序號 材料設備材料設備 名稱名稱 收集樣品收集樣品 定板定板 發(fā)貨通知發(fā)貨通知 生產(chǎn)跟進生產(chǎn)跟進 進場驗收進場驗收 監(jiān)督
8、抽樣監(jiān)督抽樣 監(jiān)督送檢監(jiān)督送檢 抽樣送檢抽樣送檢 使用前檢查使用前檢查 使用批準使用批準 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 注：需項目部和監(jiān)理公司同時參與的打“注：需項目部和監(jiān)理公司同時參與的打“XJXJ” ，僅需項目部參與的劃“” ，僅需項目部參與的劃“X X” ，僅需監(jiān)理公司參與的打“” ，僅需監(jiān)理公司參與的打“J J” ，劃“” ，劃“”的表示不需要”的表示不需要 工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表工程材料設備質(zhì)量監(jiān)控表 編號：編號：WHVK/QP-11-02-B02 版號：版號：A 序號：序號： 材料設備名稱材料設備名稱 使用部位
9、使用部位 情況情況 時間時間 附件附件 簽名簽名 樣品收集樣品收集 定板定板 發(fā)貨通知發(fā)貨通知 生產(chǎn)跟進生產(chǎn)跟進 進場驗收進場驗收 監(jiān)督抽樣監(jiān)督抽樣 監(jiān)督送檢監(jiān)督送檢 抽樣送檢抽樣送檢 使用前檢查使用前檢查 批準使用批準使用 材料設備許可證材料設備許可證 編號：編號：WHVK/QP-11-02-B03 版號：版號：A 序號：序號： 致 ： 經(jīng)我項目經(jīng)理部審查，同意 部位的 材料設備投入使用。 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 項目經(jīng)理部 簽名： 日期： 發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單 編號：編號：WHVK/QP-11-02-B04 版號：版號：A 序號：序號： 致 ： 因 項目進度需要，根據(jù)與貴公司簽訂的 合同
10、約 定， 請貴公司及時將下表所列貨品送至 項目部， 地點： 。 項目經(jīng)理簽字： 日期： 序序 號號 貨品名稱貨品名稱 規(guī)格規(guī)格 數(shù)量數(shù)量 單價單價 總金額總金額 到貨時間到貨時間 備注備注 材料進場驗收單材料進場驗收單 編號：編號：WHVK/QP-11-02-B05 版號：版號：A 序號：序號： 項目名稱 總承包商 材料名稱 供應商 進場時間 采購方式 甲供 三方合同 其他 收料單位 驗 收 記 錄 （數(shù)量、質(zhì) 量是否滿足 要求） 供應商意見 承包商意見 監(jiān)理公司 意見 工程總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師： 年 月 日 項目經(jīng)理部 意見 經(jīng)辦人： 年 月 日 項目部經(jīng)理： 年 月 日 注：本表格一式四份，供應商、收料單位、監(jiān)理單位、建設方項目經(jīng)理部各存留一份； 供應商、承包商、監(jiān)理公司簽章并經(jīng)建設方項目經(jīng)理部審批后生效。
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