1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 監理工作監管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 要求監理單位最遲在開工前 10 天提供，監理規劃應由總監編寫， 監理單位技術負責人審核。 監理規劃 ； b) 監理規劃 、審核依據：國家及地方相關法規、監理規范、建 筑工程質量管理條例，以及監理合同； c) 監理規劃審批表從監理資質、人員及設備配備、監理制度制 定、監理重點難點的把握、 “四控兩管一協調”的落實等，確保 監理規劃成為監理目標實現的有力保障性文件。 d) 監理規劃中要明確監理細則的編寫計劃 e) 工程管理大綱 1 1 目的目的 本
2、程序規定對監理公司工作進行監管的過程，確保得到滿意的監理服務。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發的所有項目的監理工作監管。 3 3 職責職責 3.1 項目經理部負責監理規劃和監理細則的審核，并負責監督監理細則的落實。 4 4 工作程序工作程序 項目經理部工程主管/專業 工程師 組織各專業工程師審核 監理規劃 項目經理部專業工程師/工 程主管 審批監理實施細則 a) 要求在相應工程開工前完成監理 實施細則（監理細則應經總監審 核） b) 審核依據：國家及地方法規、監 理規范與規程、建筑工程質量管 理條例、監理合同，以及監理 規劃 、 設計文件、 施工組織設計、 我公司要求（包括工序
3、質量監 管計劃 、 材料設備質量監管計 劃 ） c) 監理實施細則應包括監理工 作的流程、控制要點、方法及措 施 d) 審核意見可直接在監理細則上簽 署，按對外文件控制程序發 監理公司整改 工程管理部品質工程師項 審批監理規劃 a) 監理規劃 、 監理規劃審批表重 點審核監理規劃是否符合工程 監理合同的要求，是否符合工程 管理大綱的要求 b) 監理規劃審查指引 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 監理工作監管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 否 是 項目經理部專業工程師 檢查監理細則落實情況 a) 首先是依據監理規劃 、 監理實
4、施細則 、 預控要求審核監理公 司的監理資料，包括： 、監理月報 （每月檢查） 、監理紀錄（ 監理 工程師檢查記錄表 、現場旁站記 錄、現場巡視記錄、監理日志等 等，每周例會前檢查） b) 然后依據資料進行抽查 合格否 項目經理部 資料存檔 a) 文件與檔案管理程序 項目經理部 不合格處理 a） 不合格控制程序 項目經理部專業工程師 督促監理單位完成預控要 求 并下發施工單位， 督促實 施檢查監理細則落實情 a) 要求依據 監理實施細則 編寫， 應包括質量、進度、安全文明施 工等內容 b) 預控要求中應明確監理停止 點、見證點，實施監管（包括預 控措施）的方法和步驟通過中間 檢查和結果檢查來監
5、督監理細 項目經理部 監理工作考核 a) 考核至少每季度進行一次 b) 考核方案由項目經理部制定，可 與監理合同評估相結合。 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 監理工作監管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態：A/2 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 5 相關文件相關文件 5.1 工程管理大綱 5.2 對外文件控制程序 WHVK/QP-03-03 5.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 5.4 文件與檔案管理程序 WHVK/QP-03-02 6 6 相關記錄相關記錄 6.1 監理規劃審批表 WHVK/QP-11-05-B01 6.2 監理細則審批意見 監理規
6、劃審批表監理規劃審批表 編號：編號：WHVK/QP-11-05-B01 版號：版號：A 序號：序號： 項目名稱 審 查 依 據 國家及地方相關法規、標準 監理法規 監理合同、施工合同 公司相關要求： 工程管理大綱 、質量監控要求、總進度計劃 施工圖 地質勘察報告，地下管網分布圖，現場情況 監理投標文件、中標通知書 審查內容 要點 結果 監理架構 1. 監理范圍明確 2. 監理工作制度清晰 3. 監理人員、崗位設置符合要 求，職責是否清楚 4. 核實上崗證 監理設備 1. 檢測儀器設備配備符合合同 要求并滿足監理工作需要 2. 儀器設備經過檢驗、校準合 格 監理程序及方法 1. 包括四控兩管一協調 2. 控制目標是否明確 3. 工作程序是否合理 4. 控制措施是否有效 5. 質量控制要點是否科學合理 6. 監理細則編寫計劃 7. 信息文件的種類是否齊全 其他 審查人員 日期： 項目經理批準
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