房地產開發公司集團公司規范落實程序（3頁）.doc
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房地產開發公司集團公司規范落實程序（3頁）.doc
1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 集團公司規范落實程序 編號：WHVK/QP-02-03 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 否 是 1 1 目的目的 本程序用以保證集團公司發布的所有規范在本公司內得到落實。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于識別、理解、執行集團公司管理規范的工作、活動。 3 3 職責職責 3.13.1 公司 ISO9000 工作小組負責將集團規范轉化為公司質量體系文件； 3.23.2 集團規范所涉及的專業部門負責討論集團規范的可執行性，并提出專業化意見； 3.33.3 總經理辦公室負責對集團下發規范進行存檔并記錄。 4 4 工作程序工作程序 總經
2、理辦公室 對集團公司下發的規 范進行收發、存檔 ISO9000 工作小組 根據集團規范對質量 體系文件進行評審 a) 總 辦 信 息 員 將 規 范 轉 發 至 ISO9000 工作小組及相關部門經 理，并進行存檔； b) 文件與檔案管理程序 c) 歸檔登記表 ， 在備注欄中注明 生效期、強制執行或參考執行、 作廢時間等要求。 ISO9000 工作小組 補充編制文件 質量體系文件控 制程序 a) 質量體系文件評審表 規范內容體系 文件是否涉及 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 集團公司規范落實程序 編號：WHVK/QP-02-03 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 2 頁 共 3 頁 否
3、 是 是 二者是否有 沖突 ISO9000 工作小組 將修改建議形成書面 報告提交至集團 根據批復意見修訂相 關質量體系文件 相關部門 ISO9000工作小組 根據集團規范修訂相 關質量體系文件 質量體系文件控制 程序 相關部門 執行質量文件 ISO9000 工作小組/相 關部門經理 討論集團規范是否有 修改余地 否 a） 質量體系文件評審表 a) 質量體系文件評審表 b) 集團批復意見 a) 質量體系文件控制程序 b) 集團批復意見 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 集團公司規范落實程序 編號：WHVK/QP-02-03 版號/修改狀態：A/1 生效日期： 第 3 頁 共 3 頁 5 相關文件相關文件 5.1 質量體系文件控制程序 WHVK/QP-03-01 6 相關記錄相關記錄 6.1 歸檔登記表 WHVK/QP-03-04-B05 6.2 質量體系文件評審表 WHVK/QP-03-01-B06
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