1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定了對質量體系文件進行控制的職責和程序，以確保質量體系文件的充分性 和適宜性，使公司各崗位在質量活動中能及時、正確使用文件的有效版本，保證質量 管理體系的有效運行。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司質量手冊、程序文件和作業指導書的編制、審批、修訂和收發控制。 3 3 職責職責 3.13.1 總經理負責批準質量手冊和程序文件。 3.23.2 管理者代表負責主持質量體系文件的編制、審核和實施工作。 3.33.3 各
2、部門經理負責審核涉及本部門的作業指導書，分管領導批準。 3.43.4 各部門指定人員負責與本部門相關的程序文件、 作業指導書和質量記錄表格的編制 和修訂工作。 3.53.5 公司專職內審員負責組織質量體系文件的編制、修訂、審核、網上發布、更新、備 份、回收等管理工作，公司網絡管理員予以配合。 4 4 工作程序工作程序 公司各部門員工 提出編制/修訂建議 a) 建議可以是：增加文件、修訂（廢 止）文件 b) 編寫要求詳見質量體系文件編 制、標識與修訂指引 c) 填寫質量體系文件編制或修訂 （廢止）審批表 d) 文件草案 a) 指定編制/修訂的部門，必要時可 組織相關部門討論，并達成一致 質量體系
3、文件編制或修訂（廢止） 審批表 建議部門經理 審查建議文件草案 a) 同意是否編制/修訂 b) 判斷文件涉及的部門，必要時可 征求相關部門經理意見 c) 填寫質量體系文件編制或修訂 （廢止）審批表 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 2 頁 共 4 頁 專職內審員 審核文件草案 文件編制/修訂部門經理 審核 a) 審核內容：是否符合 ISO9001： 2000 標準要求、文件格式編排、 編號及版本狀態標識 b) 質量體系文件編制、標識與修 訂指引 c) 質量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 d) 文
4、件報批稿 分管領導 審核 a) 質量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 a) 質量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 b) 作業指導書經分管領導審核后即 生效，無須后續審批步驟 總經理 審批 a) 質量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表在文件上相應欄上 簽字批準 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 3 頁 共 4 頁 專職內審員 建立/更新 質量體系文件清單 a) 在公司內部網的固定欄目或在需 要時采取書面形式發布現行版本 的質量體系文件； b) 質量體系文件發放登記表 ， 適 用于以書面形式發放；
5、c) 質量體系文件回收登記表 ， 適 用于回收書面文件； d) 質量文件發生修訂后應書面保留 最近版的作廢文件。 組織文件適用性評審 管理者代表 a) 評審要求見 質量體系文件編制、 標識與修訂指引 “4.3 文件的評 審與修訂” b) 文件評審可啟動以下程序： 管理評審程序 內部審核控制程序 集團公司規范落實程序 行業規范類文件控制程序 專職內審員 發布質量體系文件 a) 質量體系文件一覽表 b) ISO9000 質量工程師負責保管文 件正本 a) 管理者代表指定各部門的使用權 限； b) 系統管理員負責網上用戶管理與 系統維護 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：
6、WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 4 頁 共 4 頁 需修訂？ 否 是 繼續使用 各相關部門 使用質量體系文件 各相關部門 武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態：A/3 生效日期： 第 5 頁 共 4 頁 5 5 相關文件相關文件 5.1 內部審核控制程序 WHVK/QP-05-01 5.2 管理評審程序 WHVK/QP-05-02 5.3 集團公司規范落實程序 WHVK/QP-02-03 5.4 行業規范類文件落實程序 WHVK/QP-03-02 5.5 質量體系文件編制、標識與修訂指引 W
7、HVK/WI-03-01-01 6 6 相關記錄相關記錄 6.1 質量體系文件編制或修訂（廢止）審批表 WHVK/QP-03-01-B01 6.2 質量體系文件一覽表 WHVK/QP-03-01-B02 6.3 質量體系文件發放登記表 WHVK/QP-03-01-B03 6.4 質量體系文件回收登記表 WHVK/QP-03-01-B04 6.5 質量體系文件評審表 WHVK/QP-03-01-B05 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B01 版號：版號：D 生效期：生效期： 質量體系文件編制或修訂質量體系文件編制或修訂(廢止廢止)審批表審批表 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B0
8、1 版號：版號：C 序號：序號： 文件名稱 文件編號 文件類型 質量手冊 程序文件 作業指導書 編制 修訂 廢止 修訂章節 編制或修訂原因： 建議人： 建議部門經理： 日期： 管理者代表指明文件編制/修訂部門： 簽字： 日期： 專職內審員審核： 簽字： 日期： 文件編制/修訂部門經理審核： 簽字： 日期： 分管領導審核： 簽字： 日期： 管理者代表審核：（作業指導書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 總經理審批：（作業指導書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B01 版號：版號：D 生效期：生效期： 質量體系文件編制或修訂質量體系文件編制或修訂(廢止廢止)審批表
9、審批表 序號：序號： 修改前 名稱： 編號： 版本： 修改狀態： 修改后/ 新編寫 名稱： 編號： 版本： 修改狀態： 編制或修訂原因： 修改前內容 修改后內容 修 改 的 關 聯 文 件 文件名 審批表序號 經辦人： 日期： 經辦部門經理： 日期： 專職內審員審核： 簽字： 日期： 管理者代表審核： 簽字： 日期： 分管領導審核： 簽字： 日期： 總經理審批：（作業指導書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B02 版號：版號：B 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 質量體系文件一覽表質量體系文件一覽表 序號：序號：編號：編號：WHVK/QP
10、-03-01-B02 版號：版號：B 序號：序號： 業務 過程 程序文件名 指引文件名 編號 版號/ 修改狀態 生效 日期 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B02 版號：版號：B 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B03 版號：版號：A 生效期：生效期： 第 頁 共 頁 質量體系文件發放登記表質量體系文件發放登記表 序號：序號：編號：編號：WHVK/QP-03-01-B03 版號：版號：A 序號：序號： 序 號 文件編號 文件名稱 版號/ 狀態 發放 編號 接收部門 接收人 接收 日期 備注 編號：編號：WHVK/QP-03-0
11、1-B03 版號：版號：A 生效期：生效期： 第 頁 共 頁 質量體系文件回收登記表質量體系文件回收登記表 序號：序號：編號：編號： WHVK/QP-03-01-B04 版號：版號：A 序號：序號： 序 號 文件編號 文件名稱 原文件所屬部門 接收人 處理 方式 備注 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B04 版號：版號：A 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 編號：編號：WHVK/QP-03-01-B05 版號：版號：A 生效期：生效期： 質量體系文件評審表質量體系文件評審表 編號：編號： WHVK/QP-03-01-B05 版號：版號：A 序號：序號： 文件名稱 文件編號 版本/狀態 評審部門 評審 時間 評審部門意見： 管理者代表意見： 簽字： 日期：
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