房地產(chǎn)物業(yè)顧問公司首年財(cái)務(wù)預(yù)算（3頁）.doc

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房地產(chǎn)物業(yè)顧問公司首年財(cái)務(wù)預(yù)算（3頁）.doc

1、C:Evergreen-013-TG-SZ 1 長青大廈物業(yè)管理處長青大廈物業(yè)管理處（寫字樓、公寓）首年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）（寫字樓、公寓）首年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案） 99 年 2 月 5 日收入收入項(xiàng)目項(xiàng)目每月金額（￥）每月金額（￥）商場￥35/m2/月17,600m2 616,000 寫字間￥23/m2/月24,600m2 565,800 辦公式公寓￥25/m2/月4,600m2 115,000 收入總計(jì)：1,296,800 支出支出項(xiàng)目項(xiàng)目每月金額（￥）每月金額（￥） 1 員工薪津 1.1 港職員工（1 人）總物業(yè)經(jīng)理 160,000 60,000 (工資連福利) 1.2 國

2、內(nèi)員工 1.2.1 行政人事部(11 人) 經(jīng)理 13,500 主任 22,000 助理 31,500 行政秘書 12,500 （協(xié)助港職經(jīng)理）秘書 12,000 前臺(tái)接待 21,000 司機(jī) 11,000 1.2.2 財(cái)務(wù)部（2 人）經(jīng)理 13,500 副經(jīng)理 13,000 會(huì)計(jì) 22,500 出納 21,500 倉管 12,000 C:Evergreen-013-TG-SZ 2 項(xiàng)目項(xiàng)目每月金額（￥）每月金額（￥） 1.2.3 物業(yè)部（26 人）經(jīng)理 13,500 秘書 12,000 主管 22,500 領(lǐng)班 41,500 管理員 181,000 1.2.4 保安部（47 人）經(jīng)

3、理 13,500 主管 32,500 領(lǐng)班 41,500 監(jiān)控/保安員 341,000 秘書 12,000 1.2.5 工程部（44 人）經(jīng)理 13,500 副經(jīng)理 13,000 各專項(xiàng)工程師 52,000 領(lǐng)班 51,500 技術(shù)員 311,000 秘書 12,000 1.2.6 采購部（4 人）經(jīng)理 13,500 采購員 21,500 文員 11,000 188,000 附加 60福利津貼 112,800 2 公共設(shè)施 2.1 水費(fèi) 25,000 2.2 排污費(fèi) 7,250 2.3 電話費(fèi) 12,000 2.4 電費(fèi) 380,000 2.5 天然氣費(fèi) 25,000 3 清潔及滅蟲 3.

4、1 以經(jīng)濟(jì)為原則，建議以招標(biāo)方式處理，達(dá)到最高效益 50,000 3.2 估算費(fèi)用每月 C:Evergreen-013-TG-SZ 3 項(xiàng)目項(xiàng)目每月金額（￥）每月金額（￥） 4 保險(xiǎn) 13,000 5 管理行政費(fèi)用 5.1 聯(lián)誼費(fèi)用：主要與各政府部門聯(lián)系之用 5,000 5.2 行政費(fèi)用：管理處每月購置辦公用品、印刷、差旅費(fèi) 15,000 6 員工制服 22,500 7 設(shè)備維修及保養(yǎng)費(fèi) 220,000 總體上大部分設(shè)備在首年都納入免費(fèi)保養(yǎng) 期，維修保養(yǎng)只包括采購工具、給排水設(shè)備、電器裝置、保安系統(tǒng)、消防設(shè)備、人防、樓宇自控、電訊系統(tǒng)、空調(diào)采暖等作一般性維護(hù)，更換損耗物品。 8 其他部分 8.1 節(jié)日布置：如圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)、國慶節(jié)、花壇擺放、外墻、大廳裝飾 5,000 8.2 園藝保養(yǎng)：包括室內(nèi)及室外，這項(xiàng)服務(wù) 建議以外判形式 8,000 9 營業(yè)稅 60,000 10 不可預(yù)見費(fèi) 8,000 11 管理酬金 80,000 支出總計(jì)： 1,296,550 盈余： 250

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