1、運運營營月月計計劃劃及及總總結結33月月 項目下月指標本月指標本月數據本月指標完成率上月數據 總營收（萬）#DIV/0! 客房凈收入（萬）#DIV/0! 出租間數（間）#DIV/0! 出租率（%）#DIV/0! 平均房價（元/間）#DIV/0! REVPAR#DIV/0! 長租房比例#DIV/0! OTA渠道占比#DIV/0! 商務公司簽約數量#DIV/0! 招待房#DIV/0! 自用房#DIV/0! 備注： 1、此表本月數據與上月、同期、指標分別作比較。 2、差異數是計算差異額，不算比例。負數用號表示（后面各表格中“差異數”同樣。） 3、客房凈收入是指凈房金收入，除去傭金、含早、客房賠償收入
2、等。 項目本周工作重點負責人上周工作重點總結 綜合 財務 前臺 客房 銷售 工程 招聘 成成本本費費用用（總總結結類類，不不做做計計劃劃） 1、客房消耗情況 項目本月上月差異數去年同期差異數 出租間數（間）1265-1265 客房總消耗（元）6046.46-6046.46 其中：客用品消耗（元）3568.47-3568.47 布件洗滌費（元）2477.99-2477.99 客用品平均消耗（元/間）2.82-2.82 布件平均洗滌費（元/間）1.96-1.96 客房總消耗占客房營收比例5.04%-5.04% 2、能源消耗情況 財務 項目本月上月差異數去年同期差異數 總消耗（元）25642.5-2
3、5642.50 平均每間消耗（元/間）#DIV/0!#DIV/0! 其中：水費（元）1044-1044.00 電費（元）24368.5-24368.50 煤氣費（元）230-230.00 其他（元）0.00 能源總消耗占總營收比例21.35%-0.21 3、人工成本情況 項目本月上月差異數去年同期差異數 人工成 本費（ 萬元） 8.195823-8.195823 人均人 工成本 （萬元 ） 0.585415929-0.585415929 人工成本占總營收比例68.25%-0.682515736 說明： 請將相關分析寫在此處。 本月與上月的差距備注 備注： 1、請與每月27日，把數據完善 并發送，周期為每月27日至次 月26月最后一天的數據。 2、請把表格發送給 抄送 給 、 ， 、。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
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