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房地產(chǎn)公司制度流程優(yōu)化及修訂管理流程.doc

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房地產(chǎn)公司制度流程優(yōu)化及修訂管理流程.doc

1、制度流程優(yōu)化及修訂管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期一、目的驗(yàn)證制度流程管理體系是否滿足有效性、符合性和適宜性。二、適用范圍適用于制度流程管理體系的內(nèi)部?jī)?yōu)化工作。12三、職責(zé)12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.12333.1 企業(yè)管理中心1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.1563.1.1 統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司反饋的主要制度流程問(wèn)題和建議，進(jìn)行整理和分析；3.1.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部制

2、度流程文件的匯總、整理、組織修訂及發(fā)布工作。3.2 地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)3334353636.13.3738394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的制度流程；3.2.2 搜集并反饋主要制度流程問(wèn)題及建議；3.2.3 提供制度流程改進(jìn)與完善建議。四、關(guān)鍵活動(dòng)描述44.1 日常制度流程問(wèn)題分析4.1.1 在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，地區(qū)公司對(duì)制度流程運(yùn)行中出現(xiàn)的主要問(wèn)題及針對(duì)問(wèn)題的優(yōu)化改進(jìn)建議，反饋至集團(tuán)企業(yè)管理中心。企業(yè)管理中心統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司上報(bào)的主要制度流程問(wèn)題及建議，

3、進(jìn)一步整理和分析，篩選出關(guān)鍵或共性問(wèn)題。4.1.2 集團(tuán)企業(yè)管理中心日常持續(xù)收集和分析運(yùn)營(yíng)類會(huì)議、公司其他會(huì)議反饋的制度流程問(wèn)題，及執(zhí)行集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的制度流程優(yōu)化要求。4.2 制度流程優(yōu)化4.2.1 企業(yè)管理中心根據(jù)日常制度流程問(wèn)題分析，對(duì)擬優(yōu)化的制度流程進(jìn)行分類。1) 重大、關(guān)鍵性制度流程：需區(qū)域/集團(tuán)層面決策的重大事項(xiàng)、或需區(qū)域/集團(tuán)專業(yè)審核的關(guān)鍵制度流程，如涉及到增加區(qū)域/集團(tuán)專業(yè)部門(mén)審核、改變決策環(huán)節(jié)、變更集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等制度流程。2) 一般性制度流程：屬地區(qū)公司或地區(qū)公司部門(mén)的決策范圍內(nèi)、未涉及區(qū)域/集團(tuán)層面審核審批事項(xiàng)的日常性制度流程，如涉及到改變地區(qū)公司部門(mén)內(nèi)部業(yè)務(wù)操作流程、增

4、加備案環(huán)節(jié)、更改部門(mén)內(nèi)部業(yè)務(wù)（非跨部門(mén)業(yè)務(wù)）操作表單或模板等制度流程。4.2.2 針對(duì)一般性制度流程，由企業(yè)管理中心組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和研討，分析總結(jié)優(yōu)化方向，無(wú)需填寫(xiě)制度流程優(yōu)化申請(qǐng)表，經(jīng)確定優(yōu)化方向，請(qǐng)示過(guò)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)后，由企業(yè)管理中心在涉及優(yōu)化操作的相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)中進(jìn)行更改或企業(yè)管理中心告知地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)最終優(yōu)化結(jié)果并即時(shí)生效。4.2.3 針對(duì)重大、關(guān)鍵性制度流程，企業(yè)管理中心應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)研。調(diào)研方法可以采用訪談、問(wèn)卷調(diào)查和制度流程資料收集或相關(guān)部門(mén)研討相結(jié)合的方法，通過(guò)調(diào)研了解制度流程現(xiàn)狀和問(wèn)題，確定制度流程改進(jìn)的方向。調(diào)研對(duì)象包括制度流程主導(dǎo)部門(mén)、制度流程接口部門(mén)和參與部門(mén)人員，也可以包括業(yè)界標(biāo)桿和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功經(jīng)驗(yàn)。4.2.4 企業(yè)管理中心總結(jié)調(diào)研成果，并以此作為依據(jù)填寫(xiě)制度流程優(yōu)化申請(qǐng)表，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成審核審批。4.2.5 制度流程優(yōu)化申請(qǐng)表審批通過(guò)后，企業(yè)管理中心編制新增制度流程文件或在原有版本上進(jìn)行修訂工作。新文件經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由企業(yè)管理中心在集團(tuán)范圍內(nèi)正式下發(fā)。五、支持性文件1234561234566.16.255.1 流程及作業(yè)指引無(wú)5.2 表單及模板5.2.1 制度流程優(yōu)化申請(qǐng)表

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