房地產開發經營公司內部審核管理程序（8頁）.docx
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房地產開發經營公司內部審核管理程序（8頁）.docx
1、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1、目的、目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。 2 2、范圍、范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序、范圍、內容和要求做了規定，本程 序適用于公司 HSE 管理體系的內部審核管理。 3 3、職責、職責 3.1 公司 HSE 管理體系內部審核，由 HSE 管理者代表或以其名義組織實施； 3.2 HSE 管理體系內部審核小組，由公司工程及 HSE 管理部協助公司 HSE 管 理者代表負責組建； 3.3 HSE 管理體系內部審核計劃和審核文件，由 HSE 管理體系內部審核小組 組長
2、負責組織編制和確定； 3.4 HSE 管理體系內部審核，由 HSE 管理體系內部審核小組組長負責組織實 施； 3.5 HSE 管理體系內部審核中發現的不符合的糾正和預防措施，由受審核單 位或相關部門負責組織編制和實施，HSE 管理體系內部審核小組負責跟蹤審查； 3.6 HSE 管理體系內部審核的文件、資料，由工程及 HSE 管理部負責實施歸 口管理。 4 4、HSEHSE 管理體系內部審核的范圍和內容管理體系內部審核的范圍和內容 4 4. .1 1 HSEHSE 管理體系內部審核的范圍管理體系內部審核的范圍 4.1.1 公司的 HSE 管理體系內部審核范圍， 覆蓋公司 HSE 管理和地產開發和
3、 建筑施工等全過程的 HSE 運行管理； 4.1.2 公司 HSE 管理體系內部審核的受審核單位、部門和受審核項目范圍， 應根據公司經營活動的實際情況和 HSE 管理體系的運行情況綜合考慮確定。 內部 審核的對象可能是某個單位、部門或項目 HSE 管理的某幾個方面。 4 4.2 HSE.2 HSE 管理體系內部審核的內容管理體系內部審核的內容 4.2.1 依據相關 HSE 管理體系標準和公司 HSE 管理體系文件的規定，驗證公 司 HSE 管理體系要素是否符合規定要求； 4.2.2 審核 HSE 管理因素（危險源辨識）是否以公司的 HSE 管理體系文件為 依據，處于有效的受控狀態，并有相關的證實資料； 4.2.3 審核HSE管理體系是否以公司的HSE管理手冊和各項HSE管理程序文 件為依據，處于正常的運行狀態。 5 5、HSEHSE 管理體系內部審核的組織管理管理體系內部審核的組織管理 5
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