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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)（7頁）.docx

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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)（7頁）.docx

1、全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) - 政策和規(guī)程政策和規(guī)程 - 政策名稱：全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) 政策編號：FXNJ-CW-BZ-03 適用范圍：適用于南京興拓投資有限公司（簡稱“方興南京” ）相關(guān)政策：方興地產(chǎn)全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) - 目的目的保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)，優(yōu)化資源配置，強化過程管理和績效評價，建立健全公司內(nèi)控管理體系，推行以目標(biāo)制定、過程監(jiān)控和績效評價為主要內(nèi)容的全面預(yù)算管理體系。職責(zé)職責(zé) 1. 在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各部門全員參與預(yù)算編制。各部門職責(zé)分工如下： 1.1 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算，并組織公司的預(yù)算編制，對各職能部門預(yù)算進行

2、匯總及初步審核，經(jīng) 總經(jīng)理審核確認(rèn)后上報方興地產(chǎn)財務(wù)管理部。此外財務(wù)管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交年度預(yù)算調(diào)整方案和月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行報告。跟蹤監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況、分析預(yù)算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進管理建議。 1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)編制公司的人工成本預(yù)算以及費用預(yù)算； 1.3 營銷管理部負(fù)責(zé)編制銷售收入預(yù)算、營銷費用預(yù)算； 1.4 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)編制設(shè)計成本預(yù)算； 1.5 成本管理部負(fù)責(zé)編制工程項目概預(yù)算，審核項目成本預(yù)算的合理性； 1.6 招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購支出預(yù)算； 1.7 工程及 HSE 管理部負(fù)責(zé)項目開發(fā)計劃、HSE 支出預(yù)算； 1.8 戰(zhàn)略運營部負(fù)責(zé)審核公司的經(jīng)營成果預(yù)算

3、是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并審核經(jīng)營性固定資產(chǎn)及經(jīng)營性維修改造項目的預(yù)算；政策政策 1. 預(yù)算按照所涉及的內(nèi)容分為：經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和財務(wù)預(yù)算。 2. 經(jīng)營預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營單位原有項目的經(jīng)營活動的預(yù)算，一般包括營業(yè)收入預(yù)算、營業(yè)成本預(yù) 算、開發(fā)成本預(yù)算、期間費用預(yù)算等。 2.1 營業(yè)收入預(yù)算是預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營單位銷售收入的預(yù)算，主要依據(jù)預(yù)測的銷量及單位價格編制。 2.2 營業(yè)成本預(yù)算是預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營單位根據(jù)預(yù)算營業(yè)收入相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本的預(yù)算，主要依據(jù)配比原則進行。 2.3 開發(fā)成本預(yù)算是預(yù)算執(zhí)行單位在預(yù)算期內(nèi)進行房地產(chǎn)項目開發(fā)所需支付的土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建筑安裝工程費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、公共配套設(shè)施費、資本化費用以及開發(fā)間接費等的預(yù)算。 2.4 期間費用預(yù)算是預(yù)算期內(nèi)公司各部門組織經(jīng)營活動必要的管理費用、財務(wù)費用、銷售費用的預(yù)算，應(yīng) 當(dāng)區(qū)分可控費用與不可控費用

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