房地產開發經營公司預算執行監控月報指引（4頁）.docx
-
資源ID：49027
資源大?。?span id="lvaom0i" class="font-tahoma">43KB
全文頁數：4頁
-
資源格式：
DOCX
下載積分：
10金幣
下載報告請您先登錄！
驗證碼下載
賬號登錄下載
微信登錄下載
|
友情提示
2、PDF文件下載后，可能會被瀏覽器默認打開，此種情況可以點擊瀏覽器菜單，保存網頁到桌面，就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載，請使用電腦自帶的IE瀏覽器，或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮，下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔，如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案，請知曉。
|
房地產開發經營公司預算執行監控月報指引（4頁）.docx
1、預算執行監控月報編制指引預算執行監控月報編制指引 - 政策和規程政策和規程 - 政策名稱：預算執行監控月報編制指引 政策編號：FXNJ-CW-ZY-02 適用范圍：適用于南京興拓投資有限公司（簡稱“方興南京” ） - 目的目的 為規范方興南京各項重點指標預算執行情況，實時監控財務預算執行情況，為經營管理團隊提供重要數據 信息及決策依據，特制定本管理指引。 原則原則 所有預算指標以最新批復的年度預算標準，若涉及年度指標調整，應以公司最新發布的指標執行文件內容 為基礎進行填報。 管理規程管理規程 1 1 總體指標完成情況總體指標完成情況 1.1 年度指標： 以總部批復年度預算指標為基礎填列， 若涉
2、及年度指標調整， 應同時再表中進行相應更改。 1.2 完成比例：本年累計年度指標100%。 1.3 除 IRR 指標為季度上報，其余所有指標均需按月上報。 2 2 重點事項分析重點事項分析 2.1 總體原則 2.1.1 月度或季度上報時：對每項指標進行明細填報和分析，其中：對簽約額、回款額、營業收入、利潤 總額進行剩余指標分解，對股東資金回流、開發貸提款、資金支付的未完成情況進行分析，對管理費用、 營銷費用、建造成本指標明細項目進行超支或節約分析。 2.1.2 年度上報時：對每項指標進行明細填報后，對未完成指標進行原因分析。 2.2 銷售簽約情況 2.2.1 填報內容：按業態（住宅、儲藏間、車
3、位、底商等）進行分類信息填報，包括套數、面積、金額及 備注信息。 2.2.2 剩余目標分解：與營銷管理部溝通，對年度剩余目標進行分解，并細化到業態和樓號，并就可實現 情況進行合理說明。例如：XX 項目 2014 年 1-9 累計簽約 7 億元，距離年度目標剩余 3 億元，預計可銷售 5 號樓 4 套共計 1.6 億元，底商簽約 5 套 1750 平米共計 1.4 億元，目前意向客戶較多，預計可完成年度剩 余目標。 2.3 回款情況 2.3.1 填報內容：按業態（住宅、儲藏間、車位、底商等）進行分類信息填報，包括套數、面積、金額及 備注信息。 2.3.2 剩余目標分解：與營銷管理部和銀行溝通，對年度剩余目標進行分解，并細化到業態和樓號，并就 可實現情況進行合理說明。例如：XX 項目 2015 年 1-9 累計回款 7 億元，距離年度目標剩余 3 億元，目前 按揭欠款 1 億元，預計可回款 0
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
