1、茂業百貨商品放行管理規定茂業百貨商品放行管理規定 為加強商品管理，進一步堵塞漏洞，保障公司利益，現對商品放行做如下規定為加強商品管理，進一步堵塞漏洞，保障公司利益，現對商品放行做如下規定： 一一、超市類商品、超市類商品 （一） 、換貨商品放行：（一） 、換貨商品放行： 1. 超市自營商品因破損、質量問題等因素需換貨時，由超市科員工負責辦理。 2. 供應商持需換貨的商品在超市收貨處通知倉庫員工，超市科員工將所需換貨的商品拿到 收貨區進行“一對一” （同一商品）的調換，監督人員為收貨區防損員、質檢員。 3. 超市專柜商品或專柜設備、用具需換貨時，由專柜員工將所需換貨的商品或設備、用具 拿到收貨區進
2、行“一對一”的調換，監督人員為收貨區防損員、質檢員。 （二） 、（二） 、退貨商品放行：退貨商品放行： 1. 超市自營商品因破損、滯銷、過季等因素需換貨時，由超市科員工負責辦理。 2. 退貨手續由倉庫員工憑廠方證明及退貨商品明細， 開具 “紅” 字調撥單及退貨單 （三聯） ， 由貨部主管和部門經（副）理簽名確認，經分管會計簽名確認所退供應商帳面金額狀況 后，憑生效的“紅”字調撥單和退貨單開具商品放行條。 3. 攜出單由部門經（副）理簽名確認或所退商品的貨部主管及當值主管聯簽確認后生效， 供應商持生效的放行條和退貨單（黃聯）在超市收貨區拿取所退商品，退貨商品由收貨 區防損員再次核對，核對無誤后放
3、行。 （三） 、撤柜放行：（三） 、撤柜放行： 1. 自營商品撤柜：貨部員工依據供應商撤柜審批表將該供應商所屬商品全部卸下貨架，協 助倉庫員工依據自營商品退貨手續辦理退貨。 2. 專柜撤柜： （1） 、供應商依據茂業百貨撤柜通知單辦理專柜所有商品設備、用具等放行手 續； （2） 、貨部主管對辦理撤柜的專柜所有物品進行確認后開具放行條，部門經（副）理 簽名確認后方可放行。 三、百貨專柜類商品三、百貨專柜類商品 （一） 、商品放行的程序和要求（一） 、商品放行的程序和要求 1. 任何商品放行時必須詳細填寫 “迪康百貨商品攜出單” ，由導購自行填寫，字跡必須清 晰、工整、大小寫規范。 2. 當班營運管理人員須現場核實放行商品，確認數量、金額無誤后方可放行。 3. 當值防損管理員再次對放行商品明細核對無誤后，簽名確認放行。攜出單與商品同行， 隨時接受檢查。 4. 每次放行商品數量不得超出現有專柜庫
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